中共澄迈县人民医院医共体总院委员会

关于落实十四届县委第二轮巡察组

反馈意见整改进展情况的通报

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　　2022年7月8日至10月20日，县委第一巡察组对澄迈县人民医院党委开展巡察，12月5日，县委第一巡察组向我单位反馈了巡察意见。巡察反馈意见共三类40个问题，已整改落实31个，整改落实率77.50%。出台和修订制度14个。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、整改工作基本情况

　　?（一）坚持问题导向，逐项抓好落实，坚决打好整改攻坚战巡察组共反馈三类40个问题。

（二）强化政治担当，细化工作措施，严格履行整改工作责任，对于县委第一巡察组向我单位反馈了巡察意见，我医院党委高度重视，态度端正，照单全收，不折不扣地抓好整改。一是加强组织领导。院党委成立整改落实工作领导小组，研究落实整改任务，统筹抓好整改工作。召开专题会议，学习领会巡察反馈意见，并于2023年2月3日召开澄迈县人民医院巡察整改专题民主生活会暨2022年度党员领导干部民主生活会。二是细化整改问题。制定了《中共澄迈县人民医院医共体总院委员会关于十四届县委第二轮巡察组反馈意见整改方案》，明确责任领导、责任科室、整改时限。三是扎实推进整改。党委定期集体调度工作进展，及时提出要求，确保整改工作保质保量完成。

二、反馈问题整改落实情况

（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况方面。

1.学习教育活动开展不够深入方面

（1）主题教育学习内容不深不透问题。

具体问题：县医院党委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动深度不够，2019年传达学习仅有3次会议记录，有2次传达学习后只记录“进行学习经验分享”或“进行心得体会交流”，下属党支部学习时也只是简单的传达学习；在开展党史学习教育活动时学习内容单一，2021年5月至12月期间均只学习《中国共产党史》，且仅停留在传达学习层面，其中有3次只是记录学习的题目没有记录内容；以上两项活动均未结合本单位工作实际进行深入探讨和交流。

整改措施：一是加强政治理论学习，要求各党支部每次开展集中学习后，组织党员结合岗位实际分享学习心得；二是每月25日抽查党支部和党员干部学习笔记，对记录不完整的学习笔记要求及时整改，确保学习效果。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）已结合医院实际制定了2023年党员学习计划，同时开展了3次抽查党员学习笔记并对记录不完整的党员笔记本要求及时整改。

（2）开展“查堵点、破难题、促发展”活动不到位问题。

具体问题：县医院党委虽然开展了此项活动，但未按《澄迈县开展“查堵点、破难题、促发展”活动实施方案》中要求制定本单位的实施方案，也没有召开动员部署会。??

整改措施：我院党委根据《中共澄迈县委办公室关于印发<澄迈县开展“查堵点、破难题、促发展”活动实施方案>的通知》(澄办字〔2021〕20号)和卫健委《查堵点、破难题、促发展”活动实施方案》文件精神，结合实际，经医院各领导班子成员实地调查和研究，2021年提出了10个堵点问题，已于2021年底全部完成整改。2022年提出2个堵点问题，已全部完成整改。今天将根据上级印发的活动方案结合医院实际制定符合本院行业特色的实施方案贯彻落实。

整改进展情况：（已完成整改）2021年提出了10个堵点问题，已于2021年底全部完成整改。2022年提出2个堵点问题，已全部完成整改。

2.落实上级重要决策部署不力方面。

（1）住院次均费用不降反升问题。

具体问题：县医院党委未严格落实《关于严格控制医疗费用不合理增长的通知》（琼医改办函〔2021〕23号）文件中“进一步规范医疗服务行为，切实减轻低群众就医负担”的工作要求，控制医疗费用不够到位，如2021年住院次均费用8215.1元，但2022年第一季度住院次均费用8654.77元，反而增长5.4%。

整改措施：一是增加药品、耗材集中采购品种占比，降低药品、耗材收入。二是加强不合理用药、不合理检查监管，避免出现过度检查和过度治疗，减少住院患者费用。三是进一步缩短平均住院日、增加病床周转率。四是增加临床路径病种占比，从2021年17个病种增加到63个病种。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）一是医院规定集采药品无门槛引进，优先使用集采药品，逐批增加集采药品报量品种，集采药品使用药占比从2022年下半年的13.84%升到2023年1-2月的13.95%。二是医院制定《澄迈县人民医院不合理检查专项检查治理工作方案》，2023年1月对不合理检查专项督导，将存在问题反馈到科室及医师个人进行持续改进，通过不合理检查督导减少患者门诊就诊费用。三是印发《缩短平均住院日管理办法》的通知，要求各临床科室参照执行，各科室根据各科室平均住院日目标加强病床周转率、缩短平均住院日指标控制。四是2023年1月消化内科、内分泌专业新增糖尿病酮症酸中毒1个临床路径病种。截止2023年1月临床路径病种共计64个。2022年院次均费用为7792.78元，同比2021年8215.1元下降5.1%。

