南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）采用定点采购议价方式实施本次采购。

（一）项目名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）审计服务定点采购

（二）项目编号：DDYJ-2023-******

（三）预算金额：80,000.00

（四）采购需求：

（五）议价发起时间：2023年04月11日

服务内容：审计服务内容 1.医院2022年度财务报表审计。对医院2022年12月31日的资产负债表，2022年度收入费用表、现金流量表、预算收入支出表以及财务报表附注的真实、合法、效益进行审查和评价，并提供管理建议书。 其他需要说明的内容： （1）医院运营指标。预算管理指标、结余和风险管理指标、资产运营指标、成本管理指标、收支结构指标、发展能力指标和其他类指标。 （2）资产管理情况。固定资产、物资、往来款项及债务管理情况。 （3）预、决算执行情况。预、决算是否按规定执行，是否存在擅自调整预算、预算外收入未纳入预算管理等问题。 （4）“三公”经费等使用情况。公务用车、公务接待、因公出国（境）、培训费、会议费、差旅费等。 （5）重点专科经费和顺德区国际健康驿站经费使用情况。 （6）疫情捐赠物资接收与使用情况。 2.医院2022年科研经费专项审计。通过对医院科研经费专项审计，发现经费管理和使用过程中是否存在问题和不足，促进完善科研经费管理制度及流程，充分调动科研人员积极性，确保科研经费使用合法、合规和有效。 审计服务内容： （1）对2022年1月1日至2022年12月31日的科研资金投入、使用及管理情况进行审计，主要围绕科研（GCP）经费申请、审批、使用及合同执行等相关流程的真实、合法、合规和效益进行全面审查、评价。 （2）对2021年度科研经费专项审计反馈问题和建议进行审计跟踪（截至2023年6月30日）。 3.其他要求： 针对以上审计项目，一是提供对审计过程提出的意见（问题）提供整改方案建议并指导采购人完成整改，二是在审计服务期内提供“回头看”服务，即对审计提出意见（问题）进行整改检查。 三、项目要求 3.1服务要求： 供应商根据有关法律法规以及其他职业规范，对服务范围进行审计和评估，并出具相应成果文件：正式审计报告包括医院年度财务报表审计报告、2022年科研经费专项审计报告。 3.2质量控制水平要求 供应商应当运用审计质量标准，对各项审计工作，或具体审计项目全过程的质量进行自我约束，提供较高审计工作水平以及审计工作效率。 3.2.1提供各项目审计方案的详细内容，明确审计目标、审计范围、审计内容、审计程序及方法，确保项目审计方案的科学性。 3.2.2定期向医院相关部门反馈审计工作进展和发现问题等。 3.2.3按照审计档案管理相关规定，及时向医院内审部门提交审计项目的档案资料，包括但不限于审计工作底稿、佐证材料等。 四、审计人员配备要求 供应商应安排固定的审计组对我院项目进行审计，审计人员应胜任相应项目审计工作，所选派的专业人员审计期间非特殊原因不得调整，如因特殊情况确需作个别调整的，应提前7天报我院同意后才能调整，且保证调整后的专业人员其资历及水平不低于被调整人员。 委托方可根据实际情况适时提供办公场所给被委托人，提高审计工作效率。如在项目任务紧急或配置人员达不到完成任务的情况下，被委托人应及时补充相关专业人员进行协助，在委托人规定时间内完成任务。被委托人委派现场人员及机构产生的一切费用已包含在其报价中，委托人不再对此项费用作任何补偿。 五、成果文件要求（审计报告） 1.需要出具审计报告的服务，应根据《内部审计基本准则》《第3101号内部审计实务指南（修订）—审计报告》的要求，出具专项审计报告。 2.供应商向采购人致送审计报告一式三份。上报纸质审计报告的同时应提交审计报告扫描版和相应的电子文档。 六、验收及付款 （一）验收 根据国家标准、合同、采购需求及供应商工作方案进行验收，验收合格后由供应商和采购人双方共同签字确认，具体要求如下： 2023年6月30日前完成《2022年财务报表审计报告》《2022年科研经费专项审计报告》正式稿。 注：如出现特殊情况需要延长时间的，被委托人需征得委托人同意后，方可延长服务期限。

合同份数：7

是否需要验收：需要验收

争议处理方式：向人民法院提交诉讼解决

（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。

（二）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

（一）报价规则。

（1）供应商的报价应是总价。

（2）供应商的报价不得高于最高限价。

（二）成交规则、终止规则。

（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。

（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。

联系方式：冯工 0757-********

采购单位：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

2023年04月11日