2023年度锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门本级预算公开

批复时间：2023 年 4 月 23日

公开时间：2023 年 5 月 10 日

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

1.贯彻落实公共资源交易方面的法律法规和政策规定，研究拟定配套的公共资源交易制度规则和措施。协调推动盟内各级各类公共资源交易平台整合共享工作，协助行业监管部门依法对公共资源交易的运行管理机制。规范管理盟本级公共资源交易场所。

2.按规定承担盟本级公共资源交易平台建设、管理和运维工作，承担全盟公共资源交易网站、交易主体库和评审专家库的运行和管理工作。承担全盟公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作，提供电子交易网络应用和评审专家共享服务。

3.承担盟本级工程建设、自然资源交易等公共资源交易项目的组织实施和管理服务工作，协调管理国有产权交易进入盟本级交易平台服务工作，推动其他应进平台项目的整合。

4.为纳入盟本级公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、专家抽取、履约评估、档案查询、交易信息等公共服务和管理性工作。为行业监管部门实施监督提供业务支持。

5.承担盟本级政府集中采购相关工作。对政府采购的通用采购项目、专用采购项目和涉及社会公共利益、保障民生的重大项目按规定组织政府采购，受理采购项目、制定采购文件、发布采购公告、实施采购见证服务。为相关部门实施监督提供技术支持。

6.对旗县市（区）公共资源交易中心进行工作指导和业务支持。对全盟各级公共资源交易平台提供公共服务情况组织评价和业务培训。牵头拟制全盟统一交易平台、统一规则流程、统一信息发布、统一专家资源等管理制度。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心） 部门机构设置：根据部门职责分工，本部门内设机构 7 个包括办公室、电子网络科、交易管理科、交易见证科、交易评估科、交易受理科、 政府采购科。本部门无下属单位。编制 27 名，实有在职 23人，退休1 人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：.锡林郭勒盟公共资源交易心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门本级。

单位情况表

三

三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标

1.持续跟进“全区一体化”交易系统建设进度。全面对接自治区公共资源交易中心，持续跟进自治区公共资源交易“全区一体化”各交易系统建设进度，适时协调大数据服务中心留足数据存储空间，做好“全区一体化”交易系统在我盟部署应用准备工作。此项工作需自治区进一步明确“全区一体化”各交易系统建设进度、各盟市适配需求以及部署落地后系统运行保障是否收费等标准，以便于我盟对应做好相关准备工作。

2.持续创新培训形式强化交易主体培训教育。持续创新交易培训形式，采取线上线下相结合培训方式，依托自治区公共资源交易中心和锡盟公共资源交易中心门户网站平台，加大推送政策性、指向性和实操性强的专家培训课件力度，组织市场各方交易主体参训，全面提升业务能力和实操水平。加强对各行政事业单位招标人的业务指导和实操培训，强化对行政事业单位业主代表评审能力，培养打造一批专业性强、业务能力突出、敢于担当、具有良好职业操守的行政事业单位业主代表专家队伍。

3.拓展跨省远程异地评标范围。在实现全区范围内远程异地评标常态化以及与陕西咸阳首例跨省远程异地评标的基础上，进一步拓展跨省远程异地评标广度深度，积极探索加入黄河流域部分省市联盟开展远程异地评标活动，打响锡林郭勒品牌，塑造公平竞争形象，推动我盟招标投标领域发展步伐向发达地区迈进，为实现盟内企业“走出去”参与国家统一大市场竞争环境提供平台，为吸引盟外企业“请进来”参与我盟各行业建设奠定基础。

4.充分发挥联席会议职能作用。积极发挥联席会议制度作用，适时召开年度全盟公共资源交易管理工作联席会议，建立联席会议成员单位公共资源交易工作信息报送工作机制，强化各成员单位间的协调配合和信息共享。积极组织开展中介代理机构“双随机、一公开”联合检查行动，进一步督促招标人健全内控管理体系，完善招标管理制度，切实提高招标采购质量和水平。加大对各旗县市（区）公共资源交易中心的业务指导力度，深入各旗县市（区）实地走访调研，了解掌握基层重点工作开展情况，盘点查找存在的问题困难，积极指导各地依法依规开展交易工作，进一步推动实现全盟公共资源交易统一平台运行、统一交易规则、统一信息公开、统一资源共享、统一服务规范，进一步优化公共资源交易营商环境。

