根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，南宁青秀山风景名胜旅游区（以下简称“风景区”）编制了南宁青秀山风景名胜旅游区2021年预算执行情况和2022年预算草案，现将有关情况汇报如下：

一、2021年风景区预算执行总体情况

2021年，青秀山风景区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、生态文明思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记视察广西的重要讲话、重要指示精神，在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻落实上级部门的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，弘扬伟大建党精神，围绕南宁市建设生态宜居城市、花园城市目标，按照“完善青秀山，启动五象岭，激活园博园，提升邕江沿岸公园”思路，解放思想，克难攻坚，全面抓好青秀山、园博园、五象岭森林公园、邕江沿岸公园（青秀山段）“两山两园”各项工作，取得较好成效。同时继续统筹推进常态化疫情防控工作，统筹服务好强首府战略实施，继续扎实做好“六稳”“六保”工作，加力提效落实积极的财政政策，全面增强青秀山风景区对全市旅游经济发展的影响力、拉动力，继续加大对景区日常维护投入，完善与提升核心景区设施，继续深入推进财政管理和各项改革工作。全年组织财政收入*****万元，增长50.3%。财政运行情况良好，各项支出得到有效保障，圆满完成市委、市政府及市十四届人大六次会议确定的各项目标。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入*****万元，其中：当年一般公共预算收入*****万元，上级补助收入*****万元。

一般公共预算总支出*****万元，其中：当年一般公共预算支出*****万元，上解上级支出371万元，补充预算稳定调节基金7932万元。

收支相抵，年终无结余。

1.收入预算执行情况

风景区当年一般公共预算收入*****万元，完成年初预算的120.49%，比上年完成数增长23.35 %。其中：税收收入*****万元，完成年初预算的120.70%，比上年完成数增长27.18％。非税收入完成1790万元，完成年初预算117.15%，比上年完成数下降16.47%，非税收入占当年一般公共预算收入5.94%。

2.支出预算执行情况

风景区当年一般公共预算支出*****万元，完成调整预算（以下简称“预算”）的95.21% ，比上年完成数下降39.06%。下降幅度较大的原因主要是由于东盟文化园项目已基本完成，城乡社区规划管理支出比上年减少了2.5亿，减少幅度较大所致。

其他的支出执行情况如下：一般公共服务支出1695万元，完成预算的99.36%，教育费附加支出962万元，完成预算的100%；文化旅游体育与传媒支出42万元；社会保障和就业支出593万元，完成预算的92.8%，下降8.61%，卫生健康支出338万元，完成预算的92.60%，下降26.04%，降幅较大的原因是相比上年减少了突发公共卫生事件应急处理的支出，属一次性因素所致；节能环保支出*****万元，完成预算的92.65%，下降18.04%。下降的原因是由于风景区涉及生态环保、总体规划、耕地红线等国家、自治区、市级不可控政策因素，项目进展缓慢或推进不了，导致支出减少；城乡社区支出*****万元，完成预算的100%，下降58.65%，主要是由于东盟文化园项目已基本完成，城乡社区规划管理支出比上年减少了2.5亿，减少幅度较大所致；农林水支出2158万元，完成预算的98.67%，增长18.25%,增幅较大的主要原因是五象岭项目支出增加；住房保障支出241万元，完成预算的100%；教育支出962万元，完成预算的100%；灾害防治及应急管理支出105万元，完成预算的100%,增长4%。金融支出157万元，主要是“桂惠贷”利息补贴方面的支出。

3.预备费执行情况

风景区一般公共预算安排预备费490万元。在预算执行过程中，未动用预备费，已全部用于补充预算稳定调节基金。

4. “三公”经费及会议费、培训费执行情况

风景区年初一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费184万元，全年共支出37万元，比 2020 年减少24万元，下降38％，下降较大的原因主要是因为新冠疫情的影响，对“三公”两费进行了大幅压减。其中：因公出国费用压减比例达100%，公务用车运行维护费压减率62%，公务接待费压减率90%，会议费压减率100%，培训费压减率34%。本年度“三公”两费支出的具体情况如下：公务接待费支出 1万元，因公出国（境）经费支出 0元，公务用车购置费支出 0万元，公务用车运行维护费支出3万元，培训费支出33万元，无会议费支出。

