2023年万宁市林业科学研究所单位预算

目录

第一部分万宁市林业科学研究所单位概况

一、主要职能

第二部分万宁市林业科学研究所(单位)2023年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分万宁市林业科学研究所(单位)预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分万宁市林业科学研究所(单位)概况

一、主要职能

主要职能为生产造林苗木、林业技术推广、林业技术人员培训。

第二部分 万宁市林业科学研究所2023年部门(单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 万宁市林业科学研究所2023年单位预算情况说明

一、关于万宁市林业科学研究所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市林业科学研究所2023年财政拨款收支总预算274.37万元。其中，收入总计274.37万元，包括一般公共预算本年收入252.31万元、上年结转22.05万元。包括社会保障和就业支出29.25万元，卫生健康支出26.71万元，农林水支出202.17万元，住房保障支出16.23万元。

二、关于万宁市林业科学研究所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市林业科学研究所2023年一般公共预算当年拨款252.31万元，比上年预算数增加43.72万元，主要是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障类增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）29.25万元，占10.66%；卫生健康支出（类）26.71万元，占9.74%；农林水支出（类）202.17万元，占73.68%；住房保障支出（类）16.23万元，占5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为19.50万元，比上年预算数增加2.19万元，主要是社保基数有所调整；机关事业单位职业年金缴费(项）9.75万元，比上年预算数增加9.75万元，主要是因为2023年增加单位职业年金缴费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.79万元，比上年预算数减少0.4万元，主要是有人员退休，导致该预算数减少。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）161.11万元，比上年预算数增加32.57万元，森林生态效益补偿（项）22.05万元，比上年预算数增加21.62万元，其他林业和草原（项）15.00万元，比上年预算数减少5.00万元，巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）4.00万元，比上年预算数减少2.00万元。

4、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.23万元，比上年预算数增加3.25万元，主要是基数调整。

三、关于万宁市林业科学研究所2023年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市林业科学研究所2023年一般公共预算基本支出为233.31万元，其中：

人员经费216.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费16.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、万宁市林业科学研究所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市林业科学研究所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，没有安排出（国）境任务，公务用车运行费0万元。

（二）万宁市林业科学研究所2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于万宁市林业科学研究所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市林业科学研究所2023年无政府性基金预算。

六、关于万宁市林业科学研究所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市林业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、支出包括：基本支出、工资福利支出、商品和服务支出、项目支出；万宁市林业科学研究所2023年收支总预算274.37万元。

七、关于万宁市林业科学研究所2023年收入预算情况说明

万宁市林业科学研究所2023年收入预算274.37万元，其中：上年结转22.05万元，占8.04%。经费拨款收入252.31万元，占91.96%。

八、关于万宁市林业科学研究所2023年支出预算情况说明

万宁市林业科学研究所2023年支出预算274.37万元，其中：基本支出233.31万元，占85.04%；项目支出41.05万元，占14.96%。比上年预算数增加65.35万元，主要是社会保障和就业支出增加11.94万元、卫生健康支出增加2.94万元、农林水支出增加47.2万元、住房保障支出增加3万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本单位2023年无采购预算

（二）国有资产占有使用情况

万宁市林业科学研究所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年万宁市林业科学研究所12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算274.37万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

万宁市林业科学研究所

2023年3月20日