宁洱哈尼族彝族自治县城市管理综合行政执法局

2023年第一季度预算执行情况

一、年初预算情况

根据《宁洱哈尼族彝族自治县财政局关于下达2023年县本级部门预算批复的函》（宁财行〔2023〕1-34号文件，2023年我单位财政拨款预算收入428.27万元，其中基本支出371.42万元，项目支出56.85万元，政府性基金预算支出0万元。

二、第一季度预算执行情况

（一）收入征收入库金额

宁洱县城市管理综合行政执法局当季度累计收入征收入库金额2.12元，当季度完成年初预算10.6%，较上年同期12.08万元减少9.96万元，下降49.8%

（二）基本支出金额

宁洱县城市管理综合行政执法局当季度基本支出105.85万元，当季度完成年初预算24.65%，较上年同期94.43万元增加11.42万元，上升10.78%，主要变化原因为人员工资调整以及人员经费支出。

（三）项目支出金额

宁洱县城市管理综合行政执法局当季度项目支出金额0万元，当季度完成年初预算0%，较上年同期5.3万元减少5.3万元，下降100%，主要变化原因为一季度无项目支出。

宁洱哈尼族彝族自治县城市管理综合行政执法局

2023年4月7日