5.预算稳定调节基金情况

风景区预算当年补充预算稳定调节基金7932万元，其中超收收入5126万元，净结余2316万元，预备费490万元，将主要用于弥补以后年度预算资金不足。

（二）国有资本经营预算执行情况

2021年，风景区国有资本经营预算收入总收入8万元。其中：当年预算收入4万元，上年结余4万元。当年预算收入4万元比上年完成数29万元下降了86.21％，主要原因是国有企业上缴的利润收入急剧减少。2020年新冠疫情的突发，造成风景区基本处于闭园或限流状态，影响了景区各方面的收入，导致利润减少，从而影响了2021年度国有资本经营预算的执行。

2021年国有资本经营预算总支出5万元，完成预算100 %。其中：当年预算支出1万元，上年结余4万元。全部用于国有企业资本金注入方面的支出。

收支相抵，年终结余3万元。

2021年，风景区无预算调整事项，无政府性基金收支预算，无社会保险基金收支预算，无政府性债务。

以上报告的2021年预算执行情况，是根据快报数汇编而成，最终执行结果以决算数为准。

（三）2021年人大预算决议和重点支出预算落实情况

2021年，风景区认真贯彻中央、自治区、市委和管委会决策部署，按照《预算法》和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全力落实积极财政政策，进一步加强预算管理，稳步推进重点项目建设，深化财税体制改革，全面落实市十四届人大六次会议的预算决议。

1、狠抓收入增强财力

2021年，风景区财政部门在积极落实减税降费政策的同时主动挖潜增收，全面推进财政提质高效发展。一是对财政收入形势进行动态分析和监管，及时掌握财政收入完成进度情况，加强与各征管部门的沟通协调，加大对财税收入的征收力度，堵塞跑冒滴漏，实现应收尽收，全年组织财政收入*****万元，增长50.3%，完成了年初的目标任务，财政收入质量保持较好水平。增幅较高的原因主要是根据《南宁市人民政府关于印发南宁市市对区财政管理体制方案（2021-2025年）的通知》实行了新一轮财政体制，对税收统计口径进行了调整。将城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税列入开发区财政收入口径，但仍作为市级预算收入所致。二是强化预算的统筹协调，实现了收支平衡，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保障各项刚性支出和民生项目的需要。三是积极争取上级财政支持。2021年争取上级财政转移支付资金*****万元。四是落实上级工作要求，切实压减一般性支出，大力压减非重点、非刚性支出。今年因公出国费用压减比例达100%，公务用车运行维护费压减率62%，公务接待费压减率90%，会议费压减率100%，培训费压减率34%。节省的资金优先用于保工资、保运转、保基本民生等“三保”支出。

2、稳步推进重点项目建设

（1）狠抓青秀山森林植物园征拆安置工作。

今年共完成森林植物园房屋及附着物签约2份（涉及4户15人）；完成东盟文化园项目房屋附着物签约1份；完成文化变电站项目10.77亩土地征收补偿协议签约，过渡费协议签订159份。

（2）持续推进南宁植物园前期调研和规划设计工作。

完成青秀山新区道路二期工程可研评审、青秀山污水系统改造工程方案等；推进青秀山亚热带植物岛、活水公园、地景岩生植物园、梅园景观工程的方案设计工作；五象岭森林公园孑遗植物园、芳香多感植物园、五象岭森林公园一期项目、五象岭水系工程等方案设计工作正在有序推进。

（3）加快推进在建项目施工建设。

青秀山北门西配套服务区工程已完成5号、6号、2号、3-1号楼建设，其余12栋在建；东南亚美食街区项目完成投资3496万元，完成16栋建筑外墙拆除重建、屋面瓦翻新、室外给排水、电气工程以及新建10号楼等施工建设；丛林乐园拓展游乐设施及周边配套服务项目已完成建设，累计完成投资781万元；西区夜游设施建设工程完成投资688万元，完成大型主题灯组、铜鼓音乐台及西门主体亮化、小品及游步道广场铺装等工程，供电设施及管网建设工程完成总体形象进度70%；叶子花园景观工程完成投资1022万元，完成南面谷地三角梅花谷游步道、铺装、小品以及夜间游览照明提升工作；桃花岛连接露营地登山步道工程完成投资260万元，完成1500㎡栈道竹木地板铺设、50㎡观景平台2座建设以及绿化；完成樱花园游客休息长廊改造工程（共产党人精神谱系园），完成投资337万元，成功打造成景区党建示范基地。

