部门名称：惠州市交通运输局

下属二级预算单位数量：5个

填报人：邓瑾姿

联系电话：*******

填报日期：2023年4月21日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.负责综合交通运输（含高速公路、普通国省道、农村公路、港口、城市道路及其附属设施、水运、枢纽场站等）规划、建设、管理。拟订有关规章草案、规范性文件和措施并组织实施。指导交通运输行业体制改革工作。

2.负责拟订全市交通、港口行业和参与拟订全市邮政行业的发展、中长期发展规划并组织实施。在国土空间规划和综合交通体系规划的指导下，负责交通运输体系的研究、规划、管理、协调工作。组织编制高速公路、普通国省道、农村公路、城市道路及其附属设施、机场、港口及岸线、静态交通、客货运站场、公共停车场等交通专项规划并实施。组织协调综合运输体系中各种运输方式的衔接。

3.负责综合交通的建设管理。组织拟订交通运输建设年度实施计划。负责综合交通建设市场监督管理工作。负责交通建设项目的工程质量监管、施工安全监管和造价管理。监督和指导综合交通基础设施养护管理工作。

4.负责航空管理协调工作。负责铁路（含城市轨道、地方铁路）行业管理工作。统筹指导邮政行业，协调航道、海事涉地管理事务。

5.牵头负责保障城市交通畅通工作。负责统筹静态交通系统的建设和管理。牵头开展交通需求管理研究，分析、评估城市交通状况，拟订城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交通拥堵综合治理工作。

6.负责道路、水路运输管理。负责运政（含公交、出租小汽车）、路政和港口行政管理。负责道路、水路运输相关业务。负责引航、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

7.负责本部门预算执行，承担预算执行主体责任。编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。负责交通运输领域有关收费的组织协调和监管工作。参与拟订交通运输行业价格、相关的经济措施和调控措施。

8.负责交通运输行业安全生产和服务质量的监督管理。负责交通运输应急指挥、应急处置。负责重大节假日交通运输保障和政府指令性客货运输组织协调工作。负责港口设施保安监督管理。负责协调国防交通战备工作，参与国防交通保障设施规划建设工作。

9.统筹负责智慧交通工作。指导监督交通运输行业技术标准和规范的实施。指导协调交通运输行业环境保护和节能减排工作

10.负责交通运输综合行政执法工作，指导监督县（区）交通运输综合行政执法工作。

11.完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

12.职能转变。市交通运输局负责综合交通运输管理，履行法律法规规定的交通规划、建设、管理、执法职责，牵头负责保障城市道路交通畅通工作。构建融入大湾区大交通体系，进一步深化综合交通运输改革，简政放权、提高效率。以交通运输治理体系和治理能力现代化为导向，深化交通运输综合行政执法体制改革。不断完善综合交通运输体系建设，促进不同运输方式的顺畅衔接，按“一城一交”模式推动城市道路、公路、水路、铁路行业管理职能合一，实现“交通一张网”管理。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.坚持“快严实细”，筑牢交通运输疫情防控屏障

抓好“两站一场”疫情防控，为约110万名旅客提供核酸免费落地检；做好物流保通保畅工作，落实货车司机“即采即走即追”的闭环管理；抓好外贸码头疫情防控，坚持人物同防；抓好跨境运输，完成接驳运输共*****辆次；抓好建筑工地防控，全市约110个交通建筑工地约*****建设工人没有发生规模性疫情；做好大规模转运工作，常态储备营运大客车200辆，配备司机200名，安全快速转运*****涉疫人员，为实施疫情防控“捞干、扑灭”措施起到关键作用。

2.当好“先行官”，谋深谋实综合交通运输发展战略

立足惠州新发展阶段，以高质量发展为主线，以打造交通强市为目标，加强规划的前瞻性、战略性、先导性。编制了《惠州市综合立体交通网规划》，列入2022年度市政府重大行政决策项目。谋划构建一流集疏运体系，初步形成提升“交通带动产业 产业支撑城市”内涵新高度的规划雏形。统筹“港产城融合”发展。推进产业港向产业港、贸易港并重转型。围绕目标定位，高起点谋划机场发展规划方案，高标准谋划空港经济区建设。科学指导开展全市县道网规划和农村公路发展规划，有效补齐区域与城乡融合发展短板。