（2）落实关于改善医疗服务行动实施方案不够有力问题。

具体问题：县医院党委未严格按照省卫健委《关于印发海南省进一步改善医疗服行动实施方案（2021-2023）的通知》（琼卫医〔2021〕4号）文件中“提升医院精细化管理水平”的要求，细致开展院内导航工作。巡察发现院内就诊区域建筑标识不够清晰明了，地上路线标记图目标较为杂乱，红色橙色线路仅标记指明抢救室，未注明胸痛中心、卒中中心与急诊绿色通道抢救室通道，不方便群众就医。

整改措施：更新急诊科地面标识和上墙指示标识，达到精准醒目要求，方便患者就医指引。

整改进展情况：（已完成整改）已经联系广告公司对急诊科地标、墙标模糊不清的标识进行更新。

（3）信息化建设不够理想问题。

具体问题：县医院预约诊疗服务比例较低，目前预约比例为46.88%，与省卫健委《关于印发海南省进一步改善医疗服行动实施方案（2021-2023）的通知》中要求的“二级公立医院普通门诊预约诊疗率要达到60%以上”的目标仍有差距。

整改措施：一是信息系统建设不够理想等问题已通过海南省卫生健康委员会建设的“三医联动一张网”信息化建设项目进行升级改造投入使用；二是预约诊疗服务比例较低问题通过加强宣传及让门诊导诊人员引导就医的患者注册使用微信小程序、电话预约服务。

整改进展情况：（正在整改，整改时限为2023年12月）预约诊疗服务比例较低问题通过加强宣传及让门诊导诊人员引导就医的患者注册使用微信小程序、电话预约服务，2022年上半年微信预约率为17.98%，下半年微信月月率为25.09%，2022年下半年较上半年预约率增长7.31%，2023年1月至3月15日微信预约率为32.04%，略有增长，还需长期坚持改进，在改善过程中发现使用预约服务的人群均为儿科、妇产科等较为年轻的群体，我院就医的大部分患者均为老年人对于手机微信使用不熟悉、未使用智能手机有等情况导致“二级公立医院普通门诊预约诊疗率要达到60%以上”的目标仍有差距。下一步我们在长期引导患者使用预约挂号服务。

3.疫情防控工作不够细致方面。

（1）存在院内交叉感染风险问题。

具体问题：县医院发热门诊的入口和出口存在交叉，半污染区和清洁区存在交叉，整体未形成单向流动，也未设置发热门诊CT室，导致发热病人还需要走出发热专区到普通病区去做检查。

整改措施：已重新设置发热门诊出入口，划分清洁区和潜在污染区。

整改进展情况：（已完成整改）发热门诊的入口和出口存在交叉，半污染区和清洁区存在交叉已整改到位，形成单向流动；我院正在建设新的感染大楼，发热门诊将包含所有功能用房，包括独立发热门诊CT室。

（2）日常监督管理不到位问题。

具体问题：2022年4月院感办在抽查监控录像时发现儿童发热门诊医生在脱防护用品过程中存在未认真执行手卫生的问题，经院感办下达整改通知书和医院纪委对其进行约谈后，该医生仍存在未认真执行手卫生问题，县医院党委也未做进一步处理。

整改措施：加强手卫生培训与考核，提高手卫生意识，并加强监督。

整改进展情况：（已完成整改）一是已重新对该医生进行手卫生培训两次，并考核合格；二是于4月份院感科联合业务科对全体医生、医技人员合计190人进行防护用品和手卫生培训及考核，考核合格率100%；三是8月份院感科组织对医院全体工作人员共计711人进行防护用品和手卫生培训及考核，考核合格率100%。

4.与新华医院共建合作目标预期效果不佳，距打造三级医院目标尚有差距。2018年4月，澄迈县人民政府和上海新华医院签订共建海南省澄迈县人民医院合作协议，期限为五年。截至目前，县医院已经向新华医院支付1900万余元管理及工资费用，但共建合作的成果未能达到预期效果方面。

（1）对县医院的长期发展规划不到位，延续性不足问题。

具体问题：共建合作以来，一直没有制定县医院的中长期发展规划，对县医院的5年发展目标没有细化，对协议中的“以澄迈县人民医院为龙头，整合县公立医疗资源，组成医疗保健网”落实效果不佳及相关工作开展力度不大，使澄迈县人民群众就近享受到海南省级水平的常见病和多发病诊疗服务办法不多；合作协议工作没有延续性，2021年4月原执行院长调离岗位后离协议合作期尚有两年才到期，但执行院长没有及时配备，岗位空缺已达1年3个月。