（4）全面实施强首府战略，强力推进南宁植物园建设

一是推进植物研究中心实验室建设。完成组建广西亚热带园林植物研究中心，投资434.1万元完成实验室硬件配置，完成公共实验室、土壤实验室、病理实验室、组培培养室等实验室的改造及部分设备设施安装工作。 二是积极申报科研项目及国家种质资源库。进行苏铁、罗汉松、文心兰等国家种质资源库申报工作，已完成苏铁、罗汉松种质资源库线上答辩；与多家科研机构合作课题研究，联合申报多项科技项目；申报自治区重点野生动植物保护项目入库。同时推进苏铁专业书籍出版工作，已收集苏铁类植物形态特征、叶片解剖、病虫害等照片6000余张，撰写文字资料7万余字，已确定中国林业出版社为书籍出版。三是开展植物本底调查及植物信息管理系统建设。完善植物联盟的植物信息管理平台，对景区景点、种苗基地进行植物信息数据采集、录入登记及挂牌工作。

（5）打造青秀山、园博园品牌节庆活动，持续更新旅游吸引力

青秀山依托植物花卉景观优势打造以各季花展、科普研学、夜游、“周末星乐夜”等品牌节庆活动，保持在目标市场的持续影响力。园博园以节日、假期为切入点，不断尝试民族性、地域性、互动性强的文旅项目，推出“青春版刘三姐”演出，与容县、三江等广西旅游名县合作开展旅游主题活动等，取得初步成效。

（6）加快推进五象岭森林公园建设发展

一是扎实推进五象岭植物园筹建工作。二是推进五象岭森林公园一期项目前期工作；开展五象岭森林公园基础及配套设施完善工作，完成管理设施完善工程、林道修复工程、筹建指挥部-心山大坝道路工程，第一象岭和第四象岭水电设施项目完成初步设计编制，开展五象岭水系工程方案研究。

3、深化财税改革促发展

一是积极推进预算管理制度改革。按照要求，加强预算审核，结合预算管理一体化系统规范项目支出审核标准和程序。二是兜牢兜稳“三保”底线，坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先保障顺序，切实保障工资发放和机构运转。三是加大预算信息公开力度。在规范财政预决算和部门预决算公开主体、公开时限和公开渠道的基础上，进一步完善预决算公开统一平台并及时在网上按规定公开了预算信息和部门决算及“三公”经费支出情况，公开率达100%。四是积极推进预算绩效管理，并编制了财政支出绩效目标，对绩效目标进行再评价。五是进一步用好“桂惠贷”等财政贴息政策，着力放大财政资金撬动作用。六是加快财政电子信息化建设，已于2021年９月上线运行预算管理一体化系统，提升了财政资金运行的规范性及效率。

4、强化监管保安全

一是扩大预算绩效管理范围，组织风景区各预算单位与部门预算同步编制了财政项目支出绩效目标，后期开展了自评工作，并对3个项目进行了重点评价。2021年绩效再评价资金总额1374万元，根据绩效评价结果显示，绩效良好；引入第三方机构对2个部门进行部门整体支出绩效评价，绩效良好。二是财政监督规范执行。扎实开展了“小金库、三公经费、会计信息质量等政策落实情况和风景区政府采购、工程项目招投标、引种、苗木询价等监督检查工作，规范了秩序，维护了财政资金安全。

2021年风景区各项财政工作完成较好是在市人大监督指导和大力支持下，风景区各级各部门扎实工作、共同努力的结果。同时，我们也清醒地意识到，风景区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，受新冠疫情、项目投资计划及前期报建、基本农田用地指标及用地批复等手续等因素影响，部分项目预算执行较慢甚至取消，进而影响预算执行进度；预算绩效管理需进一步推进等。我们将高度重视这些问题，按照《预算法》要求，积极推进深化财税体制改革，采取有效措施，努力加以解决。