3.聚焦“稳投资”，担当经济稳增长主力军

全年完成交通固定资产（交通基础设施建设）投资约342亿元，约占年度计划336亿元101.8%，完成投资额同比去年增长27.6%。完成省公路水路交通固定资产投资145.3亿元，完成投资额同比增长170.7%，居全省第三。

高速公路：1号公路完成年度投资70.51亿元，惠州新材料产业园至大亚湾段路实现半幅贯通；惠肇高速仅用4个月完成了项目用地预审批复和立项，先行工程动工建设，创造出“惠州速度”；环岛高速先行段开工，惠坪高速及机场高速前期工作顺利推进；广惠高速金龙互通与金龙大道快速化改造建成通车，开启了惠州城市交通快速化的新时代；深汕西高速改扩建项目惠东吉隆至惠阳淡水东互通段完成交工验收。韶惠高速龙门至惠州段、惠河高速改扩建顺利推进。

城市道路建设：惠州市鹅城大桥及引道工程、南山快速路工程（一期）建设项目顺利推进。宏达路、惠泽大道以及湖山、金鸡两座过江桥梁的前期工作进展顺利。金罗路道路改善提升工程有效推进。

普通公路建设：实施“国省道升级改造工程”。2022年我市共有10个普通国省道项目被列入省级支持重点项目库，已开工项目9个，评选出首批10条全市“最美农村路”。完成农村公路240公里和26座危桥改造任务。惠城区获得省级“四好农村公路”示范县称号，我市成为全省首个县级行政区域全域获评“四好农村路”省级示范县的地级市。

铁路建设：广汕高铁惠州段、莞惠城际小金口至惠州北段按计划有序推进；深汕高铁惠州段、广汕铁路惠城南站综合交通配套项目全面动工建设；深惠城际坪地至沥林北段和惠大铁路复线电气化改造及惠州新材料产业园铁路专用线项目前期工作加快推进。

港口建设持续发力：荃湾港区5万吨级液化烃码头项目、惠州LNG接收站项目配套码头工程动工建设；荃湾、东联、碧甲3条公用航道扩建项目正在推进施工图设计以及施工招标。荃美石化码头、中海壳牌南海石化码头扩建工程、欧德油储公用石化码头扩建等项目工程全面顺利推进。荃湾港区10万吨级多用途码头项目顺利推进。

机场建设：惠州机场飞行区扩建工程动工建设；军地协议获得军委批复，省政府与南部战区空军完成军地协议签署工作；惠州干线机场二期项目预可研报告完成初稿编制；市政府与*****部队于完成《军用土地转让协议》签订。

4.聚力“优服务”，提升运输服务供给质量

全市公路运输总周转量完成82亿吨公里，同比下降9.3%；水路运输总周转量完成328亿吨公里，同比增长2.5%。完善航线网络布局，开通45条航线，覆盖35个省会及重要城市。全年惠州机场旅客吞吐量103.5万人次，货物吞吐量6905.2吨。

优化道路客运服务满足群众出行需求。运行农村客运线路83条（其中镇通村线路72条），村村通客车率达100%。投入中、小型客车81辆，为人口稀少的偏远乡村提供“镇通村”出行服务，打通村民出行“最后一公里”。新增及优化调整全市公交线路27条。开通定制公交线路60条次，完成定制班次共计1.95万班次，输送乘客近29.4万人次。开通中韩（惠州）产业园至东莞桥头车站、至深圳坪山跨市公交线路，优化调整深莞惠跨市公交线路至深圳地铁14号线沙田地铁站，满足深莞惠市民出行需求，促进深莞惠一体化。升级改造公交候车亭25座，优化调整公交站点9座，新增公交站牌18个，升级简易站牌80个，惠州公交车实现乘车码、健康码和场所码“三码合一、一码通乘”。按照法定程序制定《惠州市老年人免费乘坐公交车服务及补贴办法》，以制度保障老年人免费乘坐公交权益。

推进出租、网约车合规率大幅提升。网约车订单合规率由2021年底的64%提升至今年12月份的83.94%，提升19.94%，率先超额完成省厅下达任务。加大运政执法力度，规范场站出租车经营秩序。

