一、项目概况

（一）项目基本情况

1.本次评价项目为2022年省级福利彩票公益金专项项目，市民政局负责监督检查项目的执行实施和绩效评估。

2.本项目严格按照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》和《四川省福利彩票公益金使用管理办法》等条规制度，以“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨作为项目立项、资金申报的依据。

3.本项目主要以资金资助的方式对老年福利类、残疾人福利类、儿童福利类、社会公益类项目给予一定比例的资金支持。

4.本项目资金主要用于资助德阳市辖区（旌阳区、经开区、罗江区）及扩权县（广汉市、什邡市、绵竹市、中江县）的项目，采取因素法、据实法、项目法等进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

按照“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，对符合条件的老年人福利类项目、儿童福利类项目、残疾人福利类项目和社会公益类项目给予资金支持。

2.项目的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标。经整理汇总2022年省级福彩公益金绩效目标（统筹资金部分除外，绩效目标与相应一般公共预算统筹下达），具体如下：

3.项目申报相符性。

项目设立经过严格评估论证，与民政部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，该项目申报内容与实际相符，申报的目标合理可行。项目规划符合省委、省政府、市委、市政府重大决策部署。

（三）项目自评步骤及方法

根据省财政厅《关于开展2022年部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）的要求，市民政局按照前期准备、自评、报告撰写三个阶段，采取翻阅项目资料和财务档案的方式，组织实施项目绩效评价工作。通过收集分析项目单位提供的相关数据资料，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

整个资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年省级福彩总体资金计划为972万元，其中省级福彩预算为912万元，市级福彩配套20万元，县级福彩配套30万元、单位自筹资金10万元。

2.资金到位。截止评价时点，972万元预算资金全部下拨到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点共使用资金958.10万元，资金使用率98.57%。其中省级福彩公益金使用899.66万元，资金使用率98.65%，市级福彩公益金资金使用18.44万元，资金使用率92.2%，县级福彩资金使用30万元，资金使用率100%，单位自筹资金10万元，资金使用率100%。分项目类型，老年人福利类项目计划资金576万元，使用资金566.21万元，资金使用率98.30%，残疾人福利类项目计划资金60万元，使用资金60万元，资金使用率100%，儿童福利类项目计划资金40万元，使用资金35.89万元，资金使用率89.73%，社会福利类项目计划资金296万元，使用资金296万元，资金使用率100%。

老年人福利类项目

（1）安排46万元用于旌阳区民政局养老服务发展定向财力转移支付项目，主要用于居家养老服务、养老助餐、养老规划编制，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（2）安排28万元用于广汉市民政局养老服务发展定向财力转移支付项目，其中：使用资金4.21万元用于养老服务评估，对特困人员生活自理能力评估、日照中心运营项目绩效评估、家庭养老床位建设试点项目评估、农村留守等特殊困难老年人关爱巡访情况评估、困难老年人家庭适老化改造评估、70岁老年人意外保险项目评估；使用资金9.79万元对农村留守老人关爱定期巡防，为全市农村留守、散居特困等特殊困难老年人提供巡访关爱服务；使用资金14万元对建设由家庭床位系统、老人监测系统、健康评估系统、远程问诊系统、大数据指挥系统、居家养老管理系统等系统组成的智慧养老平台。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（3）安排191万元用于什邡市民政局养老服务发展定向财力转移支付项目，主要安排居家养老32.45万元、高龄津贴25万元、养老机构安全隐患整治79.8万元、家庭养老床位建设补助42.12万元、养老机构责任险7.91万元、养老护理员岗位补贴3.71万元。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（4）安排42万元用于绵竹市民政局养老服务发展定向财力转移支付项目，主要用于绵竹市社会福利院消防设施改造，自动喷淋安装及其他消防设施建设。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（5）安排269万元用于中江县民政局养老服务发展定向财力转移支付项目，其中：使用资金为150万元为5000名老年人购买居家养老服务；使用资金70万元发放民办养老机构运营补贴及日间照料中心运营补贴；使用资金49万元建设家庭养老床位。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

2.残疾人福利类项目情况。

（1）安排40万元用于罗江区民政局精神障碍社区康复服务项目，主要是对经治疗病情稳定的精神障碍患者提供精神慰藉、心理疏导、日托照料、生活技能训练、社会心理功能康复、药物自我管理能力训练、学习求助医生能力训练等服务，截止评价时点，资金全部使用完毕。

（2）安排20万元用于中江县民政局精神障碍社区康复服务项目，主要用于精神康复站点的建设。截止评价时点，资金全部使用完毕。

3.儿童福利类项目情况。

安排40万元用于旌阳区儿童福利机构（未成年人保护机构）维修维护及设施设备购置，对天元未保中心进行改造提升、购置设施设备。其中省级福彩20万元，市级福彩20万元，截止评价时点，共使用资金35.89万元，其中省级福彩使用17.45万元，市级福彩使用18.44万元，剩余资金为合同尾款，还未到支付时点。

