广东销售公司管理制度与流程有效性测试及综合管理体系文件优化更新项目
广东销售公司管理制度与流程有效性测试及综合管理体系文件优化更新项目
| 项目名称: | 广东销售公司管理制度与流程 有效性测试及综合管理体系文件 优化更新项目 |
| 项目概况： | 1.广东销售“1+N”模式管理制度于2022年底正式试运行，为保证体系建设层面、执行层面有效性，从第三方角度审视、发现制度流程运行管理中存在的问题，排查制度中内容缺失、重复、冲突或不具体、不清晰、不便于操作等问题并加以改进，须委托中介机构开展综合管理体系内部审核。 2.根据制度流程有效性测试结果，补充完善缺失部分，修订综合管理体系文件（包括管理手册、管理制度、操作手册等）；同时根据股份公司要求，每年需要对本单位《内控手册》进行修订包括270个内控流程图及179个风险控制文档等，预计2023年修订内容较多且较复杂。为保证综合管理体系文件修订的质量与及时性，须委托中介机构开展文件修订工作； 谈判范围：管理制度与流程有效性测试及综合管理体系文件优化更新 服务期：合同签订启至2023年12月31日 技术要求： （1）制定管理制度与流程有效性测试方案，检查表单、测试报告、问题清单和管理建议等。 （2）综合管理体系文件优化更新（包括管理手册、管理制度、操作手册、内控手册等）、日常业务流程修订、年度内控手册（包括流程图、风控文档、挂接包等）修订。 （3）综合管理体系文件培训宣贯（详见附件需求清单） |
| 项目单位： | 投资建设处 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 1、 本次招标不接受联合体投标； 2、 （1）国内企业管理咨询类中介机构,入围集团公司财务中介机构备选库（鉴证咨询类），具有注册会计师资格的专业人员不少于20人。 （2）近三年具备同类型企业5次以上内控测试或内控手册经验、综合管理体系相关建设或综合管理体系评估经验、制度梳理或评价。服务项目人员具备1名以上的集团公司内控与风险管理资质证书,通过集团公司法律和企改部组织的相关业务知识培训。 3、 投标人在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照，具有独立签订合同的权利和履行合同的能力。 4、 投标人承诺： 4.1具有良好的财务状况和商业信用，且在近三年内（2019年至今）未出现重大违法行为。承诺没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 4.2信誉要求：投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（提供最高人民法院“信用中国”网站或信用信息共享平台查询结果截图） |
| 采购文件的获取： | 凡有意参加者，请于2023年5月10日16时至2023年5月15日16时，将营业执照复印件及报名表发送至gdwzcg@petrochina.com.cn |
| 项目单位联系人： | 熊建铭 |
| 项目单位联系方式： | 137*****672 |
| 采购代理机构联系人： | 无 |
| 采购代理机构联系方式： | 无 |
| 其他： | 无 |
附件
| 1，附件下载说明：1、先复制下方附件名的完整名称（不要点击），包括点儿“.”后面的文件扩展名后，2. 鼠标右键点击附件名的完整名称，在弹出的右键菜单中点击【链接另存为..】的方式进行下载附件。3、需要将刚刚复制的文件名粘贴替换后，再点击保存，这样下载的附件文件即可正常打开。 |
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