资阳市九曲河综合整治指挥部办公室
关于九曲河综合整治工程所涉项目资产情况
审计整改情况的公告

2020年7月至2021年6月，资阳市审计局派出审计组对资阳市九曲河综合整治指挥部办公室（以下简称“市九指办”）管理推进的九曲河综合整治工程自2009年建设以来至2020年6月30日止所形成的项目资产情况进行了审计，出具了审计报告，指出了相关问题。市九指办及时研究审计问题、全面布置整改工作、狠抓问题整改落实，较好的完成了整改任务。按照《四川省审计整改结果公告办法》有关要求，现将审计问题整改情况公告如下。　

一、整改工作组织情况

市九指办高度重视审计问题整改工作，成立了由市九指办主任为组长，九指办全体人员为成员的审计整改工作组，并根据工作分工，将审计整改工作分为规划建设组、拆迁安置组、财务组分类细化整改措施。工作组通过统筹协调、压实责任、建章立制、定期研究，全力推动审计整改措施逐项落实。坚持积极与市区两级政府及相关部门、项目业主单位、资产管理公司等开展沟通，改进并提升沟通效率和工作质量；坚持问题导向，深刻剖析问题根源，制定审计整改工作方案；坚持结果导向，明确整改目标、责任主体、整改时限，压实整改责任；并以审计整改为重要抓手和契机，规范内部管理，防患未然，健全长效机制。

二、审计查出问题及其整改情况

此次审计查出的问题中，需市九指办整改的问题涉及资产管理、资产处置及其他需要反映的3方面5类共15个整改事项。通过整改，市九指办在已整改完成事项办理办结的同时，充分复盘分析问题产生的各种原因，积极对内部管理机制进行梳理和调整，切实堵塞制度漏洞，提质增效。

（一）关于资产管理方面

问题类型为立行立改，具体包括“资产未办理移交接收手续”和“资产未按规定登记”2类问题6个整改事项。除九曲河截污干管分段工程、堤防工程、河道整治工程、公共资产（含规划红线内绿化、铺装及景观设施等）资产移交登记工作尚未完成外，其余均已完成整改。

通过组织建设单位与属地政府、职能部门、资产管理公司等相关单位反复对接、清理、核实，目前九曲河综合整治排污口整治工程增补工程已移交；翡翠丽都、绿岛印象、碧水鹭洲3个安置房小区有关的配电室、社区用房、业委会用房、地下车库其他资产已分别移交给相关单位；九曲河广场办公用房、人防工程及九曲河沿河两岸公厕已完成了移交和登记。

（二）关于资产处置方面

问题类型为立行立改，具体包括安置九曲河项目外2个拆迁项目未办理结算的整改事项。市九指办对雁湖项目和五小、七小项目未办理结算问题先后分别函告了市房屋征收局、雁江区政府、市财政局。市房屋征收局已回函，需继续联系协调雁江区政府和市财政局，正在整改中。

（三）关于其他需要反映的问题

问题类型为立行立改，具体包括“资产管理不到位”和“安置管理不到位”2类问题7个整改事项，除未妥善管理拆除的项目临电材料设备、部分安置资料未提供、未完善返迁补差款应收台账3个整改事项尚未完成整改外，其余均已完成整改。

针对未妥善管理松涛桥垃圾库资产，通过立即启动收回程序、及时对接接收单位，完成了松涛桥垃圾库的移交，已由资产管理公司管理。

针对部分安置剩余资产未及时移交接收的问题，通过及时联系办事处核查、出具情况说明，积极联系时任工作人员提供证明，明确了未移交资产的实际使用用途，补充完善了未办理移交的依据。

针对关于安置房源购买价格无依据的问题，经调查核实，补充完善了价格结算的相关书面依据。

针对安置及安置剩余房源统计不准确的问题，通过积极核查改正，已补充完善台账资料。

三、审计建议的采纳情况

　　市审计局在审计报告中指出问题的同时，提出4条工作建议，其中涉及市九指办的2条已全部采纳并落实。

　　（一）关于“资产管理及移交接收单位应加强国有资产移交接收管理，及时办理资产移交及资产登记入账，做好资产清查及台账和档案管理，确保账实相符，防止少报、漏报、错报，避免资产移交与管理脱节”建议的采纳落实情况

在完善审计整改的同时补充完善并加强了国有资产移交接收管理工作，及时办理资产移交，并补充完善时代阳光、南桥嘉苑等安置房台账，加强档案管理，防止少报、漏报、错报，避免资产移交与管理脱节。

　　（二）关于“资产管理及项目建设单位应当做好项目成本核算工作，及时核算使用九曲河综合整治工程安置房源安置其他拆迁项目的成本，防止其他项目挤占九曲河综合整治工程的建设成本”建议的采纳落实情况

针对九曲河安置房安置了雁湖等九曲河项目以外的安置项目的情况，市九指办积极与市财政局和雁江区政府对接，积极推动市级项目与区级项目之间的结算，防止其他项目挤占九曲河综合整治工程的建设成本。

　　四、尚未完成整改的问题

　　目前，仍有资产管理方面“资产未办理移交接收手续”“资产未按规定登记”，资产处置方面“安置九曲河项目外拆迁户项目未办理结算”，其他需要反映的问题“资产管理不到位”“安置管理不到位”3个方面5类共计8个事项未完成整改，主要原因为：一是在九曲河截污干管分段工程、堤防工程和河道整治工程未办理移交手续问题上，待建设单位将相关资料交市政管理处和市水务局审核后办理。二是在组织资产管理公司接收九曲河综合整治工程公共资产的产权问题上，待资产管理公司完成九曲河广场办公用房、道路工程、桥梁工程、截污干管工程、堤防工程、绿化景观工程、公厕及垃圾库等公益资产登记上账工作。三是在雁湖项目和五小、七小项目未办理结算问题上，已与市房屋征收局完成核查，并与市财政局和雁江区政府沟通协调，尚需市财政和区政府进一步确认并办理结算。四是在妥善管理拆除的项目临电材料设备问题上，经函告督促后尚未收到建设单位回函，有待进一步共同协商解决。五是在部分安置资料未提供、未完善返迁补差款应收台账问题上，因时代阳光和南桥嘉苑两处安置房项目返迁时间间隔久远，资料分散在各办事处，原办理统计补差款台账的工作人员已大部分更换，且此两处安置房项目又安置了多个九曲河外拆迁安置项目，各项目又各有不同的实施业主，尚需投入大量人力、物力，时间充足才能精确核实，并同步补充完善时代阳光、南桥嘉苑安置档案。

　　五、后续整改措施

对临电材料设备、公共资产、截污干管、堤防工程、河道工程的移交，市九指办将积极协调各单位，尽快完善移交手续；对雁湖项目和五小、七小项目的结算问题，九指办将再次衔接雁江区政府和市财政，请求尽快完成结算；对完善补差款及部分安置资料台账，九指办将增派人手，尽快完成整改。

特此公告！

资阳市九曲河综合整治指挥部办公室　　

2023年2月24日