5.坚定“抓法治”，全力推进交通运输法治政府建设

进一步细化政务服务事项管理事项61项。对37项行政审批事项明确主管部门和实施部门。深化“证照分离”改革，建立健全“双随机、一公开”跨部门联合抽查长效机制，推动“互联网+”监管事项覆盖率达100%。持续推进惠州市交通规划建设联审机制工作，实现水电气外线工程联合审批，规范港口物流收费，道路旅客运输等高频服务事项实现“跨省通办、省内通办”，大力优化营商环境，提升政务服务水平。

6.守牢“生命线”，保障行业安全和谐稳定

坚守红线意识、底线思维，深入推进平安交通建设，毫不松懈抓好疫情防控，坚决守住安全生产底线，切实维护行业稳定，确保党的二十大期间行业安全稳定。

一是狠抓重点车辆安全监管。按规定100%淘汰全市57座以上大客车和卧铺客车共39辆。全市现有“两客一危一重”车辆已100%安装及接入车辆动态管理系统。二是开展船舶碰撞桥梁隐患治理工作。集中治理公路桥梁7座、城市桥梁6座，加装主动预警及防撞设施。三是港区内12家重大危险源企业已制定安全包保责任制度，组织8家港口企业进行港口危险货物作业应急演习演练。四是落实铁路“双段长”制。第一批铁路沿线安全隐患160处，现已整改159处，整改率为99%等。

7.全力“提效能”，提升交通综合执法水平

今年全市共查处各类交通运输违法违规经营案件7333宗，其中道路旅客运输违法违规案件259宗、出租车违法违规案件43宗、道路普通货物运输违法违规案件1484宗、道路危险货物运输违法违规案件30宗、机动车驾驶培训行业违法违规案件82宗、机动车维修行业违法违规案件53宗。查处超限超载车辆4356辆，货运源头违法行为共立案1561宗。扬尘污染21宗，城市道路违规案件120宗，高速公路路政案件31宗，普通公路路政案件845宗，港航案件9宗。年内完成20个监测点建设。

8.突出“实战化”，提升行业智慧管理水平

夯实智慧交通运输发展基础。一是组建TOCC运营团队。形成TOCC指挥架构及运营团队工作体系；二是编制TOCC运行报告，开展数据分析应用探索，为实战化提供强大的数据支撑；三是聚焦市民出行需求，打造全链条“三少一快”的公交出行服务。利用TOCC交通出行大数据，精准优化、共享开放、“三码合一”公交线路服务，实现群众乘车“少步行”“少等待“少切换”，助力公交优先“快通行”；四是是加强数字化治理，实现应急资源可视化和实时指挥调度，完成道路应急要素上图共623处，实现平战结合，快速响应。

（三）部门整体支出绩效目标

1.加快推进工程项目建设

南山快速路工程（一期）建设项目。力争在2022年完成产值1.4亿元以上，完成开工进场准备及开展桥梁、道路、隧道等主体工程建设工作。

惠州市鹅城大桥及引道工程项目。力争2022年完成桥梁桩基、承台、桥墩施工及路基等主要节点施工，完成产值2亿元以上。

2.提升农村公路技术标准，改善农村公路路网结构，健全农村公路管理体制机制，加大资金保障力度，做到建设质量明显提升、养护水平明显加强、安全保障能力显著提高、路产路权有效保护、路域环境优美整洁、农村客运和物流服务体系健全完善、城乡交通一体化格局基本形成，适应全面建成小康社会和实施乡村振兴战略要求。

3.优化群众出行服务，推进公交服务提升。根据市民出行需求、营收、客流以及基于TOCC大数据分析对公交线网进行优化，着重对营收低、客流少的线路进行调整，解决重点路段的公交扎堆问题，降低公交线路绕行系数，利用富余运力，新增公交线路，提高公交线网覆盖率。全年计划新增、优化调整公交线路15条。