5.持续畅通质疑投诉举报渠道。进一步认真落实《内蒙古自治区*****政务服务便民热线管理办法》相关规程和工作要求，结合《锡盟公共资源交易中心*****政务服务便民热线管理办法》，切实做好*****政务服务便民热线工作，确保*****政务服务便民热线平台工单按时接受处理，让群众反映的事有人接、按时办、重回访、提实效，切实提高*****工作效能。坚持重大项目邀请社会监督员到场开展全过程监督，充分发挥特邀社会监督员履行监督职能作用，定期召开特邀社会监督员工作座谈会议，收集整理特邀社会监督员监督意见报告，建立特邀社会监督员意见整改问题台账，落实问题整改任务，切实提升平台交易质效。适时开展“公共资源交易开放日”活动，邀请新闻媒体现场观摩交易活动，详细了解交易流程规则，让交易全程“晒”在阳光下、“亮”在大众中。

6.持续完善交易平台标准化建设。严格按照国家、自治区关于交易平台标准化建设和数字政府建设要求，加快推进远程异地评标、场外见证、评标设备功能改造等工作，全面提升交易项目“一网通办”、“不见面”开标、“不见面”见证以及远程异地评标常态化、CA数字证书全国通办通用水平。将各旗县市平台标准化建设纳入年度年度考核评价内容，督促各地落实全盟交易平台“五个统一”原则要求，切实提升全盟公共资源交易整体水平。

第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门2022 年度收入、支出预算总计554.05万元，与上年相比收、支预算总计各减少81.05万元，减少12.76%。其中：

（一）收入预算总计554.05万元。包括：

1．本年收入合计530.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入530.39万元，与上年相比增加118.89万元，增长28.89%。主要原因是增加的人员工资福利支出部分。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是我中心无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我中心无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我中心无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我中心无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我中心无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我中心无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我中心无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我中心无其他收入。

2．上年结转结余为23.66万元。与上年相比减少199.94万元，减少89.42%。主要原因是减少上年项目资金结转收入。

（二）支出预算总计554.05万元。包括：

1．本年支出合计554.05万元。

（1）一般公共服务（类）支出467.29万元，主要用于人员及公用经费支出、保障部门交易业务正常开展的项目经费支出。与上年相比减少109.71万元，减少19.01%。主要原因是减少上年项目结转结余收入。

（2）社会保障和就业（类）支出34.67 万元，主要用于缴纳人员机关养老保险费用的支出。与上年相比增加10.66万元，增加44.4 %。主要原因是我部门新调入2名在职人员以及保险基数调整的原因。

（3）卫生健康支出（类）支出15.46万元，主要用于缴纳人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加3.68 万元，增加31.24 %，主要原因是我部门新调入2名在职人员以及保险基数调整的原因

（4）住房保障支出（类）支出36.63万元，主要用于缴纳人员住房公积金费用支出。与上年相比增加14.32 万元，增加64.18%。主要原因是我部门新调入2名在职人员，另外住房公积金基数调整导致增加。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是我部门本年预算预计全部支出，没有结转结余资金。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门2022 年收入预算合计554.05万元，包括本年收入530.39万元，上年结转结余23.66万元。其中：

本年一般公共预算收入530.39万元，占95.73%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入23.66万元，占4.27%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门2022 年支出预算合计554.05万元，其中：

基本支出403.59万元，占72.84%；

项目支出150.45万元，占27.16%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门2022 年度财政拨款收、支总预算554.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少81.05万元，减少12.76%。主要原因是减少上年项目结转结余资金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门2022 年一般公共预算财政拨款支出预算554.05万元，与上年相比减少81.05万元，减少12.76%。主要原因是减少上年项目结转结余资金收入。

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。 年初预算316.83万元，与上年相比增加90.73万元，增加40.13%。增加原因是新调入我中心2名在职人员以及在职人员工资福利调整的原因。

2 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算147.75万元，与上年相比减少203.45万元，减少57.98%。变动原因：此项是项目经费，减少了上年项目资金结转结余收入。