二、2022年风景区预算草案

（一）预算编制的指导思想和主要原则

2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。国家继续加大减税降费力度，在减轻企业负担的同时，也带来地方财政收入增速的放缓，地方财政收支平衡压力加大。结合风景区实际，预计2022年风景区组织财政收入*****万元，与上年相比，基本持平，增长0.9%。

根据经济形势的预判和有关财政政策，按照中央经济工作会议精神、自治区实施强首府战略的指导思想、战略定位、主要目标等部署要求， 2022年风景区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，持续深入落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，全面做好“六稳”工作，全面落实强首府战略，全面贯彻《中华人民共和国预算法》，深化财税体制改革，严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出，“三公”经费原则上要实行零增长；加强预算精细化管理，规范项目支出预算编制，加大项目资金整合和统筹力度，集中财力办大事；稳妥推进财政预算信息公开，提高预算透明度；强化综合预算管理，增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性，推动财政高质量发展。

根据上述指导思想，2022年财政工作和预算编制坚持以下主要原则：一是勤俭节约，筑牢“三保”底线。确保工资发放、机关运转和民生底线后，再集中财力用于重点项目建设。二是有保有压，确保重点。严格控制一般性支出，统筹兼顾，全力保障，自治区、南宁市党委政府及管委会确定的重点工作。三是开源节流，盘活存量。培植财源强化收入征管，积极争取上级转移支付资金，多渠道筹集资金，增强财政调控能力，努力降低行政运行成本。四是深化部门预算改革，切实改进预算管理方式，做好预算执行管理。五是推进绩效预算管理，增强花钱的责任意识和效率意识。扩大预算绩效目标管理，加强绩效评价及结果的反馈和应用。

（二）一般公共预算草案

1、一般公共预算总收入*****万元，其中：当年一般公共预算收入*****万元，上级补助收入7488万元。

2、一般公共预算总支出*****万元，其中：当年一般公共预算支出*****万元，上解上级支出381万元。

收支相抵，年终结余2886万元。

风景区当年一般公共预算支出*****万元，下降23.84%。下降较大的主要原因是风景区基础设施建设补助资金已于2021年全部投入使用完毕。加之风景区其他项目建设受占用基本农田指标的影响不能推进，导致部分项目及资金量减少。

重点支出情况如下：社会保障和就业支出661万元，比2021年年初预算增长2.01％；卫生健康支出399万元，下降5.67％；节能环保支出*****万元，下降1.26％；城乡社区支出1910万元，下降89.36％，支出下降的主要原因是2021年风景区基础设施建设补助资金已于2021年全部投入使用完毕导致资金量减少；农林水支出6659万元，增长232.45％，主要是要加快推进五象岭森林公园建设发展，项目支出增加。住房保障支出277万元，增长5.32%；教育支出975万元，与上年持平；金融支出200万元，主要是根据《南宁市金融工作办公室 南宁市财政局关于印发南宁市深入开展“桂惠贷”实施细则的通知》（南金办［2021］29）精神，用于财政贴息的资金；灾害防治及应急管理支出138万元，增长48.39%，主要是为了压实安全责任，综治维稳等费用增加。

3.预备费安排情况

一般公共预算安排预备费355万元，占当年一般公共预算支出的1%，主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4. “三公”经费及会议费、培训费安排情况

一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费共计229万元。其中：公务接待费支出11万元；公务用车购置费0万元，公车运行维护费支出10万元；因公出国（境）经费支出8万元,与上年持平。一般公共预算安排的会议费支出为6万元，与上年度基本持平；培训费支出194万元，增长43%，主要原因是加大了党建氛围营造及各类园林、建设专业知识的培训。

（三）国有资本经营预算草案

2021年国有资本企业经营预算收入比2020年趋向面向好，在风景区及国有企业青秀山公司的共同努力下，各项经济指标缓步上升，由此预判：

2022年国有资本经营预算总收入8万元。其中：当年收入5万元，比上年完成数增长25%；上年结余收入3万元。

国有资本经营预算总支出8万元，其中：当年支出5万元，上年结余资金3万元。主要用于国有企业资本金注入方面的支出。

收支相抵，年终无结余。

风景区无政府性基金收支预算，无社会保险基金收支预算，无政府性债务。

（四）重点支出和主要项目安排情况

2022年，青秀山风景区将继续全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神全会精神，深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神，全面落实强首府战略，贯彻自治区决策部署，更好地提升综合竞争实力、加快实现赶超发展，更好地践行为民宗旨、满足人民群众对美好生活的新期望。