整改措施：在上海新华医院帮扶指导下，县医院先后完成了以下重要工作，一是成立神经外科和引进一位神经外科副主任医师作学科带头人，填补了澄迈县无神经外科专科科室的空白，二是成立院前服务中心，为新入院患者提供辅助检查结果查询、入院引导等服务，极大方便了人民群众，提升医疗服务能力，患者满意度明显提升。三是积极推进科主任管理制度、医疗质量与安全月度考核制度等管理制度的实施，通过了我省二甲医院复审工作。通过加强制度管理，促进科室发展新技术、新项目，不断提高服务能力，同时促进医疗质量不断提升，保障医疗安全。四是2021年以来相继成立了神经外科、神经内科、康复医学科、泌尿外科、心血管内科，开展了急诊科病房服务，细分亚专业，较好地解决了当地群众看病就医难问题，并通过了胸痛中心、卒中中心的评审；五是2021年8月“三医联动一张网”新系统项目上线运行，解决了困扰我院多年的医院信息系统落后的问题。另外在县委县政府的推动下，已拟定了新的上海交通大学医学院附属新华医院与海南省澄迈县人民政府共建海南省澄迈县人民医院合作备忘录，建议多种形式对县医院进行帮扶，不以扶管的形式进行帮扶工作，根据甲方发展需要，乙方输出其它技术和管理资源，以务实和灵活的方式，实现合作单位综合能力提升，甲方所在地人民群众健康水平提升等目标。新合作模式更加强化了甲乙双方在项目建设目标方向上沟通的有效性，兼顾了临床技术和医院管理需要，兼顾了医院建设与区域卫生事业发展之需要，有利于巩固第一阶段合作成效，加强顶层设计，提升合作医院的业务内涵和软实力。

整改进展情况：（2023年4月）2023年2月13日-2月15日，省卫健委周长强主任带队赴上海市各帮扶医院进行调研协商下一步帮扶工作，县医院由邢隆书记、陆善山副院长参加，经过此次赴上海参加帮扶医院调研座谈，已经初步达成共识，同意采用“管理项目制.学科专业化”合作模式继续发展帮扶合作，下一步将针对合作的细节进一步协商，使帮扶合同的成效更加显注。

（2）部分重点学科打造特色力度不够问题。

具体问题：对医学研究工作开展不够深入，协议合作以来并未能争取到省级的科研基金项目，也没有协商制定打造特色重点专科的计划，合作四年以来仅将呼吸内科成功申报为海南省Ⅲ级重点专科。

整改措施：一是完善临床研究管理制度，伦理委员会制度。建立临床研究委员会。组织医务人员考取GCP培训证书。二是定期邀请省内外专家开展临床研究项目相关培训，讲座，指导标书撰写，研究方案指导，增强研究学术氛围。三是重视临床研究，制定奖惩机制，把任务安排到各科室，鼓励大家多开展科研工作。四是医院细化心血管内科、神经内科、神经外科亚专业。五是创建胸痛中心、卒中中心，房颤中心、创伤中心为创建重点专科做基础。六是安排神经外科、心血管内科骨干医师到上级医院进修，储备人才，为下一步申请重点专科打基础。

整改进展情况：（正在整改，整改时限为2024年1月）一是修订《科研管理制度》更新学术交流、表彰奖励及惩罚制度，成立临床研究委员会和明确委员会职责。修订伦理委员会章程和更换伦理委员会成员名单。二是医院成立心血管内科，神经内科，肿瘤、消化内科，内分泌、肾内科，神经外科等临床专科。三是完成“中国基层胸痛中心”和“房颤中心建设单位”授牌。“卒中中心建设”通过现场审核等待授牌。“海南省Ⅲ级创伤中心”正处在申请建设阶段，下一步完成现场审核和建设单位授牌。四是2022年6月-12月安排神经外科骨干医师到海口市人民医院进修学习。2023年2月-2024年1月安排心血管内科骨干医师到海南省人民医院进修学习。

（3）重制度建设轻管理落实问题。

具体问题：协议合作后县医院共制定规章制度79个，据谈话了解许多制度仅限于照搬照抄，导致许多制度在实行过程中没有落到实处，如未按医德医风职业道德建设制度中的要求，将科室领导及人员的医德医风建设情况列入年度考核评先评优必要条件；未严格落实医院中层干部和管理人员聘任管理办法中将选拔聘用人员上院党委会议研究讨论。

整改措施：一是重新对医院各项规章制度进行梳理、修订和完善，规范医院管理；二是完善医院医德医风考评评价机制，将医德医风考评制度化建设工作纳入医院日常工作中与年度综合目标管理相结合，把医德教育和医德医风建设作为医院管理的重要内容，同时每年年终开展医德医风考评工作，考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优、定期考核等直接挂钩。三是重新修订《医院中层干部选拔招聘任免管理办法》《医院管理人员选拔任免管理办法》，落实医院中层干部和管理人员聘任上院党委会议研究讨论。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）一是已重新梳理医院各项规章制度，规范医院管理；二是制定了医德医风考评制度，并以院内满意度为抓通，通过患者评价，考核医务人员医德医风存在问题，同时将医德医风奖惩纳入医院月度考核，对评价较差的科室和医务人员进行扣罚绩效奖金处理。三是已制定并印发《医院中层干部选拔招聘任免管理办法》《医院管理人员选拔任免管理办法》，医院中层干部和管理人员聘任上院党委会议研究讨论，并有党委印发任命文件。

