详情见附件(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)陕 西 中 医 药 大 学 附 属 医 院2023 年 部 门 预 算 公 开 说 明目录第一部分部门概况一主要职责及机构设置二工作任务三预算单位构成四人员情况说明第二部分收支情况
五收支说明第三部分其他情况六三公经费及会议费培训费情况说明七国有资产占有使用及资产购置情况说明八政府采购情况说明九绩效目标说明十机关运行经费安排说明十一专业名词解释第四部分公开报表具体预算公开报表
第一部分部门概况一 主 要 职 责 及 机 构 设 置 一 主 要 职 责陕 西 中 医 药 大 学 附 属 医 院 是 一 所 中 医 特 色 突 出 ， 集 医 疗 教 学 科 研 预 防 保 健 康 复 于 一 体 的 现 代 化 综 合 三 级 甲 等中 医 医 院 ， 是 国 家 七 五 期 间 重 点 建 设 的 八 所 中 医 学 院 附 属医 院 之 一 ， 是 省 直 属 中 医 医 院 。 医 院 主 要 的 职 责 是 贯 彻 执 行 新时 期 党 和 国 家 医 疗 卫 生 工 作 方 针 政 策 ， 贯 彻 落 实 上 级 党 委 和 行政 的 工 作 安 排 ， 坚 持 公 益 性 ， 保 障 人 民 群 众 健 康 ， 推 动 医 院 各
方 面 事 业 健 康 发 展 。 二 机 构 设 置医 院 占 地 156 亩 ， 呈 现 一 院 两 区 发 展 格 局 ， 核 定 病 床1800 张 ， 设 有 脑 病 肿 瘤 骨 伤 及 肝 病 4 个 院 中 院 及 临 床科 室 31 个 ， 医 技 科 室 9 个 ， 专 科 专 病 门 诊 112 个 。 医 院 拥 有 脑病 消 化 肿 瘤 外 科 4 个 国 家 级 区 域 诊 疗 中 心 ， 医 院 名 医 馆设 有 吴 以 岭 院 士 工 作 站 国 医 大 师 工 作 室 以 及 国 家 级 陕 西 省省 级 名 中 医 工 作 室 47 个 海 外 设 有 中 国 -瑞 士 日 内 瓦 中 医药 中 心 医 院 是 国 家 中 医 临 床 研 究 基 地 ， 国 家 中 医 疫 病 防 治 基
地 ， 国 家 博 士 后 科 研 工 作 站 ， 拥 有 博 士 后 创 新 基 地 ， 全 国第 一 批 优 秀 住 院 医 师 规 范 化 培 训 基 地 全 国 中 医 药 文 化 宣 传 教育 基 地 等 各 类 平 台 40 个 ,国 家 级 重 点 学 专 科 12 个 ， 省 级 重 点 学
专 科 11 个 ， 市 级 重 点 学 专 科 5 个 。 近 五 年 医 院 中 标 国 科 金 项 目37 项 ， 获 得 各 级 科 研 奖 励 82 项 。二 工 作 任 务2023年 我 院 的 部 门 工 作 任 务 一 是 继 续 贯 彻 执 行 党 和 国 家 医疗 卫 生 工 作 方 针 政 策 ， 贯 彻 落 实 上 级 党 委 和 行 政 的 工 作 安 排 ，坚 持 公 益 性 ， 保 障 人 民 群 众 健 康 ， 推 动 医 院 各 方 面 事 业 健 康 发展 。 二 是 为 人 民 群 众 提 供 医 疗 疾 病 预 防 健 康 教 育 等 医 疗 和公 共 卫 生 服 务 。 三 是 承 担 学 校 教 育 本 科 后 期 临 床 教 学 研 究生 学 历 教 育 等 住 院 医 师 规 范 化 培 训 等 毕 业 后 教 育 及 继 续 医
学 教 育 等 职 责 。 四 是 开 展 以 中 医 和 中 西 医 结 合 临 床 为 主 体 的 医学 科 学 研 究 ， 推 动 中 医 药 科 研 成 果 特 色 技 术 和 适 宜 技 术 的 转化 。 另 外 ， 医 院 还 开 展 对 外 交 流 和 国 际 合 作 承 担 组 织 授 权 的涉 外 医 疗 服 务 突 发 医 疗 事 件 的 医 疗 救 助 和 政 府 重 大 活 动 医 疗保 障 任 务 ， 承 担 脱 贫 攻 坚 支 援 边 远 贫 困 地 区 和 基 层 医 疗 卫生 机 构 的 帮 扶 任 务 以 及 公 共 卫 生 和 健 康 陕 西 战 略 部 署 的 各 项 任务 。 三 预 算 单 位 构 成从 预 算 单 位 构 成 看 ， 本 部 门 的 部 门 预 算 仅 包 括 陕 西 中 医药 大 学 附 属 医 院 一 家 单 位 。
四 人 员 情 况 说 明截 止 2022 年 底 ， 本 部 门 人 员 编 制 495 人 ， 其 中 行 政 编制 0 人 事 业 编 制 495 人 实 有 人 员 972 人 ， 其 中 行 政 0
人 事 业 445 人 。 单 位 管 理 的 离 退 休 人 员 175 人 。第 二 部 分 收 支 情 况五 收 支 说 明 一 收 支 预 算 总 体 情 况
按 照 综 合 预 算 的 原 则 ， 本 部 门 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部门 预 算 管 理 。 本 部 门 2023 预 算 收 入 117314.96 万 元 ， 其 中一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2101.66 万 元 事 业 收 入 102236.38万 元 ， 其 他 收 入 1291.24 万 元 ， 上 年 实 户 资 金 余 额 11685.68万 元 。 较 上 年 减 少 6627.04 万 元 ， 主 要 原 因 是 单 位 实 户 资 金减 少 本 部 门 当 年 预 算 支 出 117314.96 万 元 ， 其 中 一 般 公 共预 算 拨 款 支 出 2101.66 万 元 事 业 支 出 102236.38 万 元 ， 其他 支 出 1291.24 万 元 ， 上 年 实 户 资 金 余 额 11685.68 万 元 。较 上 年 减 少 6627.04 万 元 ， 主 要 原 因 是 单 位 专 项 业 务 经 费 支出 减 少 。
二 财 政 拨 款 收 支 情 况本 部 门 当 年 财 政 拨 款 收 入 2101.66 万 元 ， 其 中 一 般 共 预算 拨 款 收 入 2101.66 万 元 ， 较 上 年 增 加 372.87 万 元 ， 主 要
原 因 是 今 年 填 报 口 径 包 含 财 政 专 项 资 金 本 部 门 当 年 财 政 拨款 支 出 2101.66 万 元 ， 其 中 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 2101.66万 元 ， 较 上 年 增 加 372.87 万 元 ， 主 要 原 因 是 主 要 原 因 是 专项 资 金 项 目 编 入 部 门 预 算 支 出 增 加 。 三 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 明 细 情 况1 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 规 模 变 化 情 况本 部 门 当 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 2101.66 万 元 ， 较 上年 增 加 372.87 万 元 ， 主 要 原 因 是 专 项 资 金 项 目 编 入 部 门 预算 收 入 增 加 。2 支 出 按 功 能 科 目 分 类 的 明 细 情 况
本 部 门 当 年 一 般 公 共 预 算 支 出 2101.66 万 元 ， 其 中 ： 1 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 2080505400 万 元 ， 较 上 年 增 加 400 万 元 ， 原 因 是 统 计 口 径 不 一 致 ，去 年 该 部 分 统 计 在 中 医 民 族 医 院 2100202 中 ， 今 年单 独 列 示 2 中 医 民 族 医 院 2100202 1701.66 万 元 ， 较上 年 增 加 272.87 万 元 ， 原 因 是 原 因 是 专 项 资 金 项 目 编 入 部门 预 算 支 出 增 加 。3 支 出 按 经 济 科 目 分 类 的 明 细 情 况 1 按 照 部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 的 类 级 科 目 说 明 ， 本
