一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

本项目自评报告总结了我单位的省级科普专项经费及科技馆运维专项经费项目，市科协作为主管部门，负责组织实施重点项目和指导监督承办单位按照相关项目管理要求开展具体工作，按时按质完成项目绩效目标。

2．项目立项、资金申报的依据

按照《四川省科协关于2021年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2021〕124号）、《四川省财政厅 四川省科协关于印发〈四川省科普专项资金管理办法〉的通知》（川财教〔2020〕83号）要求，经项目实施单位申报论证，市、县两级科协、财政部门审核，科学合理设置分配额度、项目内容和实施条件并报省科协、财政厅备案立项。项目经费按照项目备案书及相关费用标准预算，全年安排省级科普专项支出预算135万元，年终因财政停止国库支付追减项目支出预算45.33万元，实际支出89.66万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目实施按照《攀枝花市科学技术协会科普资金管理办法》《攀枝花市科学技术协会所属团体活动项目管理办法》《攀枝花市院士（专家）工作站专项资金管理办法》等资金管理制度和《中共攀枝花市科学技术协会党组工作和决策议事规则》《攀枝花市科学技术协会办公会议议事规则》《攀枝花市科学技术协会“三重一大”决策制度》等项目决策制度，切实做到项目决策有目标、有任务、有进度，项目实施有方案、有制度、有标准，项目考评有依据、有数据、有监督。

4．资金分配的原则及考虑因素

坚持实事求是、量力而行的原则，充分考虑项目的可行性、必要性，根据我市科协事业发展的总体目标和年度重点工作任务及进度组织实施，结合省、市绩效目标考核要求，统筹考虑，科学分配，按照参加会议、合同签订、业务委托、差旅费等实际发生金额支付，最大化促进资金使用率及工作绩效的提高。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

项目包括：攀枝花市参加首届“科创会”布展及现场推介活动、攀枝花市“天府科技云服务中心”运营服务及供需对接活动、市级学会（协会）推进天府科技云工作、建设科普、科协网络宣传平台、基层科普组织活动、编制《攀枝花市惠民乡银河村村集体产业发展规划》。

2．项目应实现的具体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、市委各项决策部署，以“天府科技云”平台为载体，认真履行“四服务”职能职责，扎实推进各项重点工作。财政资金绩效评价良好，重点工作有突破、有创新、有亮点，主管部门、服务对象和群众满意度达90%以上。具体目标任务，按照项目报备书有序推进实施。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行

市科协坚持预算编制和执行的科学性、稳定性、时效性，按照预算项目绩效目标，细化项目支出用途，明确项目支出范围，对项目实施的数量、质量、时效、成本、效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行了论证和可行性分析，保障了市科协总体目标顺利实现，用有限的财政资金取得了较好的工作绩效。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作 。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取群众意见，做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

省级科普专项资金申报135万元、预算批复135万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

2022年年初安排省级科普专项经费项目预算0万元，全年安排省级科普专项预算支出135万元，年终因财政停止国库支付追减项目预算支出45.33万元，实际支出89.66万元。市科协按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。

2.资金到位

以上资金计划按照资金管理权限由市级财政按时批复下达和支付，资金到位情况与资金计划相符。

3.资金使用

列支省级科普活动专项资金89.66万元，分别为：攀枝花市参加首届“科创会”布展及现场推介活动经费32.77万元、攀枝花市“天府科技云服务中心”运营服务及供需对接活动经费40.16万元、市级学会（协会）推进天府科技云工作补助1.1万元、建设科普、科协网络宣传平台、开展主题宣传活动5.06万元、基层科普组织活动补助3.00万元、编制《攀枝花市惠民乡银河村村集体产业发展规划》工作经费及项目补助经费7.48万元。

（三）项目财务管理情况

市科协坚持目标导向，强化科普活动资金进度监控和全流程绩效评价，跟踪加强项目执行的监督检查，有针对性地优化财务工作流程，不断健全集体决策制度，加强内控建设，夯实会计基础工作，完善资金报账签批程序，依法公开财务报表报告，主动接受社会监督，切实提升部门财务管理水平，做到了严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照前述相关管理制度执行。

（二）项目管理情况

通过健全项目申报和内控建设实施项目管理。项目申报按照主管部门要求实施，内控建设包括：一是单位层面内控建设。成立并适时调整单位内控领导小组及工作小组；明确办公室为内控建设牵头科室，单位主要领导、财务分管领导、财务部门负责人负主体责任。二是业务层面内控建设。按规范修订《攀枝花市科学技术协会内部控制手册（试行）》，内控建设涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域；按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立了决策权（党组）、管理权（财务负责人）、执行权（财务部门）和监督权（纪检干部）“四权分立”机制；建立了重大事项议事决策机制，建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制，认真执行《中共攀枝花市科学技术协会党组工作和决策议事规则》《攀枝花市科学技术协会办公会议议事规则》《攀枝花市科学技术协会“三重一大”决策制度》和《攀枝花市科协所属团体活动项目补助管理办法》《攀枝花市科协科普资金管理办法》《攀枝花市院士（专家）工作站专项资金管理办法》《攀枝花市科学技术协会市级学会组织通则（试行）》等管理制度，不断提高决策效率和水平。