5.医共体建设推进缓慢方面。

具体问题：县医院在医共体建设工作上存在“等靠要”的思想，积极主动作为不够。根据《澄迈县紧密型医共体建设实施方案》的文件要求，为满足基层医疗卫生机构用人需要，医共体对所需适宜人才可以进行自主招聘，但县医院至今还未开展医共体辖区内的基层卫生机构所需医务人员数量统计和安排骨干人才下沉基层工作，此外也未推动建立以县医院120急救总调度为中心的急救体系。

整改措施：一是统计14家卫生院专业技术人员数及区域就医需求并计划员额制招聘174人，将招聘人员分配到各个需求点提高区域就医服务。二是制定骨干医师下乡计划。按下基层计划落实医师到基层驻点。三是120急救调度中心总结调度中医院、捷康达、运达等3家的120救护车经验，下一步扩大调度卫生院等其他医疗机构120救护车。

整改进展情况：（正在整改，整改时限为2023年6月）一是对医共体成员单位统计医务人员情况，员额制招聘进行到资格复审，面试阶段，待招聘完成后根据医共体成员单位需求情况，安排骨干医师下乡帮扶、多点执业等方式派驻到成员单位。二是制定《澄迈县人民医院2023年医务人员进修计划》和《澄迈县人民医院2023年医师下乡计划》，2023年按照计划安排医务人员进修和骨干医师下乡。三是根据我院与运安、捷康达等民营机构救护车调度协议及统一调度经验，基层卫生院120救护车可参照协议及模式进行统一调度。

6.医德医风建设重视不够方面。

（1）医德医风奖惩机制落实不到位问题。

具体问题：2020年县医院制定医德医风制度后，并未根据制度制定考核量化评比表，也未将医德医风考核结果与医务人员职称评聘、晋升、调资和评先等挂钩，也没有将受到病人投诉而被处分医护人员的处罚结果列入年度考核评价。

整改措施：完善医院医德医风考评评价机制，落实医德医风奖惩机制。将医德医风纳入医院月度考核，考核结果与效益发放、晋升晋级等挂钩。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）一是以院内满意度为抓通，通过患者评价，考核医务人员医德医风存在问题，同时将医德医风奖惩纳入医院月度考核，对评价较差的科室和医务人员进行扣罚绩效奖金处理。

（2）违反医德医风事件时有发生问题。

具体问题：2020年1月至2022年6月以来共有25起33人违反医德医风事件，如2022年2月25日体检科医生出现出具体检结果不严谨的问题，该医生受到县医院党委诫勉谈话处理。

整改措施：持续开展行业作风整治，严格执行《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，全体医务人员《澄迈县人民医院医务人员廉洁行医承诺书》。加强医德医风教育，特别是加强对医疗活动中存在的生、冷、硬、推和吃、拿、卡、要等不正之风的监督管理，对有令不止、边改边犯的，发现一起，严处一起。 ?

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）已组织全体医务人员签订《澄迈县人民医院医务人员廉洁行医承诺书》，2023年1月-3月，全院通报批评处罚2人，并对其科主任和本人开展了约谈。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题。

1.形式主义问题仍然存在方面。

具体问题：县医院党委在制度建设过程中存在重部署轻落实情况，如制定了固定资产管理、党风廉政建设工作和选人用人等制度，但执行力度相对较差，目前仍然存在固定资产管理不规范、党风廉政建设工作重视不够和选人用人不够规范等问题。

整改措施：继续加强规范资产购置、验收、保管、使用管理工作。每年进行一次全面的医疗设备清查盘点，所有清查盘点记录装订成册，存档保留。 ?

整改进展情况：（正在整改，整改时限为2023年12月）继续加强规范资产购置、验收、保管、使用管理工作。计划于2023年12月31日前开展全院资产清查，所有清查盘点记录装订成册，存档保留。

2.便民服务不够主动方面。

（1）价格公示制度不到位问题。

具体问题：县医院对价格公示工作统筹不到位，各业务科室与信息科沟通协调不够，导致门诊大厅中央滚动屏没有将常用药品价格和主要医用耗材价格向患者公示。

整改措施：严格落实价格公示制度，提供药品价格和医用耗材价格给信息科维护，以便在门诊大厅中央滚动屏公示。 ?