3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出。年初预算3万元，与上年相比 增加3万元，增加100 %。变动原因：此项是专项资金，于上年年末下达，结转到本年进行支付。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.78万元，与上年相比增加0.78万元，增加100%。变动原因：主要是由于预算批复的功能分类科目发生变化而导致的增加。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算13.4万元，与上年相比增加3.19万元，增加31.24%。变动原因： 主要原因是我部门新调入2名在职人员以及保险基数调整的原因。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算2.06 万元，与上年相比增加0.49万元，增加31.21%。变动原因： 主要原因是我部门新调入2名在职人员以及保险基数调整的原因。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出。年初预算32.62万元， 与上年相比增加14.62 万元，增加81.22 %。变动原因：主要原因是我部门新调入2名在职人员以及公积金基数调整的原因。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出。年初预算4.01万元，与上年相比减少0.3万元，减少6.96%。变动原因：人员调动原因。新调入人员的住房补贴金额少，而调走的人员的住房补贴金额多。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算403.59万元，其中：

（一）人员经费359.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费44.55万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占“三公”经费的76.47 %；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的23.53%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.5万元，比上年预算增加2万元，增长30.77%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我中心无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我中心无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.5万元，比上年预算增加2万元，主要原因是本年度预算一体化系统自动核定一辆公车定额费6.5万元。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我中心公务接待费用上下年无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我中心无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我中心无国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门2022年预算安排项目5个，项目预算总金额150.45万元。其中，财政本年拨款金额127.3万元，财政拨款结转结余23.15万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）项目名称：公益性岗位人员经费

1.项目概述

本项目主要用于中心公益性岗位人员发放工资，缴纳各项保险及公积金费用支出。

2.立项依据

由于中心编制人员少，实际工作业务量大，故申请公益性岗位人员经费，此项目保障公益性岗位人员工资及保险，确保中心工作正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）

4.实施方案

按照在职人员进行考勤管理，按时足额发放工资、缴纳保险及公积金。

5.实施周期

自 2023年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算 92.2万元。

（二）项目名称：公共资源交易业务费

1.项目概述

本项目主要用于中心开展交易业务发生的办公费，印刷费，差旅费、邮电费等，用于确保中心日常运转的费用支出。

2.立项依据

根据内政法[2017]60 号关于印发《内蒙古自治区公共资源平台管理服务实施细则》的通知，确保交易平台运转费用支出，包括办公费、印刷费、邮电费等。故申请此项目保障交易业务正常开展。

3.实施主体

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）

4.实施方案

根据实际发生业务，按照财务相关规定使用资金。公共资源交易业务费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等。

5.实施周期

自 2023年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算 17.11万元。

（三）项目名称：交易平台运行维护费

1.项目概述

本项目主要用于维修维护中心各类设备，各类交易系统的费用支出。

2.立项依据

根据《网络安全法》的相关要求，需要对中心各类设备，各类交易系统进行日常维修维护，以确保设备、系统安全稳定运行。

3.实施主体

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）

4.实施方案

严格按照预算要求使用资金，签订合同。按照财务规定支付资金。此项目主要核算中心维修维护费的支出。

5.实施周期

自 2023年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算 10 万元。

（四）项目名称：政府采购业务费

1.项目概述

本项目主要用于招投标业务专家评审费，用餐费，聘请外地专家补助费、对全盟中心业务人员、代理机构、专家的培训费等支出

2.立项依据

内工资管发【2017】16 号关于印发《内蒙古自治区公共资源交易评标评审专家劳务报酬支付标准和其他交易服务收费标准》的通知， 需要按照文件要求支付专家评审费等，故申请此项目保障交易业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）

4.实施方案

严格按照预算要求使用资金。按照财务规定支付资金。根据相关文件要求，按时支付专家评审费等，每年对业务人员及代理机构进行培训更新业务知识，提高业务水平。

5.实施周期

自 2023年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算 28.15万元。

（五）项目名称：政策性农业保险试点地区宣传工作补助经费

1.项目概述

本项目主要用于政策性农业保险试点地区宣传工作办公费以及宣传工作的运转经费的支出3万元

2.立项依据

按照财政局批复文件执行。

3.实施主体

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）

4.实施方案

严格按照预算要求使用资金。按照财务规定支付资金。

5.实施周期

自 2023年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算 3万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）部门一般公共预算机关运行经费预算支出44.55万元，主要包括以下支出：奖金1.2万元、其他社会保障缴费2.5万元、办公费1.5万元、差旅费0.5万元、公务接待2万元、工会经费5.26万元、福利费4.67万元、公务用车维护费6.5万、其他交通费20.41万元。与上年相比增加9.54万元，增长27.25%。主要原因是：增加了工会经费、福利费和其他交通费用的支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额9万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出9万元。涵盖“印刷服务”、“复印纸”、“车辆维修和保养”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源为一般公共财政拨款收入。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算150.45万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜明丽联系电话：0479-*******