（三）项目监管情况

市科协按照财政、人社、审计、纪检、巡察组等部门监管要求认真开展严肃财经纪律、加强财务管理各个方面的专项清查监督整治工作，对发现的问题进行了认真整改，建立了监督检查台账，对项目资金实行精细化管理，按时核对通报收支数据，督促项目执行进度，党组定期听取项目实施和财务工作汇报，干部职工廉洁法治意识得到了大幅提高，内部管理日趋规范，规章制度、工作程序不断完善。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是有序推进“天府科技云”工作。组织召开全市天府科技云工作联席会议，研究制定推进方案，印发工作任务清单，走访对接5个县（区）、25家市级部门和24家企事业单位；落实四川省首届“科创会”75个项目，成功促成乐山市沙湾区德胜集团来攀开展4场科研项目对接活动和攀枝花钢城集团公司和德胜钒钛有限公司、攀枝花学院和富邦科技签订战略合作协议；成功举办攀枝花首届攀枝花市“天府科技云”科技供需(医工)结合研讨暨科技供需对接大会，来自全市23家企（事）业单位参加了会议，16家企（事）业单位分别就科技所需及所能进行了推介发布，现场14个项目达成初步合作意向，6个项目形成相应合作协议；采取线上线下相结合的方式，全年共组织4场大型“天府科技云”培训，培训约400人次；筹备参加四川省第二届“科创会”，征集到197个项目，邀请了13名专家，选出优质项目75个。

二是加强院士（专家）工作站建设。评审确认增加市级院士（专家）工作站至9家；组织我市建站单位参加全省优秀工作站评选， 2个院士（专家）工作站荣获“四川省优秀院士（专家）工作站”称号，2项科研成果荣获“四川省优秀院士（专家）工作站发展成果称号”；深入建站单位走访调研、座谈交流，开展政策解读5次。

三是加强“科技工作者之家”建设。一是组织召开全市学会（协会）、企事业科协座谈会4次；向上推荐优秀科技工作者6名；组织完成了学会（协会）活动项目申报、评审工作，并按规定对11个项目给予补助；春节元旦走访慰问科技工作者代表5名。

四是不断强化学术交流。一是开展学术交流280次，交流论文415篇、参加人员*****人次，举办学术报告会近89场（次），组织外出参加学术活动1086次，交流论文近3297篇；向第三届川渝科技学术大会暨第二届四川科技学术大会推荐论文21篇。

五是大力提升全民科学素质。推动印发了《攀枝花市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2035年》，提出了10个方面共28项具体工作；举办心理健康专题科普报告30场，听讲受益青少年和社区群众达6500余人；组织开展《天宫课堂》（第二课）攀枝花地面分课堂教学活动，2400人次师生参与；开展“科普大篷车进校园”“科技之春”等科普活动26场，受益群众1.33万人；举办第37届青少年科技创新大赛，征集作品项目1207项，评选出一等奖117项、二等奖276项、三等奖407项。

六是切实为人民群众办实事，助力创新驱动发展。深入城镇、乡村、学校开展丰富多彩的科普活动，全年累计举办专题科普宣传981次、科普展览51次、科普讲座314次；组织志愿者240人次，为*****人次科技馆参观者提供科普知识讲解、文明礼貌引导服务；各学会（协会）、企事业科协完成“讲、比”项目660项、“厂会协作”422项，技术服务400余项；提出合理化建议*****条，采纳*****条；联合举办第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛攀枝花市初赛，评选出市级一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优胜奖7名，并推荐优秀选手3名；实施乡村帮扶，组织各类专家近6735人（次）深入贫困乡村开展帮扶活动287余次，完成盐边县惠民乡银河村编制“农业产业发展规划”，助力村集体经济持续有效发展。

七是深化科协系统改革。印发《攀枝花市科协系统传播能力建设工作方案》，成立微信公众号、抖音号、微信视频号，采编信息中被省科协官网采编6期、四川科技报采编4期、中国科协官网采编4期、今日头条采编1期，有效提升科协系统社会影响力；积极开展对外合作，与乐山市科协、凉山州科协签订了战略合作协议，就科普活动、科技项目、深化科协系统改革达成一致，进一步增强地区间合作，助力市委“一三三三”总体发展战略实施。

（二）项目效益情况

有效提升群众科技创新积极性，不断推进现代科普体系建设，提升全民科学素质，加强学会（协会）建设，充分发挥学术、人才、智力、平台优势，助力创新驱动发展，有效促进科技成果转化，持续巩固提升科协系统改革成果，推进科协治理现代化，有效增加了攀枝花科技影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总的来说，市科协2022年度专项项目绩效评价良好，在财政库款紧张的情况下基本完成了年初既定的目标任务，中心工作取得优异成绩，总体项目绩效目标得以实现。市科协能够坚持按照《预算法》和二十大关于“全面实施绩效管理”的精神，提升绩效预算管理意识，落实工作责任，逐步形成了较为规范的工作流程，绩效预算管理水平进一步提高。

（二）存在的问题和改进措施

存在全年支出进度不均衡，部门预算执行意识不够强、预算目标制定还不够精准的问题。下一步将继续认真贯彻落实《政府会计制度》，紧紧围绕我市工作重点，按照科协既定工作思路和预算项目绩效目标抓好进度监控和预算执行，进一步做实做细预决算工作和内控管理，强化目标绩效内部考核，完善绩效评价和监督机制，不断提高财务管理能力和水平。

附件：攀枝花市2023年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系.xlsx

攀枝花市科学技术协会

2023年4月20日

攀枝花市科学技术协会办公室 2023年4月20日印发