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）2022年12月已要求资产管理科、药剂科提供常用材料、药品价格明细并在门诊显示屏上公示，同时要求资产管理科、药剂科在价格出现变动以及新增或停用的产品及时提供最新信息以方便及时更新价格信息。

（2）落实分级护理制度不到位问题。

具体问题：县医院没有按照分级护理制度中的要求在科室病区内将分级护理服务项目及收费标准进行公示，也没有落实患者住院期间的每日评估，从而没有及时对患者护理级别进行调整。走访发现内三科室床位周围没有护理级别标识，走访2名患者及陪护人均不知晓护理级别及护理服务项目。

整改措施：一是统一设置分级护理服务项目及收费标准进行公示。二是强调科室医务人员结合病情变化及自理能力评估情况及时对护理级别进行调整。三是要求科室床头卡上插护理级别标识。四是强调科室医务人员向患者及陪护宣教护理级别及护理服务项目。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）一是已把分级护理服务项目及收费标准内容交宣传与策划部进行排版制作公示牌；二是已强调科室医务人员结合病情变化及自理能力评估情况及时对护理级别进行调整。三是已叫广告公司制作护理级别标识。四是已强调科室医务人员向患者及陪护宣教护理级别及护理服务项目

3.财务管理不够规范方面。

（1）涉嫌以虚假发票入账问题。

具体问题：澄迈县审计局在对澄迈县人民医院进行财政财务收支审计中发现，县医院审核把关不严，于2018和2019年期间，向6家公司采购医疗用品、医疗仪器过程中，存在同一家公司以多个纳税识别号码开具发票的情况，不同的识别号码多达61个，涉嫌以虚假发票入账，涉及金额578.48万元。

整改措施：一是组织财务科和相关业务科室工作人员学习有关发票真伪识别学习；二是严格审核发票，做到发票真实入账。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）2022年12月，针对巡察发现的问题，财务科组织整改会议。一是组织发票真伪识别学习；二是要求报销审核人严格把关发票审核。另外，财务科召集资产管理科、后勤服务科、信息科、药剂科等业务部门，对发票识别真伪进行了培训，同时根据实际情况制定报销发票管理制度。

（2）未经授权提前签订委托代理合同问题。

具体问题：2021年8月10日，梁林院长授权副院长卢振书全权负责县医院与海南元一信息咨询有限公司签订澄迈县医院停车场改造项目委托代理，但卢振书2021年8月6日就与海南元一信息有限公司签订该项目委托代理合同。

整改措施：一是完善医院受权书使用规范，按规定执行；二是严格审核报销材料，手续不完善将不给与受理 。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）对具体负责人进行批评，并要求认真学习相关专业知识，严格规范合同材料，杜绝其他类似情况再次发生，继续加强，医院授权书使用规范，按规定执行，严格审核。

（3）工程进度款支付程序不够规范问题。

具体问题：2021年县医院专家周转房改造工程项目中的《竣工结算审定签署表》，没有相关领导签字和日期，工程款支付手续存有漏洞与风险。

整改措施：一是落实三大一重工程结算第三方审核《竣工结算审定签署表》必须有相关领导签字完善才能执行；二是严格审核报销材料，手续不完善将不给与受理?

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）加强后勤服务科管理，纠正报销流程，严格审核报销材料，手续不完善将不给与受理。

（4）未及时清理应收款项问题。

具体问题：2022年1月，医院聘用职工黄贵民预借9.8万元用于办理急救车购买购置税、保险费及入户有关费用事项，截至2022年7月黄贵民仍未将办理以上相关事项的条据交回医院冲账，时间长达6个月，存在公款私用的安全隐患。

整改措施：一是按时组织对应收账款清理；二是加强应收账款的对账及催收；三是医院纪委对职工黄贵民进行谈话提醒。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）一是2022年9月和10月对部分应收账款进行了催交，对工地所欠水电费进行去函催收；二是后期加强应收账款的对账工作；三是拟计划聘请第三方或者自行组织团队对往来款进行清理，四是已由医院纪委对黄贵民进行了谈话提醒。

（5）固定资产未经集体决策私自外借问题。

具体问题：2021年1月至2022年2月，县医院向县疾控中心、大丰镇卫生院和山口社区卫生服务中心借入全自动医用PCR分析系统等医疗设备6件合计235.66万元，向县疾控中心借出医疗设备1件价值3.45万元，均未经过县医院的集体决策，存在安全使用的风险。

整改措施：结合澄迈县卫健委印发《关于进一步加强全县卫生健康系统固定资产管理的通知》和《澄迈县行政事业单位国有资产管理办法》制定《澄迈县人民医院医疗设备借用、外借管理办法》借用、借出的10万元以下医疗设备及相关固定资产报医院院长办公会议批准，10万元以上医疗设备及相关固定资产报党委会议批准后及时办理相关手续，并长期坚持。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）已制定《澄迈县人民医院医疗设备借用、外借管理办法》借用、借出的10万元以下医疗设备及相关固定资产报医院院长办公会议批准，10万元以上医疗设备及相关固定资产报党委会议批准后及时办理相关手续，并长期坚持。

（6）违反财务收支两条线，以装修费用抵扣租金问题。

具体问题：经查阅材料及走访发现，2021年县医院将食堂出租给澄迈金江烤煌坊排档使用过程中，存在以装修食堂款项用于抵扣食堂3年的租金，违反财务收支两条线的规定。

整改措施：一是严格执行财务管理制度，切实落实收支两条线管理；二是真学习项目管理知识，加强工程项目监管；三是分管领导在民主生活会上深刻自我剖析，认真开展自我批评，避免类似事件再次发生。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）加强食堂日常监管，严格执行财务制度，切实落实收支两条线管理，待合同到期后重新招标，按相关规定执行。