“两码”融合，进一步提高通行效率：计划9月底前完成将支付宝乘车码与个人健康码融合，实现两码合一，进一步提高市民出行效率和公交通行效率。

继续深化惠城区公交行业TC管理模式，建立完善长效管理机制，加强服务质量监督考核及公交站点等基础设施建设管养，进一步细化公交服务考核标准，完善运营管理细则，发展多元公交服务，进一步提升公交服务质量，增强公交吸引力。

（四）部门整体支出情况

惠州市交通运输局2022年度支出合计205,931.82万元，其中基本支出10,162.86万元，主要用于保障我局正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出195,768.96万元，主要用于惠州市智慧停车场项目、广汕铁路惠州段、惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目、南山快速路工程（一期）建设项目、惠城区公交TC模式运营等支出。

二、绩效自评

（一）自评结论

自评为优秀。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。

2022年本部门收入预算86,122.26万元，按资金来源分类为：一般公共预算拨款56,639.91万元，政府性基金预算拨款29,482.35万元。

2.预算执行情况。

（1）2022年度收入合计205,885.59万元，其中一般公共预算拨款56,031万元，政府性基金预算拨款149,827.84万元，其他收入26.75万元。

（2）2022年度支出合计205,931.82万元，其中基本支出10,162.86万元，项目支出195,768.96万元。

（3）截至 2022 年 12 月31日，本部门资产账面数总额51,582.93万元，其中流动资产账面数3,203.98万元，无形资产账面数691.92 万元，固定资产账面数3,854.61 万元，在建工程账面数43,832.42万元。

3.预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况。

①惠州机场航线补贴资金项目，惠州机场开通45条航线，覆盖35个省会及重要城市。全年惠州机场旅客吞吐量103.5万人次，货物吞吐量6905.2吨。

②惠州市综合交通网络运行协调与应急调度中心(TOCC)项目，利用TOCC交通出行大数据，精准优化53路微巴、205路和236路公交线路，实现群众乘车“少步行”；共享开放公交线路、车辆实时位置、车内拥挤状态等数据至互联网平台，实现市民提前查询并规划前往乘车，实现候车“少等待”；推出“三码合一”服务，简化乘车流程，实现搭乘“少切换”；通过对公交运营数据与公安交警部门红绿灯信号配时数据的联动分析，提升公交通行效率，助力公交优先“快通行”。

③惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目，2022年已完成开展道路路基清表及路基施工，开展桥梁桩基、承台、桥墩施工，开展通道工程施工绩效目标。

④金山大桥与惠沙堤二路交叉口匝道新建工程，2022年已完成实现金山大桥由北向南至惠沙堤二路由东向西方向可通过该匝道直接转换的功能，有效缓解交通拥堵，方便市民群众出行绩效目标。

⑤南山快速路工程（一期）建设项目，2022年已完成项目部驻地建设、进场开工准备工作及部分主体工程建设工作，其中隧道工程：完成部分矿山段隧道贯通；桥梁工程：完成桥梁桩基承台施工绩效目标。

⑥2022年完成农村公路240公里和26座危桥改造任务，惠城区获得省级“四好农村公路”示范县称号。至此，我市成为全省首个县级行政区域全域获评“四好农村路”省级示范县的地级市。

(2) 重点工作完成情况。

本部门整体支出取得了预期成效，预算控制合理，政策、制度可持续、管理机制可持续，较好完成了省、市政府下达的工作任务，为社会建设作出贡献，达到了预期目标。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2022年本部门严格执行财政批复的部门预算，有计划安排各项支出，严格控制“三公”经费、会议费及培训费等公用经费支出，坚持收支平衡、量财办事的原则，实行预算总额控制。

2022年“三公”经费支出总额60.98万元，较年初预算96.4万元减少35.42万元，减幅36.74%。其中：公务用车购置及运行维护费支出58.85万元，较年初预算数87.5万元减少28.65万元；公务接待费2.13万元，较年初预算数8.9万元减少6.77万元；因公出国（境）支出为0元。

(三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：一是预算编制准确性有待提高；二是部门整体绩效目标以及指标有待进一步完善和细化。

改进建议：一是加强预算管理，严格按照部门预算编制的要求编制预算，进一步提高预算编制的科学性、准确性和可控性；二是根据全年重点工作任务和预算资金安排情况，合理设置绩效目标和考核指标。

三、其他自评情况

无。