部 门 当 年 一 般 公 共 预 算 支 出 2101.66 万 元 ， 其 中 ：工 资 福 利 支 出 301 1738.89 万 元 ， 较 上 年 增 加 238.89
万 元 ， 原 因 是 单 位 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 工 资 福 利 支 出增 加 商 品 和 服 务 支 出 302 165.54 万 元 ， 较 上 年 增 加 82.23万 元 ， 原 因 是 专 项 资 金 项 目 编 入 部 门 预 算 支 出 增 加 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 303 48.23 万 元 ， 较 上 年减 少 97.25 万 元 ， 原 因 是 单 位 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 离退 休 费 支 出 减 少 资 本 性 支 出 310 150 万 元 ， 较 上 年 增 加 150 万 元 ， 原因 是 专 项 资 金 项 目 编 入 部 门 预 算 支 出 增 加 。 2 按 照 政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 的 类 级 科 目 说 明 ， 2023
年 本 部 门 当 年 一 般 公 共 预 算 支 出 2101.66 万 元 ， 其 中 ：对 事 业 单 位 经 常 性 补 助 505 2101.66 万 元 ， 较 上 年增 加 372.87 万 元 ， 主 要 原 因 是 专 项 资 金 项 目 编 入 部 门 预 算支 出 增 加 。 四 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况本 部 门 无 当 年 政 府 性 基 金 预 算 收 支 ， 并 已 公 开 空 表 。 五 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 支 情 况本 部 门 无 当 年 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 。第三部分其他情况六 三 公 经 费 及 会 议 费 培 训 费 情 况 说 明
2023 年 本 部 门 一 般 公 共 预 算 拨 款 三 公 经 费 会 议费 培 训 费 预 算 支 出 0 万 元 ， 较 上 年 增 加 减 少 0 万 元 ，
增 加 减 少 的 主 要 原 因 为 未 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 三公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 。 其 中 ： 因 公 出 国 境 经费 0 万 元 ， 较 上 年 增 加 减 少 0 万 元 ， 增 加 减 少 的 主要 原 因 是 未 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 因 公 出 国 境 经 费支 出 公 务 接 待 费 0 万 元 ， 较 上 年 增 加 减 少 0 万 元 ， 增加 减 少 的 主 要 原 因 是 未 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 公 务接 待 费 支 出 公 务 用 车 运 行 维 护 费 0 万 元 ， 较 上 年 增 加 减少 0 万 元 ， 增 加 减 少 的 主 要 原 因 是 未 使 用 一 般 公 共 预算 拨 款 安 排 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 公 务 用 车 购 置 费 0万 元 ， 较 上 年 增 加 减 少 0 万 元 ， 增 加 减 少 的 主 要 原
因 是 未 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 公 务 用 车 购 置 费 支 出 会议 费 预 算 支 出 0 万 元 ， 较 上 年 增 加 减 少 0 万 元 ， 增 加 减少 的 主 要 原 因 是 未 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 会 议 费 支出 。 培 训 费 预 算 支 出 0 万 元 ， 较 上 年 增 加 减 少 0 万 元 ，增 加 减 少 的 主 要 原 因 是 未 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 培训 费 支 出 。七 国 有 资 产 占 有 使 用 及 资 产 购 置 情 况 说 明截 止 2022 年 底 ， 本 部 门 所 属 预 算 单 位 共 有 车 辆 39 辆 ，单 价 20 万 元 以 上 的 设 备 404 台 。 当 年 部 门 预 算 安 排 购 置 车辆 6 辆 安 排 购 置 单 价 20 万 元 以 上 的 设 备 81 台 。
八 政 府 采 购 情 况 说 明2023 部 门 政 府 采 购 预 算 共 14117.77 万 元 ， 其 中 政 府 采
购 货 物 类 预 算 10224.67万 元 政 府 采 购 服 务 类 预 算 1337.30万 元 政 府 采 购 工 程 类 预 算 2555.80 万 元 详 见 公 开 报 表 中的 政 府 采 购 表 。九 绩 效 目 标 情 况 说 明本 部 门 绩 效 目 标 管 理 全 覆 盖 ， 涉 及 当 年 一 般 公 共 预 算 当年 拨 款 2101.66万 元 ,当 年 政 府 性 基 金 预 算 当 年 拨 款 0万 元 ，当 年 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 0 万 元 详 见 公 开 报 表 中 的 绩 效目 标 表 。十 机 关 运 行 经 费 安 排 情 况 说 明本 单 位 财 政 拨 款 机 关 运 行 经 费 支 出 为 31.54 万 元 ， 较 上
年 减 少 51.77 万 元 ， 主 要 原 因 是 单 位 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 安排 的 机 关 运 行 经 费 支 出 减 少 。十 一 专 业 名 词 解 释1.公 用 经 费 ： 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 。2.财 政 拨 款 收 入 ： 指 省 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 。3.事 业 收 入 ： 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活
动 所 取 得 的 收 入 。4.上 年 结 转 ： 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 。
5.基 本 支 出 ： 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。6.项 目 支 出 ： 指 在 人 员 经 费 和 公 用 经 费 之 外 为 完 成 特 定专 项 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 专 项 业 务 支 出 。7.教 育 支 出 ： 指 主 要 用 于 开 展 中 医 药 教 育 科 研 等 业务 培 训 支 出 8.社 会 保 障 和 就 业 支 出 ： 指 主 要 用 于 行 政 事 业 单 位 离退 休 方 面 的 支 出 。9.医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ： 指 主 要 用 于 医 疗 卫 生 管
理 事 务 公 立 医 院 中 医 医 院 和 民 族 医 医 院 中 医 药 方 面的 支 出 10.住 房 保 障 支 出 ： 指 主 要 用 于 行 政 事 业 单 位 按 照 国 家规 定 标 准 为 职 工 缴 纳 住 房 公 积 金 等 支 出 。11.三 公 经 费 ： 纳 入 预 算 管 理 的 三 公 经 费 主 要 指 省级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 。 其 中 ， 因 公 出 国 境 费 反 映 单 位公 务 出 国 境 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训费 等 支 出 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费
