附件1

泗县乡镇自然资源和规划所2023年单位

预算公开

2023年2月

目 ?录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.泗县乡镇自然资源和规划所2023年财政拨款收支总表

2.泗县乡镇自然资源和规划所2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县乡镇自然资源和规划所2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县乡镇自然资源和规划所2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县乡镇自然资源和规划所2023年单位收支预算总表

6.泗县乡镇自然资源和规划所2023年单位收入预算表

7.泗县乡镇自然资源和规划所2023年单位支出预算表

8.泗县乡镇自然资源和规划所2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县乡镇自然资源和规划所2023年项目支出表

10.泗县 自然资源和规划局本级2023年政府采购支出表

11.泗县 自然资源和规划局本级2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年单位收支预算总表的说明

6.关于2023年单位收入预算表的说明

7.关于2023年单位支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责本辖区土地利用总体规划、年度计划的实施工作，严格土地用途管制，保护好基本农田；负责本辖区村民宅基地的调查、申报及公示工作，协调解决村民之间的土地权属纠纷和矛盾；开展地质灾害调查，负责本辖区地质灾害方面的安全渡汛工作；

负责信访转办案件的查处上报工作。

二、单位预算构成

泗县乡镇自然资源和规划所?2023年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务?

（一）坚持党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。紧密联系全局中心工作，进一步做深做实自然资源系统党建工作，建强党组织战斗堡垒。

（二）协助县局压实耕地保护硬措施。推深做实耕地保护“田长制”工作，压实耕地保护属地责任，确保无新增“非农化”“非粮化”问题发生。

（三）协助县局做好自然资源执法监察工作。认真组织开展2023年土地卫片执法工作，从严开展自然资源领域执法监察。

（四）做好安全稳定工作。全面做好地质灾害防治，积极配合相关部门开展应急处置救援。抓实信访维稳，切实维护人民群众生命财产安全。

第二部分 2023 年单位预算表

???????????????????????????????????????????????????????单位公开表1

泗县乡镇自然资源和规划所2023年财政拨款收支预算总表

单位公开表2

泗县乡镇自然资源和规划所2023年一般公共预算支出预算表

单位公开表3

泗县乡镇自然资源和规划所2023年一般公共预算基本支出预算表

单位公开表4

泗县乡镇自然资源和规划所2023年政府性基金预算支出预算表

注：泗县乡镇自然资源和规划所2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表5

泗县乡镇自然资源和规划所2023年收支预算总表

单位公开表6

泗县乡镇自然资源和规划所2023年收入预算总表

单位公开表7

泗县乡镇自然资源和规划所2023年支出预算总表

单位公开表8

泗县乡镇自然资源和规划所2023国有资本经营支出表

注:泗县乡镇自然资源和规划所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

泗县乡镇自然资源和规划所2023项目支出表

单位公开表10

泗县乡镇自然资源和规划所2023年政府采购支出表

注：泗县乡镇自然资源和规划所2023年没有安排政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表11

泗县乡镇自然资源和规划所2023年政府购买服务支出表

注：泗县乡镇自然资源和规划所2023年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县乡镇自然资源和规划所所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县乡镇自然资源和规划所2023年收支总预算1331.19万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2023年收入预算1331.19万元，其中，本年收入1331.19万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入1331.19万元，全部为一般公共预算拨款收入1331.19万元，占100%，比 2022年预算增加375.95万元，增长28.24%，增长原因主要是工资福利水平提高，养老保险等费用相应增加。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2023年支出预算1331.19万元，比2022年预算增加375.95万元，增长28.24%，增长原因主要是工资福利水平提高，养老保险等费用相应增加。

其中，基本支出1121.19万元，占84.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出210万元，占15.78%，主要用于分流人员工资福利支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2023年财政拨款收支预算1331.19万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款1331.19万元;按资金年度分为全部为当年财政拨款收入1331.19万元(含上年结转)。支出按功能分类分为:卫生健康支出63.03万元，占4.73%;自然资源海洋气象等支出1268.15万元，占95.27%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

?(一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县乡镇自然资源和规划所2023年一般公共预算支出1331.19万元，比2022年预算增加375.95万元，增长28.24%，增长原因主要是工资福利水平提高，养老保险等费用相应增加。

?(二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出63.03?万元，占4.73%;自然资源海洋气象等支出1268.15万元，占95.27%。

(三)?一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算63.03万元，比2022年预算增加20.84万元，增长33.06%，增长原因主要是：工资水平提升，带来医疗保险缴费基数提高。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算1268.15万元，比2022年预算增加565.1万元，增长44.56%，增长原因主要是：上年分流人员工资210万元不在该科目下，及工资调整带来养老保险、医疗保险、住房公积金等其他费用增加。

?六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2023年一般公共预算基本支出1121.19万元，其中，人员经费 1053.59万元，公用经费 67.60万元。

(一)人员经费 1053.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 67.60?万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、公车运营维护费。

?七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

?八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2023年预算共安排项目支出 210万元，比2022年预算没有增减变化。

主要包括:本年财政拨款安排 210万元，全部为一般公共预算拨款安排210万元。

十、关于 *****年政府采购支出表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县乡镇自然资源和规划所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“分流人员工资”项目。

（1）项目概述。用于发放分流人员工资，促进社会安定团结。

（2）立项依据。县批专项资金。

（3）实施主体。泗县乡镇自然资源和规划所。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。发放分流人员工资，促进社会安定团结。维护社会稳定。

（6）年度预算安排。年度预算安排210万元。

（7）绩效目标和指标。通过工资正常发放，促进社会安定团结，消除信访隐患，维护社会稳定。

?(二)机关运行经费。

泗县乡镇自然资源和规划所2023 年机关运行经费财政拨款预算1268.15万元，比2022年预算增加565.1万元，增长44.56%，增长原因主要是：工资调整带来养老保险、医疗保险、住房公积金等其他费用增加。

?(三)政府采购情况。

泗县乡镇自然资源和规划所2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县乡镇自然资源和规划所共有车辆17辆，执法执勤用车17辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

??(五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县乡镇自然资源和规划所1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款210万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。