宁洱县普义乡2023年一季度预算执行报告

一、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位6个。在职人员编制60人，其中：行政编制25人，事业编制35人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

二、财政拨款收入情况

2023年部门预算总支出3126.37万元。财政拨款安排支出3126.37万元，其中：基本支出2456.67万元，项目支出674.7万元。

三、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出434.48万元。财政拨款安排支出434.48万元，其中：基本支出345.85万元，与上年对比345.85万元对比减少17.15万元同比下降4.96%；项目支出105.78万元，与上年149.12万元对比减少43.34万元同比下降29.06%。

四、预算收支增减变化情况说明

2023年一季度部门预算支出基本支出与上年相比变动较小财政运转正常，项目支出相比上年的149.12万元对比减少43.34万元同比下降29.06%主要就业补助专项资金由县级拨付。

宁洱哈尼族彝族自治县普义乡人民政府

2022年4月6日