及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖励 费 用 等 支 出 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务接 待 含 外 宾 接 待 支 出 。第 四 部 分 公 开 报 表
2023年 部 门 单 位 综 合 预 算 公 开 报 表 部 门 单 位 名 称 ： 陕 西 中 医 药 大 学 附 属 医 院 保 密 审 查 情 况 ： 已 审 查 部 门 单 位 主 要 负 责 人 审 签 情 况 ： 已 审 签
目 录报 表 报 表 名 称 是 否 空 表 公 开 空 表 理 由表 1 部 门 综 合 预 算 收 支 总 表 否表 2 部 门 综 合 预 算 收 入 总 表 否表 3 部 门 综 合 预 算 支 出 总 表 否表 4 部 门 综 合 预 算 财 政 拨 款 收 支 总 表 否表 5 部 门 综 合 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 表 按 支 出 功 能 分 类 科 目 否表 6 部 门 综 合 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 表 按 支 出 经 济 分 类 科 目 否表 7 部 门 综 合 预 算 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 明 细 表 按 支 出 功 能 分 类 科 目 否表 8 部 门 综 合 预 算 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 明 细 表 按 支 出 经 济 分 类 科 目 否表 9 部 门 综 合 预 算 政 府 性 基 金 收 支 表 是
本 单 位 无 政 府 性 基 金 收 支表 10 部 门 综 合 预 算 专 项 业 务 经 费 支 出 表 否表 11 部 门 综 合 预 算 政 府 采 购 资 产 配 置 购 买 服 务 预 算 表 否表 12 部 门 综 合 预 算 一 般 公 共 预 算 拨 款 三 公 经 费 及 会 议 费 培 训 费 支 出 预 算 表 是 本 单 位 部 门 综 合 预 算 一 般 公 共 预 算 拨 款 三 公 经 费 及 会 议 费 培 训 费 支 出表 13 部 门 专 项 业 务 经 费 绩 效 目 标 表 否表 14 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 表 否表 15 专 项 资 金 总 体 绩 效 目 标 表 是 本 单 位 不 管 理 专 项 资 金
表 1 部 门 综 合 预 算 收 支 总 表 单 位 ： 元收 入 支 出项 目 预 算 数 支 出 功 能 分 类 科 目 按 大 类 预 算 数 部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 按 大 类 预 算 数 政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 按 大 类 预 算 数一 部 门 预 算 1056292820.00 一 部 门 预 算 1173149577.20 一 部 门 预 算 1173149577.20 一 部 门 预 算 1173149577.20 1 财 政 拨 款 21016575.08 1 一 般 公 共 服 务 支 出 1 人 员 经 费 和 公 用 经 费 支 出 463334680.79 1 机 关 工 资 福 利 支 出 (1)一 般 公 共 预 算 拨 款 21016575.08 2 外 交 支 出 (1)工 资 福 利 支 出 362254820.54 2 机 关 商 品 和 服 务 支 出 其 中 ： 专 项 资 金 列 入 部 门 预 算 的 项 目 3 国 防 支 出 (2)商 品 和 服 务 支 出 89917210.03 3 机 关 资 本 性 支 出 一 (2)政 府 性 基 金 拨 款 4 公 共 安 全 支 出 (3)对 个 人 和 家 庭 的 补 助 11162650.22 4 机 关 资 本 性 支 出 二 (3)国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 5 教 育 支 出 1220000.00 (4)资 本 性 支 出 5 对 事 业 单 位 经 常 性 补 助 996110630.57 2 上 级 补 助 收 入 6 科 学 技 术 支 出 2 专 项 业 务 经 费 支 出 709814896.41 6 对 事 业 单 位 资 本 性 补 助 165876296.41 3 事 业 收 入 1022363824.92 7 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 (1)工 资 福 利 支 出 7 对 企 业 补 助 其 中 ： 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 收 费 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 13108760.09 (2)商 品 和 服 务 支 出 543938600.00 8 对 企 业 资 本 性 支 出
4 事 业 单 位 经 营 收 入 9 社 会 保 险 基 金 支 出 (3)对 个 人 和 家 庭 补 助 9 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 11162650.22 5 附 属 单 位 上 缴 收 入 10 卫 生 健 康 支 出 1144894672.24 (4)债 务 利 息 及 费 用 支 出 10 对 社 会 保 障 基 金 补 助 6 其 他 收 入 12912420.00 11 节 能 环 保 支 出 (5)资 本 性 支 出 (基 本 建 设 ) 11 其 他 支 出 12 城 乡 社 区 支 出 (6)资 本 性 支 出 165876296.41 13 农 林 水 支 出 (7)对 企 业 补 助 (基 本 建 设 ) 14 交 通 运 输 支 出 (8)对 企 业 补 助 15 资 源 勘 探 工 业 信 息 等 支 出 (9)对 社 会 保 障 基 金 补 助 16 商 业 服 务 业 等 支 出 (10)其 他 支 出 17 金 融 支 出 3 上 缴 上 级 支 出 18 援 助 其 他 地 区 支 出 4 事 业 单 位 经 营 支 出 19 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 5 对 附 属 单 位 补 助 支 出 20 住 房 保 障 支 出 13926144.87 21 粮 油 物 资 储 备 支 出 22 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出
23 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 24 其 他 支 出本 年 收 入 合 计 1056292820.00 本 年 支 出 合 计 1173149577.20 本 年 支 出 合 计 1173149577.20 本 年 支 出 合 计 1173149577.20用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 结 转 下 年 结 转 下 年上 年 实 户 资 金 余 额 116856757.20 未 安 排 支 出 的 实 户 资 金 未 安 排 支 出 的 实 户 资 金 未 安 排 支 出 的 实 户 资 金上 年 结 转 收 入 总 计 1,173,149,577.20 支 出 总 计 1173149577.20 支 出 总 计 1173149577.20 支 出 总 计 1173149577.20