4.党务政务公开管理不够规范方面。

具体问题：县医院党委对党务政务公开工作认识不够，没有设置党务政务公开栏，未能及时将党务政务信息及时进行公示。

整改措施：及时设立党务政务公开栏，并按要求每季度将党务政务信息及时进行公示。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）已于2022年7月份设立党务政务公开栏，并按要求每季度将党务政务信息及时进行公示。

5.“一把手”履行第一责任人职责不够到位方面。

具体问题：县医院党委书记“以党建引领业务”思想意识不牢，对党建人员长期配备不齐、院纪委开展工作不到位等问题没能采取及时有效措施，对《党委书记与院长定期沟通制度》中要求做好记录问题不够重视；县医院院长对院长办公会通过的人事任免议题未提交党委会讨论通过的问题不够重视，对县医院新综合大楼的整体建设和二次装修进度推动力度不够。

整改措施：一是已配备2名党务专职人员，目前县医院党建办共3名工作人员；二是按照《党委书记与院长定期沟通制度》要求做好党委书记与院长定期沟通记录；三是重新修订《医院中层干部选拔招聘任免管理办法》《医院管理人员选拔任免管理办》，落实医院中层干部和管理人员聘任上院党委会议研究讨论；四是加快医院综合大楼的整体建设，并计划于2023年1月15日将急诊科和门诊搬迁到医院综合大楼。

整改进展情况：（已完成整改）一是已配备2名党务专职人员，目前县医院党建办共3名工作人员；二是2022年11月份开始有行政办公室负责做好党委书记与院长定期沟通记录；三是2022年8月重新修订《医院中层干部选拔招聘任免管理办法》《医院管理人员选拔任免管理办》，落实医院中层干部和管理人员聘任上院党委会议研究讨论；四是已加强与各部门沟通协调，制定倒排进度工序，综合大楼建设已进入收尾阶段，将于今年上半年各科室陆续搬入使用。

（三）聚焦基层党组织建设方面

1.党的阵地建设缺失方面。

（1）党的队伍建设弱化问题。

具体问题：全院在职中共党员为79名，占全院干部职工比例为11.4%。县医院各科室负责人共有45名，其中中共党员仅为12名，占比为26.7％。

整改措施：积极吸收医院中层干部入党，邀请非党员中层干部参与医院党组织活动，坚定入党的理想信念。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）2022年共有4名预备党员转为正式党员，发展11名预备党员，目前入党积极分子共有35名，递交入党申请书5人。

（2）专职党务工作者配备不到位问题。

具体问题：按照国家卫健委党组的相关要求，县医院党委应按医院职工总数的0.5％配齐配强专职党务工作人员，理应至少配备3名，但2019年4月以来仅任命1名专职党务工作者，长期以来党务人员缺乏导致县医院党委的党建工作较为落后。

整改措施：配齐、配强党务专职工作人员，提升医院党建工作能力。党建办已增加2名工作人员，目前共有3名专职党务工作者。

整改进展情况：（已完成整改）已配备2名党务专职人员，目前县医院党建办共3名工作人员

（3）党支部标准化建设不规范问题。

具体问题：外科系统党支部的原党员活动室在分科后改做泌尿外科医生办公室，导致外科系统党支部目前没有专门的办公场所，严重影响党支部活动的开展。

整改措施：重新打造外科系统党支部党员活动室，规范党支部组织生活的开展。

整改进展情况：（正在整改，整改时限为2023年6月）因综合大楼尚未搬迁使用，医院用房紧缺，尚未打造外科系统党支部党员活动室，待综合大楼搬迁使用后，尽快完成外科党支部党员活动室的打造。

2.民主生活会和组织生活会未按要求严格落实方面。

（1）材料归档不完整问题。

具体问题：县医院党委不重视材料收集归档，导致2018年度和2021年度专题民主生活会缺少会前情况通报、班子成员批评和自我批评、本次问题整改清单及整改措施、开展会议照片的相关材料，也缺少按要求向上级组织汇报情况等相关材料；2017、2019和2020年度组织生活会材料中均缺少会前谈心谈话、会前征求意见建议相关记录材料、批评和自我批评、问题整改清单、开展会议照片。

整改措施：认真落实组织生活会制度，严格按照组织生活会和民主评议党员大会程序开展批评与自我批评，同时将批评与自我批评意见，形成问题清单、抓好整改落实，会后归档材料。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）2023年2月3日召开了中共澄迈县人民医院医共体总院委员会巡察整改专题民主生活会暨2022年度党员领导干部民主生活会，会上各领导班子成员均开展了批评与自我批评。

（2）查摆问题整改落实不到位问题。

具体问题：县医院2018年度专题民主生活会、2021年度党史学习教育专题民主生活会材料中没有对查摆出的问题制定问题整改及整改措施台账。

整改措施：重新梳理2018年度专题民主生活会和2021年度党史学习教育专题民主生活会材料，对2018年、2021年民主生活会查摆出的问题制定问题整改及整改措施台账，完善018年、2021年民主生活会材料。同时今后将严格民主生活会有关要求扎实开展民主生活会。