4.社会公益类项目情况。

（1）安排40万元用于旌阳区新中镇德中社区（社区公共服务设施补短板）项目，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（2）安排50万元用于罗江区略坪镇长玉村（社区公共服务设施补短板）项目，建成集社区管理、便民服务、文化体育等多种公共服务与生活服务于一体的社区综合体，其中省级补助40万元，罗江区民政局配套资金10万元，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（3）安排40万元用于广汉市向阳镇荣升社区（社区公共服务设施补短板）项目，主要对荣升社区进行装饰装修及部分设备购置。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（4）安排10万元用于广汉市社会组织孵化体系建设主要为建设社会组织孵化园，培育孵化本土社会组织及社区自组织。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（5）安排50万元用于广汉市引导慈善力量参与基层治理试点主要是宣传慈善文化，整合慈善资源，引导慈善力量参与基层治理，通过建立社区慈善基金，开展各类慈善活动，协助社区解决在基层事务中自我造血功能不足的难题，营造良好的慈善文化氛围。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（6）安排50万元用于什邡市马祖镇公益性墓地项目，其中省级福彩公益金20万元，县级配套福彩公益金30万元，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（7）安排8万元用于绵竹市社会组织孵化体系建设，主要用于剑南街道办的社会组织建设。截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（8）安排40万元用于绵竹市广济镇祈祥村（社区公共服务设施补短板）项目，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（9）安排8万元用于中江县社会组织孵化体系建设，截止评价时点，资金已全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况

项目单位在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期研判资金拨付使用情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保了财政资金使用安全。截止评价时点，各级审计和财政监督检查中未发现违法违规违纪使用资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目为省级福彩公益金项目，各扩权县自行申报项目，非扩权县由市民政局统一申报，市民政局集体研究后提出分配预案，报项目分管领导预审；分管领导预审后提交局长或局党组会研究决定，通过后报送市政府领导审批，民政、财政联合发文拨款。各项目单位在项目资金下达后，按照项目内容和绩效目标合理有序的开展项目工作。

（二）项目管理情况

各项目实施单位在项目执行过程中基本做到了依法依规开展工作，涉及设施设备采购和基础设施工程建设的项目都能按照政府采购、招投标等相关规定流程运行，项目管理合理、有序。

（三）项目监管情况

市民政局在项目实施的过程中除了要求项目实施单位上报项目实施情况外，还不定期组织市局业务科室、财务部门联合开展监督检查，在配合其他专项资金监察工作中，也要随机抽查福彩公益金项目的实施情况。通过各种形式的监督检查，取得了一定的效果，特别是财务管理上有了较大的改进，较以前开展的项目更加规范、有序。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点，共支持精神障碍社区康复服务站点建设个数3个，支持儿童福利服务机构创新转型个数1个，县级社会组织孵化园建设个数2个，社区公共服务设施补短板4个，慈善力量参与基层治理试点1个，完成设定数量目标；

共安排老年人福利类项目资金576万元、残疾人福利类项目资金60万元、儿童福利类项目资金40万元、社会公益类项目资金296万元，项目资金到位率100%，政策目标达标率100%；项目能按项目实施协议及时支付资金，资金支付率98.57%，其中：老年人福利类项目计划资金576万元，使用资金566.21万元，资金使用率98.30%，残疾人福利类项目计划资金60万元，使用资金60万元，资金使用率100%，儿童福利类项目计划资金40万元，使用资金35.89万元，资金使用率89.73%，社会福利类项目计划资金296万元，使用资金296万元，资金使用率100%。能按照申报内容实施项目，完成设定质量目标；

绝大部分项目能按照实施方案在规定时间内完成，时效目标基本达成。项目支出能控制在申报金额范围内，完成设定成本目标。

（二）项目效益情况

通过对福彩公益项目进行资金扶持和资助,切实强化老年人民生保障和服务供给，不断改善老龄事业发展和养老体系建设支撑条件，全面提升老年人生活质量，提升了公办养老机构服务水平，推进了居家社区养老服务体系建设，满足了老年人多层次、多样化的居家养老服务需求，有助于解决社会老龄化问题，促进社会稳定及和谐；推进了残疾人服务体系建设，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力；推进儿童福利（未成年人保护）体系建设，服务能力有效提升；引导了慈善力量参与基层治理试点，拓宽了社会公众参与慈善渠道，其他社会福利服务更加完善。使公众了解福利彩票公益金的“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，明确福利彩票公益金的使用用途，通过贴近群众的项目开展和宣传，弘扬社会主义精神文明，提升福彩公益形象，扩大了福利彩票公益金的影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，本次评价的福彩扶老助学救孤济困专项项目决策合理、真实，符合民政事业发展的总体目标。项目管理规范，资金使用符合范围，项目组织架构及实施流程完整。项目完成情况良好，资金执行进度及时有效。项目效果符合绩效目标预期，群众满意度较高。

（二）存在的问题

我市2022年度省级福彩公益金的使用管理过程中未发现偏离绩效目标的情况。

（三）相关建议

我局将认真按照福彩公益金项目要求，进一步加大督查力度，增添切实可行的举措，推进项目建设、预算执行。

一是加强项目管理。严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨筛选项目，把好项目“入口关”。完善福彩公益金台账管理，及时掌握全市福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估，对项目执行进度、质量、成本等进行定期跟进，确保项目有序、高效完成，把好项目“建设关”。加大福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识，把好项目“公开关”。

二是强化绩效意识。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，完善绩效考评指标，优化各项指标设置;进一步强化结果运用，将评价结果作为下年预算资金安排的重要依据，奖优惩劣，对绩效优秀的项目适当增加预算，对绩效一般的资金进行整合，增强预算管理绩效的作用。

三是加快支付进度。进一步强化责任意识，加强与财政部门的沟通衔接，按照预算管理相关制度要求，请财政部门及时下达民政专项资金；根据年度工作计划，做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作，资金使用部门要根据资金安排和项目实施进度等情况，科学编制分月用款计划，及时进行资金支付。

附件：项目资金分配点位自评得分情况表

德阳市民政局

2023年4月4日

附表

项目资金分配点位［包括省本级、市（州）、县（市、区）］

自评得分情况表