表 2 部 门 综 合 预 算 收 入 总 表 单 位 ： 元单 位 编 码 单 位 名 称 部 门 预 算合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 政 府 性 基 金拨 款 上 级 补 助 收入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营收 入 对 附 属 单 位 上缴 收 入 用 事 业 基 金 弥补 收 支 差 额 上 年 结 转 上 年 实 户 资 金 余 额 其 他 收 入小 计 其 中 ： 专 项 资 金列 入 部 门 预 算 项目 702003 陕 西 中 医 药 大 学 附 属 医 院 1173149577.20 21016575.08 1022363824.92 116856757.20 12912420.00
表 3 部 门 综 合 预 算 支 出 总 表 单 位 ： 元单 位 编 码 单 位 名 称 部 门 预 算合 计 公 共 预 算 拨 款 政 府 性 基 金 拨款 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营收 入 对 附 属 单 位 上缴 收 入 上 年 实 户 资 金 余 额 其 他 收 入 上 年 结 转小 计 其 中 ： 专 项 资金 列 入 部 门 预算 的 项 目 702003 陕 西 中 医 药 大 学 附 属 医 院 1173149577.20 21016575.08 1022363824.92 116856757.20 12912420.00
表 4 部 门 综 合 预 算 财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 ： 元收 入 支 出项 目 预 算 数 支 出 功 能 分 类 科 目 按 大 类 预 算 数 部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 按 大 类 预 算 数 政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 按 大 类 预 算 数一 财 政 拨 款 21016575.08 一 财 政 拨 款 21016575.08 一 财 政 拨 款 21016575.08 一 财 政 拨 款 21016575.08 1 一 般 公 共 预 算 拨 款 21016575.08 1 一 般 公 共 服 务 支 出 1 人 员 经 费 和 公 用 经 费 支 出 18186575.08 1 机 关 工 资 福 利 支 出 其 中 ： 专 项 资 金 列 入 部 门 预 算 的 项 目 2 外 交 支 出 (1)工 资 福 利 支 出 17388900.08 2 机 关 商 品 和 服 务 支 出 2 政 府 性 基 金 拨 款 3 国 防 支 出 (2)商 品 和 服 务 支 出 315399.92 3 机 关 资 本 性 支 出 一 3 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 4 公 共 安 全 支 出 (3)对 个 人 和 家 庭 的 补 助 482275.08 4 机 关 资 本 性 支 出 二 5 教 育 支 出 (4)资 本 性 支 出 5 对 事 业 单 位 经 常 性 补 助 19034300.00 6 科 学 技 术 支 出 2 专 项 业 务 经 费 支 出 2830000.00 6 对 事 业 单 位 资 本 性 补 助 1500000.00 7 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 (1)工 资 福 利 支 出 7 对 企 业 补 助 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4000000.08 (2)商 品 和 服 务 支 出 1330000.00 8 对 企 业 资 本 性 支 出
9 社 会 保 险 基 金 支 出 (3)对 个 人 和 家 庭 补 助 9 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 482275.08 10 卫 生 健 康 支 出 17016575.00 (4)债 务 利 息 及 费 用 支 出 10 对 社 会 保 障 基 金 补 助 11 节 能 环 保 支 出 (5)资 本 性 支 出 (基 本 建 设 ) 11 其 他 支 出 12 城 乡 社 区 支 出 (6)资 本 性 支 出 1500000.00 13 农 林 水 支 出 (7)对 企 业 补 助 (基 本 建 设 ) 14 交 通 运 输 支 出 (8)对 企 业 补 助 15 资 源 勘 探 工 业 信 息 等 支 出 (9)对 社 会 保 障 基 金 补 助 16 商 业 服 务 业 等 支 出 (10)其 他 支 出 17 金 融 支 出 3 上 缴 上 级 支 出 18 援 助 其 他 地 区 支 出 4 事 业 单 位 经 营 支 出 19 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 5 对 附 属 单 位 补 助 支 出 20 住 房 保 障 支 出 21 粮 油 物 资 储 备 支 出 22 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出
23 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 24 其 他 支 出本 年 收 入 合 计 21016575.08 本 年 支 出 合 计 21016575.08 本 年 支 出 合 计 21016575.08 本 年 支 出 合 计 21016575.08上 年 结 转 结 转 下 年 结 转 下 年 结 转 下 年收 入 总 计 21016575.08 支 出 总 计 21016575.08 支 出 总 计 21016575.08 支 出 总 计 21016575.08
表 5 部 门 综 合 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 表 按 支 出 功 能 分 类 科 目 单 位 ： 元功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 支 出 公 用 经 费 支 出 专 项 业 务 经 费 支 出 备 注合 计 21016575.08 17871175.16 315399.92 2830000.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4000000.08 4000000.08 20805 行 政 事 业 单 位 养 老 支出 4000000.08 4000000.08 2080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养老 保 险 缴 费 支 出 4000000.08 4000000.08 210 卫 生 健 康 支 出 17016575.00 13871175.08 315399.92 2830000.00 21002 公 立 医 院 17016575.00 13871175.08 315399.92 2830000.00 2100202 中 医 (民 族 )医 院 17016575.00 13871175.08 315399.92 2830000.00