整改进展情况：（已完成整改）已重新梳理2018年度专题民主生活会和2021年度党史学习教育专题民主生活会材料，并对2018年、2021年民主生活会查摆出的问题制定了整改措施和台账，纳入2023年整改计划。同时已于2023年2月3日按规范要求召开了民主生活会

3.议事决策程序不够规范方面。

（1）执行民主集中制存在偏差问题。

具体问题：2020至2022年4月的院长办公会会议记录上均无班子成员逐一表态和主要领导末位表态的记录，无法体现民主集中制和主要领导末位表态制。

整改措施：从5月19日开始，院长办公会记录书写进行整改，记录班子成员逐一表态情况，“一把手”末位发言。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）从5月19日开始，院长办公会记录书写进行整改，记录班子成员逐一表态情况，“一把手”末位发言。

（2）部分“三重一大”事项未经党委决策问题。

具体问题：2021年7月至2022年7月，县医院院长办公会讨论通过的50项大额资金的议题仍有15项未上院党委会讨论，占比为30%。

整改措施：修订完善《党委会会议议事规则》和《院长办公会议议事规则》，进一步明确党委会会议和院长办公会议议事内容。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）已修订完善《党委会会议议事规则》和《院长办公会议议事规则》，进一步明确了党委会会议和院长办公会议议事内容。

（3）会议记录不够规范问题。

具体问题：2021年至今的党委会议记录为电子打印版，没有原始记录。

整改措施：已于2022年7月开始要求医院所有会议记录均改用手写记录。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）已于2022年7月开始要求医院所有会议记录均改用手写记录

4.发展党员不严格不规范方面。

（1）档案审核不严格问题。

具体问题：行政后勤党支部于2021年3月26日将唐儒财、王仕勇等两位同志列为入党积极分子，截止2022年7月两位同志的入党积极分子写实簿尚未填写信息、缺少政治审查相关材料。

整改措施：一是加强党支部委员关于发展党员的培训，有计划组织党支部委员参加上级组织的党务培训班或者邀请专家对党支部委员进行专题培训，提高党支部委员的业务素质，熟悉掌握发展党员的业务，严格按照党章和发展党员的有关规定，规范发展；二是严格把关发展党员档案归档材料，不定期抽查党支部发展党员档案材料，发现问题，及时整改纠正。

整改进展情况：（正在整改，整改时限为2023年6月）已要求各党支部完善发展党员材料，医共体党委于2022年12月31日成立，党委下设17个党支部，因各党支部尚未完成选举，党支部委员业务培训尚未开展，下设党支部全部完成选举后，组织全体党支部委员进行党建业务培训。

（2）公示程序不规范问题。

具体问题：行政后勤党支部于2021年3月26日将唐儒财、王仕勇等两位同志列为入党积极分子，间隔一年后于2022年4月4日才作出两位同志入党积极分子公示情况的报告。

整改措施：一是加强党支部委员关于发展党员的培训，有计划组织党支部委员参加上级组织的党务培训班或者邀请专家对党支部委员进行专题培训，提高党支部委员的业务素质，熟悉掌握发展党员的业务，严格按照党章和发展党员的有关规定，规范发展；二是严格把关发展党员档案归档材料，不定期抽查党支部发展党员档案材料，发现问题，及时整改纠正。

整改进展情况：（正在整改，整改时限为2023年6月）已要求各党支部完善发展党员材料，医共体党委于2022年12月31日成立，党委下设17个党支部，因各党支部尚未完成选举，党支部委员业务培训尚未开展，下设党支部全部完成选举后，组织全体党支部委员进行党建业务培训。

5.中层干部任免不规范方面。

（1）中层干部的任免事项未向上级党组织报备问题。

具体问题：2020年度任免王志敏、周招鹏和王宏芳等3名中层干部时均未向县卫健委报备。

整改措施：重新修订《医院中层干部选拔招聘任免管理办法》《医院管理人员选拔任免管理办法》，落实医院中层干部和管理人员聘任上院党委会议研究讨论。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）2022年8月重新修订《医院中层干部选拔招聘任免管理办法》《医院管理人员选拔任免管理办法》，落实医院中层干部和管理人员聘任上院党委会议研究讨论。

（2）发文不规范问题。

具体问题：2020年以来所有中层级干部和管理人员的任免文件均以县医院的行政文件下发，尤其是党务工作岗位的党建办主任的任命文件也由行政文件下发。

整改措施：重新修订《医院中层干部选拔招聘任免管理办法》《医院管理人员选拔任免管理办法》，落实医院中层干部和管理人员聘任上院党委会议研究讨论。并由医院党委下发任命文件。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）2022年8月重新修订《医院中层干部选拔招聘任免管理办法》《医院管理人员选拔任免管理办法》，落实医院中层干部和管理人员聘任上院党委会议研究讨论，2022年11月份后的任命文件均有党委下发。