1、支持民生方面投入

计划安排民生方面投入4733万元，重点落实好社会保障与就业、医疗卫生等民生支出，进一步加大投入，不断提升保障水平，增强人民群众的获得感和幸福感。

2、支持景区项目建设投入

“十四五”期间，青秀山风景区将贯彻和践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，全面落实强首府战略，按“一山两园”（青秀山风景区 南宁园博园 五象岭森林公园）战略布局，完成打造“国际知名、国内一流、独具特色”的南宁植物园的目标，围绕南宁市建设生态宜居城市、花园城市目标，按照“完善青秀山，启动五象岭，激活园博园，提升邕江沿岸公园”思路，解放思想，克难攻坚，全面抓好青秀山、园博园、五象岭森林公园、邕江沿岸公园（青秀山段）“两山两园”各项工作的要求，主要是以南宁植物园建设为抓手，全面铺开青秀山植物专类园、亚热带植物岛、活水公园、地景岩生植物园等项目前期工作。加快推进青秀山新区道路二期工程、污水系统改造工程、梅园、叶子花园二期工程、黄花风铃谷等项目建设。谋划重建凤凰阁、迁建敷文书院等；主要做法一是继续推进景区旅游基础设施及配套设施的完善提升，计划安排景区旅游设施提升改造资金*****万元，为提升青秀山形象注入新活力元素。二是计划安排861万元，夯实文化基础，精心策划节庆活动，增强“游、娱、乐”要素，持续打造花展活动，输出活动品牌，增强市民幸福感，为全面落实强首府战略提供精神力量和良好的社会氛围。三是全面实施强首府战略，强力推进南宁植物园建设，投入1035万元进行植物园各类项目运作。包括大力推进植物引种驯化工作,与国内相关科研院所、研究中心等合作建设科研机构;开展植物方向的科研工作，推进技术研究和应用;加强高观赏性兰科植物的批量繁育工作，加强与国内外植物园同行的交流合作，加大对外宣传，不断提升南宁植物园的综合实力和影响力等。

（五）2022年财政改革发展重点工作

2022年，我们将紧紧围绕中央、自治区、市委和管委会的决策部署，努力完成各项工作目标。

1、进一步推进和深化各项财政管理改革，规范财政资金管理，努力提高财政管理水平。

一是落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，提高透明度，提高财政预算管理水平；二是加强内控制度，规范支出，监督好财政资金的动态，确保财政资金的安全；三是强化监管，严格预算执行，强化预算的刚性。四是建立完善的预算管理体系，推动预算统筹整合和衔接，不断健全预算跨年度平衡机制。

2、加强依法征管，努力挖掘增收潜力，促进收入稳步增长

一是坚持培育税源，加强对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查，全面贯彻落实减税降费政策，确保企业享受减税红利。二是加强经济形势分析和预测，制定增收措施，挖掘增收潜力。三是加强组织收入的力度，积极协调税务部门，确保税收做到应收尽收。四是继续加强非税收入管理，确保非税收入及时足额入库。

3、健全完善财政监督体制，提高资金使用效率，提高财政透明度

一是深入推进全过程预算绩效管理机制，强化评价结果的公开和运用，实现财政支出绩效“事前、事中、事后”管理，不断完善预算管理体系，积极推动绩效管理工作向纵深发展，进一步提高资金使用效率。二是加强监督检查，通过财政专项检查、审计机关审计，严格查处违反财经纪律的行为，守住财政资金安全防线，推进法制财政建设。三是加强预算执行动态监控，进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、会计管理、行政事业单位资产管理等监督机制。四是完善监督方式。依法接受人大监督，严格落实人大各项决议决定要求，积极接受政协民主监督，主动接受社会监督，推动财政决策和财政资金公开，提高财政透明度。

“十四五”时期，机遇挑战并存并有新的发展变化，财政工作和改革任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心，牢记使命。在市委、市政府的正确领导下，在人大及常委会的监督指导下，在实施强首府战略引领下，落实责任，主动作为，努力完成风景区的经济工作任务，推动景区高质量发展，创新广西旅游核心增长极。