表 6 部 门 综 合 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 表 按 支 出 经 济 分 类 科 目 单 位 ： 元部 门 经 济 科 目 编 码 部 门 经 济 科 目 名 称 政 府 经 济 科 目 编 码 政 府 经 济 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 支 出 公 用 经 费 支 出 专 项 业 务 经 费 支 出 备 注合 计 21026575.08 17871175.16 315399.92 2840000.00 301 工 资 福 利 支 出 17388900.08 17388900.08 30101 基 本 工 资 50501 工 资 福 利 支 出 7388900.00 7388900.00 30102 津 贴 补 贴 50501 工 资 福 利 支 出 3000000.00 3000000.00 30107 绩 效 工 资 50501 工 资 福 利 支 出 3000000.00 3000000.00 30108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 50501 工 资 福 利 支 出 4000000.08 4000000.08 302 商 品 和 服 务 支 出 1655399.92 315399.92 1340000.00 30211 差 旅 费 50502 商 品 和 服 务 支 出 830000.00 830000.00 30228 工 会 经 费 50502 商 品 和 服 务 支 出 207778.50 207778.50 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 50502 商 品 和 服 务 支 出 617621.42 107621.42 510000.00 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 482275.08 482275.08 30301 离 休 费 50905 离 退 休 费 482275.08 482275.08
310 资 本 性 支 出 1500000.00 1500000.00 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 50601 资 本 性 支 出 一 1500000.00 1500000.00
表 7 部 门 综 合 预 算 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 明 细 表 按 支 出 功 能 分 类 科 目 单 位 ： 元功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 支 出 公 用 经 费 支 出 备 注合 计 18186575.08 17871175.16 315399.92 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4000000.08 4000000.08 20805 行 政 事 业 单 位 养 老 支出 4000000.08 4000000.08 2080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养老 保 险 缴 费 支 出 4000000.08 4000000.08 210 卫 生 健 康 支 出 14186575.00 13871175.08 315399.92 21002 公 立 医 院 14186575.00 13871175.08 315399.92 2100202 中 医 (民 族 )医 院 14186575.00 13871175.08 315399.92
表 8 部 门 综 合 预 算 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 明 细 表 支 出 经 济 分 类 科 目 单 位 ： 元部 门 经 济 科 目 编 码 部 门 经 济 科 目 名 称 政 府 经 济 科 目 编 码 政 府 经 济 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 支 出 公 用 经 费 支 出 备 注合 计 18186575.08 17871175.16 315399.92 301 工 资 福 利 支 出 17388900.08 17388900.08 30101 基 本 工 资 50501 工 资 福 利 支 出 7388900.00 7388900.00 30102 津 贴 补 贴 50501 工 资 福 利 支 出 3000000.00 3000000.00 30107 绩 效 工 资 50501 工 资 福 利 支 出 3000000.00 3000000.00 30108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 50501 工 资 福 利 支 出 4000000.08 4000000.08 302 商 品 和 服 务 支 出 315399.92 315399.92 30228 工 会 经 费 50502 商 品 和 服 务 支 出 207778.50 207778.50 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 50502 商 品 和 服 务 支 出 107621.42 107621.42 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 482275.08 482275.08
30301 离 休 费 50905 离 退 休 费 482275.08 482275.08
表 9 部 门 综 合 预 算 政 府 性 基 金 收 支 表 单 位 ： 元收 入 支 出项 目 预 算 数 支 出 功 能 分 类 科 目 按 大 类 预 算 数 部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 按 大 类 预 算 数 政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 按 大 类 预 算 数一 政 府 性 基 金 拨 款 一 科 学 技 术 支 出 一 人 员 经 费 和 公 用 经 费 支 出 一 机 关 工 资 福 利 支 出二 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 工 资 福 利 支 出 二 机 关 商 品 和 服 务 支 出三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 商 品 和 服 务 支 出 三 机 关 资 本 性 支 出 一 四 节 能 环 保 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 四 机 关 资 本 性 支 出 二 五 城 乡 社 区 支 出 其 他 资 本 性 支 出 五 对 事 业 单 位 经 常 性 补 助六 农 林 水 支 出 二 专 项 业 务 经 费 支 出 六 对 事 业 单 位 资 本 性 补 助七 交 通 运 输 支 出 工 资 福 利 支 出 七 对 企 业 补 助八 资 源 勘 探 工 业 信 息 等 支 出
商 品 和 服 务 支 出 八 对 企 业 资 本 性 支 出九 金 融 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 九 对 个 人 和 家 庭 的 补 助十 其 他 支 出 债 务 付 息 及 费 用 支 出 十 其 他 支 出 资 本 性 支 出 (基 本 建 设 ) 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 (基 本 建 设 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出三 上 缴 上 级 支 出四 事 业 单 位 经 营 支 出五 对 附 属 单 位 补 助 支 出
本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 本 年 支 出 合 计 本 年 支 出 合 计
表 10 部 门 综 合 预 算 专 项 业 务 经 费 支 出 表 单 位 ： 元单 位 编 码 单 位 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 简 介合 计 709814896.41 702 陕 西 省 中 医 药 管 理 局 709814896.41 702003 陕 西 中 医 药 大 学 附 属 医 院 709814896.41 - 陕 西 中 医 药 大 学 附 属 医 院 25248000.00 - 陕 西 中 医 药 大 学 附 属 医 院 25248000.00 科 教 项 目 22418000.00 通 过 购 置 科 教 信 息 平 台 ， 完 善 科 教 相 关 设 施 ， 支 持 人 员 团 队 建 设 ， 进 一 步 推 动 医 院 科 研 教 学 能 力 提 升 。 省 级 专 项 资 金 项 目 2830000.00 加 强 中 医 药 人 才 健 康 服 务 业 科 研 能 力 建 设 中 医 药 文 化 等 通 用 项 目 684566896.41 专 项 购 置 684566896.41