6.落实党风廉政建设工作不够到位方面。

（1）对党风廉政工作重视不够问题。

具体问题：县医院党委2019、2020和2021年三个年度下半年均没有召开党风廉政工作专题会议，没有达到每年召开2次党风廉政会议要求。县医院党总支2020上半年的党风廉政专题会议材料中记录为7月9日召开，但在党总支会议记录本记录为7月16日，且存在主持人不一致的情况，涉嫌材料造假。

整改措施：严格落实党风廉政建设制度，年初召开党风廉政建设工作部署会，研究部署年度党风廉政建设工作，年终召开党风廉政建设总结会，总结分析本年度党风廉政建设工作存在问题，并针对存在问题制定整改方案，真正做到有计划、有研究、有部署和有落实。

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）已严格按照要求每年召开2次党风廉政建设工作部署会，总结分析本年度党风廉政建设工作存在问题，并针对存在问题制定整改方案，真正做到有计划、有研究、有部署和有落实。

（2）纪检监察专职人员配备不齐，监督责任不力问题。

具体问题：县医院纪委落实监督执纪问责职责不到位。目前3名纪委委员均是兼职，并担任各自科室负责人，平时各自忙于业务工作，参加纪检监察工作较少，如对违反医德医风事件处置不力。

整改措施：重新梳理医院纪委工作流程，完善纪委工作机制，并增加一名专职纪检人员，做到专人专管。 ?

整改进展情况：（正在整改，整改时限为2023年6月）已重新梳理医院纪委工作流程，完善了纪委工作机制，并于2023年2月的医院招聘中招录到了1名专业纪检工作人员。

7.巡察整改工作不够到位方面。

（1）对“部分大额支出未经集体讨论”问题整改不到位。

具体问题：县医院虽然针对上轮巡察指出的“部分大额支出未经集体讨论”制定了整改措施，但巡察组此轮仍然发现存在此类问题，如2021年7月至2022年7月期间县医院有15项涉及大额资金的使用的议题仅经过院长办公会讨论通过而未经过党委会决策。

整改措施：已于2022年7月开始要求超过10万元以上的支出必须经过党委会审议同意后才能支出。 ?

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）已于2022年7月开始要求超过10万元以上的支出必须经过党委会审议同意后才能支出。

（2）对“档案材料管理混乱”问题整改不到位。

具体问题：县医院虽然针对上轮巡察发现问题制定了档案管理制度，但是没有严格按制度执行，未能认真落实指导各职能部门如何规范自行保存材料档案，没有要求各部门将需要归档材料交到档案室统一管理，且档案室杂物乱堆，离档案防潮、防虫和防火等要求相去甚远。

整改措施：一是将医院制定的《澄迈县人民医院档案管理制度》再次发到各部门，并要求各部门根据管理制度将需要归档管理的材料及时交到档案室进行统一归档管理；二是要求档案室管理员加强学习，提高档案管理水平，规范管理医院的各类档案，并时刻提醒各部门按时将需要归档的材料交到档案室统一归档管理；三是立即对档案室进行内务整理，将无关的杂物清理干净；四是适时扩大档案室面积，更加规范的规划档案保存。五是继续加强档案室管理，做好干燥、通风、安全，确保档案不霉变、不虫蛀、做好防火、防盗、防光、防潮、防尘、防虫、防鼠工作，室内严禁烟火 ?

整改进展情况：（已完成整改并长期坚持）一是根据医院制定的《澄迈县人民医院档案管理制度》要求，将需要归档管理的材料交到档案室进行统一归档管理；二是档案室管理员根据管理制度的管理好各类归档材料；三是保持内务整洁；四是持续做好干燥、通风、安全，确保档案不霉变、不虫蛀、做好防火、防盗、防光、防潮、防尘、防虫、防鼠工作。

三、下一步整改工作打算

总院党委带领全院干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持公立医院公益性，加快推进医共体建设，推动医共体高质量发展。

（一）坚持党建引领，党建业务有机融合。从突出思想引领、强化制度引领、注重示范引领、提升服务引领四个方面打造“红色引领”品牌创建与日常工作结合起来，促进医院党建和业务工作有机融合。

（二）坚持标本兼治，巩固扩大整改成效。以治本为重点，总结经验教训，将整改措施制度化、长效化，使制约医院发展的突出问题得到更好更有效的解决。

（三）强化担当意识，严格落实主体责任。严明党的政治纪律、政治规矩，严格落实党委主体责任，切实履行党委主要领导“第一责任人”责任和领导班子成员“一岗双责”责任，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。

（四）立足工作实际，推动医院健康发展。以巡察整改作为推动发展的重要契机，坚持问题导向、目标导向，切实提高医疗水平和服务能力，努力实现政府、患者、职工“三满意”的工作目标，确保医院健康可持续发展，为健康中国战略和澄迈县卫生事业建设作出积极贡献。

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中共澄迈县人民医院医共体总院委员会

2023年4月13日 ?????????

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