药 品 耗 材 购 置 520190600.00 为 满 足 医 院 业 务 发 展 ， 购 置 相 关 药 品 耗 材 。 医 院 设 施 建 设 及 维 修 改 造 工 程 64107712.01 项 目 包 含 各 科 室 新 增 工 程 以 往 工 程 尾 款 及 工 程 项 目 委 托 第 三 方 审 计 机 构 服 务 费 。 资 产 购 置 项 目 100268584.40 为 满 足 医 院 业 务 发 展 ， 购 进 相 关 资 产 。
表 11 部 门 综 合 预 算 政 府 采 购 资 产 配 置 购 买 服 务 预 算 表 单 位 ： 元科 目 编 码 单 位 编 码 采 购 项 目 采 购 目 录 购 买 服 务 内 容 规 格 型 号 数 量 部 门 预 算 支 出经 济 科 目 编 码 政 府 预 算 支 出经 济 科 目 编 码 实 施 采 购时 间 预 算 金 额 说 明类 款 项 类 款 类 款合 计 567 141177702.80 210 02 02 2 差 额 567 141177702.80 210 02 02 702003 陕 西 中 医 药 大 学 附属 医 院 567 141177702.80 210 02 02 日 常 公 用 经 费 A05030399其 他 被服 待 定 1 302 99 505 02 月 份 443925.00 210 02 02 日 常 公 用 经 费 A05049900其 他 办公 用 品 待 定 1 302 01 505 02 月 份 3298167.00 210 02 02 日 常 公 用 经 费 C0599其 他 维 修 和保 养 服 务 待 定 1 302 13 505 02 月 份 1267104.00 210 02 02 日 常 公 用 经 费 C1001工 程 咨 询 服务 待 定 1 302 99 505 02 月 份 200000.00 210 02 02 日 常 公 用 经 费 C1204物 业 管 理 服
务 待 定 1 302 09 505 02 月 份 9155867.80 210 02 02 日 常 公 用 经 费 C99其 他 服 务 待 定 1 302 09 505 02 月 份 2750000.00 210 02 02 医 院 设 施 建 设 及 维修 改 造 工 程 B07装 修 工 程 项 1 310 01 506 01 月 份 8000000.00 210 02 02 医 院 设 施 建 设 及 维修 改 造 工 程 B08修 缮 工 程 项 1 310 01 506 01 月 份 17558000.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A02010199其 他 计算 机 150 310 99 506 01 月 份 727500.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A02010299其 他 网络 设 备 1 310 99 506 01 月 份 170750.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A02020200投 影 仪 1 310 99 506 01 月 份 5900.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A02021099其 他 打印 机 70 310 99 506 01 月 份 175000.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A02021104液 晶 显示 器 2 310 99 506 01 月 份 1340.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A02030621医 疗 车 6 310 19 506 01 月 份 2058000.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A02051700机 械 立体 停 车 设 备 1 310 99 506 01 月 份 7500000.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A02091001普 通 电视 设 备 电 视 机 2 310 99 506 01 月 份 6300.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A02329900其 他 医疗 设 备 1 310 03 506 01 月 份 45833507.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A02370400安 全 检 查 监 视 报 警 9 310 99 506 01 月 份 450000.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A04019900其 他 图书 1 310 99 506 01 月 份 80000.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A05010199其 他 床类 18 310 02 506 01 月 份 29700.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A05010201办 公 桌 1 310 02 506 01 月 份 35420.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A05010202会 议 桌 5 310 02 506 01 月 份 37400.00
210 02 02 资 产 购 置 项 目 A05010299其 他 台 桌 类 9 310 02 506 01 月 份 22770.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A05010301办 公 椅 176 310 02 506 01 月 份 133012.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A05010499其 他 沙发 类 14 310 02 506 01 月 份 24640.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A05010502文 件 柜 1 310 02 506 01 月 份 160360.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A05010503更 衣 柜 15 310 02 506 01 月 份 15840.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A05010699其 他 架类 75 310 02 506 01 月 份 79200.00 210 02 02 资 产 购 置 项 目 A08060399其 他 计算 机 软 件 1 310 99 506 01 月 份 40958000.00
表 12 部 门 综 合 预 算 一 般 公 共 预 算 拨 款 三 公 经 费 及 会 议 费 培 训 费 支 出 预 算 表 单 位 ： 元单 位 编 码 单 位 名 称 上 年 当 年 增 减 变 化 情 况合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 会 议 费 培 训 费 合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 会 议 费 培 训 费 合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 会 议 费 培 训 费小 计 因 公 出 国 境 费 用 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 小 计 因 公 出 国 境 费用 公 务 接 待费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 小 计 因 公 出 国 境 费用 公 务 接 待费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费小 计 公 务 用 车 购置 费 公 务 用 车 运行 维 护 费 小 计 公 务 用 车购 置 费 公 务 用 车运 行 维 护费 小 计 公 务 用 车购 置 费 公 务 用 车运 行 维 护费
表 13 部 门 预 算 专 项 业 务 经 费 绩 效 目 标 表项 目 名 称 科 教 项 目主 管 部 门 陕 西 省 中 医 药 管 理 局资 金 金 额(万 元 ) 实 施 期 资 金 总 额 ： 2241.80 其 中 ： 财 政 拨 款其 他 资 金 2241.80 总体目标 提 升 中 医 基 础 理 论 传 承 及 创 新 研 究 ， 中 医 临 床 研 究 ， 中 药 应 用 研 究 以 及 其 他 类 别 研 究 。 推 动 中 医 药 传 承 事 业 发 展 和 中医 药 人 才 培 养 事 业 迈 上 新 台 阶 。
年度绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 指 标 内 容 指 标 值 备 注产 出 指 标 数 量 指 标 建 设 中 医 耳 穴 学 习 系 统 1个建 设 沉 浸 式 中 医 经 络 腧 穴 解 剖 虚 拟 教 学 平台 1个建 设 嵌 入 式 远 程 教 学 系 统 1个基 于 创 新 型 人 才 培 养 医 学 检 验 技 术 专 业 规范 化 实 践 教 学 基 地 建 设 1个科 研 项 目 及 平 台 专 项 建 设 1个院 士 工 作 站 建 设 1个循 证 医 学 研 究 中 心 建 设 1个学 科 建 设 项 目 2个临 床 医 学 研 究 中 心 建 设 1个中 医 药 传 承 创 新 中 心 建 设 1个质 量 指 标 人 才 培 养 合 格 率 大 于 95%项 目 验 收 合 格 率 大 于 90%时 效 指 标 项 目 实 施 期 1年成 本 指 标 科 教 项 目 预 算 控 制 数 小 于 2241.80万 元效 益 指 标 经 济 效 益 指 标社 会 效 益 指 标 培 训 学 生 人 次 大 于 2000人医 院 科 研 水 平 提 升生 态 效 益 指 标可 持 续 影 响 指 标满 意 度 指 标 服 务 对 象 满 意 度指 标 学 生 满 意 度 大 于 90%科 研 工 作 者 满 意 度 大 于 90%
项 目 名 称 药 品 耗 材 购 置主 管 部 门 陕 西 省 中 医 药 管 理 局资 金 金 额(万 元 ) 实 施 期 资 金 总 额 ： 52019.06 其 中 ： 财 政 拨 款其 他 资 金 52019.06 总体目标 通 过 购 买 药 品 耗 材 以 及 制 剂 材 料 ， 保 障 医 院 正 常 运 转 。
年度绩效指标
一 级 指 标 二 级 指 标 指 标 内 容 指 标 值 备 注
产 出 指 标 数 量 指 标 采 购 西 药 品 种 数 1000采 购 中 成 药 品 种 数 150采 购 中 药 饮 片 品 种 数 350采 购 西 药 数 量 7680279采 购 中 成 药 数 量 629398采 购 中 药 饮 片 数 量 390502Kg制 剂 生 产 采 购 中 药 饮 片 品 种 数 150制 剂 生 产 采 购 原 辅 料 品 种 数 60制 剂 生 产 采 购 包 装 材 料 品 种 数 100采 购 耗 材 品 种 1200种质 量 指 标 药 品 合 格 率 100%耗 材 质 量 达 标 率 99%耗 材 验 收 合 格 率 100%时 效 指 标 药 品 规 定 时 效 配 送 率 95%院 内 制 剂 生 产 供 应 率 95%耗 材 采 购 完 成 率 95%耗 材 采 购 预 算 执 行 率 95%耗 材 采 购 完 成 及 时 率 95%成 本 指 标 普 通 耗 材 招 标 采 购 成 本 节 约 率 6%采 购 西 药 总 成 本 不 超 过 27500万 元采 购 中 成 药 总 成 本 不 超 过 2600万 元采 购 中 药 饮 片 总 成 本 不 超 过 5000万 元制 剂 采 购 中 药 饮 片 总 成 本 不 超 过 280万 元制 剂 采 购 原 辅 料 药 总 成 本 不 超 过 30万 元制 剂 采 购 包 装 材 料 总 成 本 不 超 过 60万 元制 剂 采 购 化 学 试 剂 总 成 本 不 超 过 5万 元
效 益 指 标 经 济 效 益 指 标 中 药 饮 片 加 成 率 25%制 剂 销 售 利 润 5%社 会 效 益 指 标 服 务 门 诊 病 人 60万 人 次服 务 住 院 病 人 5万 人 次生 态 效 益 指 标可 持 续 影 响 指 标 药 品 效 果 可 持 续 性 长 期采 购 项 目 可 持 续 性 长 期满 意 度 指 标 服 务 对 象 满 意 度指 标 患 者 满 意 度 95%员 工 满 意 度 95%耗 材 使 用 科 室 满 意 度 95%项 目 名 称 医 院 设 施 建 设 及 维 修 改 造 工 程主 管 部 门 陕 西 省 中 医 药 管 理 局资 金 金 额(万 元 ) 实 施 期 资 金 总 额 ： 6410.77 其 中 ： 财 政 拨 款其 他 资 金 6410.77
总体目标 完 成 工 程 建 设 内 容 ， 改 善 医 院 基 础 设 施 环 境 ， 做 好 医 院 后 勤 保 障 工 作 。
年度绩效指标
一 级 指 标 二 级 指 标 指 标 内 容 指 标 值 备 注产 出 指 标 数 量 指 标 医 学 影 像 科 医 生 诊 断 报 告 工 作 室 改 造 项 目 约 60医 学 影 像 科 会 议 室 改 造 项 目 约 50病 理 科 整 体 基 础 改 造 项 目 约 800南 楼 第 一 手 术 室 麻 醉 科 改 造 项 目 约 30社 区 退 休 办 五 间 房 屋 改 造 项 目 约 110肝 病 医 院 改 造 项 目 约 534门 诊 楼 改 造 项 目 约 90医 院 围 墙 改 造 约 1000m院 内 加 装 电 表 改 造 项 目 约 310块医 院 工 作 区 屋 面 防 水 改 造 项 目 约 22900门 诊 楼 排 水 管 道 及 地 漏 改 造 项 目 约 11536骨 科 楼 给 水 系 统 排 水 系 统 地 漏 及 洗 手池 改 造 项 目 约 7652
发 热 门 诊 仿 古 屋 面 改 造 项 目 约 552南 楼 消 防 改 造 项 目 约 41283东 楼 消 防 改 造 项 目 约 7238嘉 惠 分 院 名 医 堂 装 修 项 目 约 2000质 量 指 标 项 目 竣 工 验 收 合 格 率 95%国 家 环 保 要 求 符 合时 效 指 标 验 收 时 间 2023年 12月 底 前实 施 时 间 2023年 12月 底 前成 本 指 标 预 算 支 出 控 制 数 91122904.65元 元效 益 指 标 经 济 效 益 指 标 提 高 医 院 整 体 经 济 发 展 提 高社 会 效 益 指 标 服 务 住 院 病 人 5万 人 次 /年安 全 事 故 发 生 率 5%服 务 门 诊 病 人 65万 人 次 /年提 升 医 院 医 疗 服 务 提 高
生 态 效 益 指 标 国 家 相 关 标 准 符 合可 持 续 影 响 指 标 满 足 医 院 发 展 需 要 ， 提 高 医 院 基 础 设 施 水平 提 高工 程 使 用 年 限 超 过 30年满 意 度 指 标 服 务 对 象 满 意 度指 标 职 工 满 意 度 95%患 者 满 意 度 95%项 目 名 称 资 产 购 置 项 目主 管 部 门 陕 西 省 中 医 药 管 理 局资 金 金 额(万 元 ) 实 施 期 资 金 总 额 ： 10026.86 其 中 ： 财 政 拨 款其 他 资 金 10026.86 总体
目标 通 过 资 产 购 置 ， 提 升 医 疗 服 务 能 力 ， 保 证 医 疗 活 动 和 办 公 活 动 正 常 运 转 。年度绩
效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 指 标 内 容 指 标 值 备 注产 出 指 标 数 量 指 标 医 疗 设 备 购 置 数 量 228台 套 办 公 家 具 购 置 数 量 559件信 息 化 建 设 平 台 数 量 41项网 络 类 设 备 购 置 数 量 231台
年度绩效指标 产 出 指 标 数 量 指 标 救 护 车 购 置 数 量 6辆安 保 类 资 产 购 置 数 量 10套质 量 指 标 质 量 达 标 率 大 于 95%验 收 合 格 率 100%时 效 指 标 项 目 完 成 时 间 2023年 12月 前成 本 指 标 医 疗 设 备 购 置 预 算 控 制 数 小 于 4583.35万 元办 公 家 具 购 置 预 算 控 制 数 小 于 230.23万 元信 息 化 建 设 平 台 预 算 控 制 数 小 于 4095.80万 元网 络 类 设 备 购 置 预 算 控 制 数 小 于 108.68万 元救 护 车 购 置 预 算 控 制 数 小 于 205.80万 元图 书 购 置 预 算 控 制 数 小 于 8万 元安 保 类 设 备 购 置 预 算 控 制 数 小 于 795万 元效 益 指 标 经 济 效 益 指 标社 会 效 益 指 标 服 务 门 诊 人 次 数 大 于 65万 人 次服 务 住 院 人 次 大 于 5万 人 次生 态 效 益 指 标可 持 续 影 响 指 标满 意 度 指 标 服 务 对 象 满 意 度指 标 患 者 满 意 度 95%
职 工 满 意 度 90%项 目 名 称 省 级 专 项 资 金 项 目主 管 部 门 陕 西 省 中 医 药 管 理 局资 金 金 额(万 元 ) 实 施 期 资 金 总 额 ： 283.00其 中 ： 财 政 拨 款 283.00其 他 资 金总体目标 通 过 专 项 资 金 的 投 入 ， 围 绕 中 医 药 服 务 能 力 人 才 培 养 科 研 水 平 健 康 服 务 中 医 医 疗 质 量 等 方 面 开 展 工 作 ， 使 我省 中 医 药 服 务 水 平 取 得 阶 段 性 进 展 。
年度绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 指 标 内 容 指 标 值 备 注产 出 指 标 数 量 指 标 中 医 药 科 研 产 业 项 目 1个中 医 药 信 息 化 建 设 项 目 1个高 层 次 中 医 药 人 才 培 训 1个质 量 指 标 项 目 完 成 度 大 于 95%时 效 指 标 项 目 实 施 周 期 1年成 本 指 标效 益 指 标 经 济 效 益 指 标 中 医 药 服 务 能 力 提 升社 会 效 益 指 标生 态 效 益 指 标可 持 续 影 响 指 标满 意 度 指 标 服 务 对 象 满 意 度指 标注 ： 1 绩 效 指 标 可 选 择 填 写 。 2 根 据 需 要 可 往 下 续 表 。 3 市 县 扶 贫 资 金 项 目 的 绩 效 目 标 必 须 公 开 。 4 市 县 部 门 也 应 公 开 。
表 14 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 表部 门 单 位 名 称 陕 西 中 医 药 大 学 附 属 医 院年 度主 要任 务 任 务 名 称 主 要 内 容 预 算 金 额 万 元 总 额 财 政 拨 款 其 他 资 金人 员 经 费 及 日 常 办 公 经 费 医 院 为 履 行 职 责 用 于 人 员 经 费 及 日 常 公 用 经费 等 。 46333.47 1818.66 44514.81专 项 购 置 项 目 医 院 进 行 办 公 设 备 医 用 设 备 及 卫 生 材 料 药 品 等 购 置 ， 满 足 日 常 办 公 及 业 务 发 展 需要 ， 保 障 本 单 位 可 持 续 运 转 能 力 。 同 时 ， 提 62045.92 0.00 62045.92医 院 设 施 建 设 及 维 修 改 造 工程 医 院 改 善 业 务 用 房 条 件 ， 改 善 就 医 环 境 ， 提高 患 者 就 医 满 意 度 。 6410.77 0.00 6410.77省 级 专 项 资 金 及 科 教 项 目 根 据 我 省 中 医 药 发 展 战 略 规 划 要 求 ， 通 过 开展 中 医 药 科 研 人 才 培 养 医 政 文 化 宣 传等 方 面 的 工 作 ， 提 升 我 院 中 医 药 服 务 能 力 和水 平 。 2524.80 283.00 2241.8金 额 合 计 117314.96 2101.66 115213.30 年 度总 体
目 标 根 据 中 医 药 法 中 共 中 央 国 务 院 关 于 促 进 中 医 药 传 承 创 新 发 展 的 意 见 中 医 药 发 展 战 略 规 划 纲 要 (2016-2030年 ) 关 于 促 进 中 医 药 传 承 创 新 发 展 的 若 干 措 施 等 文 件 精 神 要 求 ， 通 过 开 展 中 医 药 医 政 科 研 人 才 培 养 文 化 宣 传 产 业 等 方 面 的 工 作 ， 提 升 我 院 中 医 药 服 务 能 力 和 水 平 。 同 时 ， 保 障 我 院 正 常 运 转 ， 满 足 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 及 专 项 购 置 基 建 项 目 经 费 需 求 ， 为 医 院 可 持 续 发 展 奠 定 基 础 。
年度绩效指标
一 级 指 标 二 级 指 标 指 标 内 容 指 标 值产 出 指 标 数 量 指 标 支 付 率 100%日 常 工 作 完 成 率 100%采 购 药 品 种 类 1500种采 购 耗 材 种 类 1200种购 置 设 备 数 量 1075个建 设 改 造 绿 化 装 修 业 务 用 房 面 积 20000万 平 方 米建 设 中 医 学 习 系 统 3个中 医 药 工 作 站 等 平 台 建 设 7个中 医 药 科 研 信 息 化 人 才 建 设 3个质 量 指 标 项 目 完 成 度 >95%项 目 验 收 合 格 率 >90%人 才 培 养 合 格 率 >95%项 目 竣 工 验 收 合 格 率 >95%国 家 环 保 要 求 符 合合 规 性 100%
时 效 指 标 项 目 实 施 期 1年工 作 任 务 时 效 按 时成 本 指 标 标 准 内 执 行 100%普 通 耗 材 招 标 采 购 成 本 节 约 率 >6%预 算 支 出 控 制 数 117314.96万 元培 训 会 成 本 400元 /人 /天效 益 指 标 经 济 效 益指 标 中 医 药 服 务 能 力 提 升中 药 饮 片 加 成 率 <25%制 剂 销 售 利 润 <5%医 院 整 体 经 济 发 展 提 高社 会 效 益指 标 提 升 中 医 药 文 化 影 响 力 有 效 提 升服 务 住 院 患 者 5万 人 次 /年服 务 门 诊 患 者 65万 人 次 /年培 训 学 生 人 次 >2000人医 院 科 研 水 平 提 高生 态 效 益指 标 国 家 相 关 标 准 符 合
可 持 续 影 响指 标 工 程 使 用 年 限 >30年药 品 效 果 可 持 续 性 长 期采 购 项 目 可 持 续 性 长 期满 意 度 指 标 服 务 对 象满 意 度 指 标 医 院 满 意 度 90%职 工 满 意 度 95%患 者 满 意 度 95%学 生 满 意 度 90%注 ： 1 年 度 绩 效 指 标 可 选 择 填 写 。
表 15 专 项 资 金 总 体 绩 效 目 标 表项 目 名 称主 管 部 门 实 施 期 限资 金 金 额 万 元 实 施 期 资 金 总 额 ： 年 度 资 金 总 额 ： 其 中 ： 财 政 拨 款 其 中 ： 财 政 拨 款 其 他 资 金 其 他 资 金总体目标 实 施 期 总 目 标 年 度 目 标 目 标 1： 目 标 2： 目 标 3： 目 标 1： 目 标 2： 目 标 3：
绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 指 标 内 容 指 标 值 备 注产出指标 数 量 指 标 指 标 1： 指 标 2： 质 量 指 标 指 标 1： 指 标 2： 时 效 指 标 指 标 1： 指 标 2： 成 本 指 标 指 标 1： 指 标 2： 效益指标 经 济 效 益指 标 指 标 1： 指 标 2： 社 会 效 益指 标 指 标 1： 指 标 2： 生 态 效 益指 标 指 标 1： 指 标 2： 可 持 续 影 响指 标 指 标 1： 指 标 2： 满 意 度 指 标 服 务 对 象满 意 度 指 标 指 标 1： 指 标 2：
注 ： 1 绩 效 指 标 可 选 择 填 写 。 2 不 管 理 本 级 专 项 资 金 的 主 管 部 门 ， 应 公 开 空 表 并 说 明 。
