根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：?

一、部门概况

(一）部门基本情况

1、江华瑶族自治县蔚竹口乡人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

2、蔚竹口乡人民政府下设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）；蔚竹口乡直属事业单位有：蔚竹口乡社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、蔚竹口乡农业综合服务中心、蔚竹口乡政务（便民）服务中心；蔚竹口乡综合行政执法机构为蔚竹口乡综合行政执法大队。各办站机构主要贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。

3、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（5）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办理代理制等多种方式，方便群众办事。综合发展人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）人员情况

2022年12月底核定人员编制42名，其中机关行政编制20名，事业编制21名，工勤编制1名。实有在职在编人数31人，退休人员9人。核定车辆编制2台，实有公务用车2台。

二、部门整体收支结余情况

蔚竹口乡政府2022年收到财政资金685.08万元，年初结转结余0元，合计685.08万元。其中基本支出394.18万元，项目支出290.90万元；2022年全年实际支685.08万元；结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为99.3分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入10分

1、预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职31人/编制42人*1%=73.81 %，得5分；

2、“三公”经费预算数变动率=[（本年度“三公经费”预算数8.8万元-上年度“三公经费”预算数9.07万元）/上年度“三公经费”预算数9.07]×100%=-2.97%，得5分。

（二）过程50分

1、预算执行得20分。

（1）预算完成率：（上年结转0万元+年初预算685.08万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/（上年结转0万元+年初预算685.08万元+本年追加预算0万元）×100%=100%,得5分；

2）预算控制率：（本年追加预算0万元/年初预算685.08万元）×100%=0，计5分。

2、预算管理得30分。

（1）政府采购执行率：（实际政府采购金额36.65万元/政府采购预算数36.65万元）×100%=100%，得6分。

（2）财务管理制度健全，资金使用合规，制度执行总体有效，得8分。

（3）资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况。资金拨付有完整的审批程序和手续，得6分

（4）预决算信息公开及时，基础数据信息资料真实、完整、准确，得10分。

（三）产出及效率39.3分

履职效益得29.3分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下较圆满完成了各项工作目标和任务。

1、产出指标、效益指标得19.3分

（1）产出指标内容：

指标1：耕地力保护补贴，完成户数1496户，完成率100%，完成时间10个月，得2.5分。

指标2：引进扶贫加工厂，完成个数3个，完成率100%，完成时间5个月，完成成本90万元，得2.375分。

指标3：教育补贴申报，完成1632人次，完成率100%，完成时间10个月，完成经费82万元，得2.5分。

指标4：农村巷道硬化，完成7条，完成率100%，完成时间12个月，投入经费成本71万元，得2.5分。

（2）效益指标方面：

指标1：耕地力保护补贴，补贴农户资金24.27万元，增加收入105元每户，水电能节约率14%，实现农户持续增收1年，得2.5分。

指标2：引进扶贫加工厂促进农民增收，促进剩余贫困劳动力年收入增加0.8万元/户，带动本地就业率增长5.3%，空气质量良率85%，持续保障就业和持续增收1年，得2.5分。

指标3：教育补贴申报，减轻农民家庭负担0.05万元每户，减轻家庭负担率30%，林地覆盖率49%，贫困学生可持续就读时间1年，得2.5分。

指标4：农村巷道硬化，节约群众出行成本1.1万元每村，改变村容村貌7个村，巷道可持续使用年度5年，得2.5分。

（3）社会公众或服务对象满意度得10分

指标1：耕地力保护补贴，满意度94%，得2.5分。

指标2：引进扶贫加工厂，满意度99%，得2.5分。

指标3：完成教育补贴申报，满意度100%，得2.5分。

指标4：农村巷道硬化，满意度96%，得2.5分。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

1、巩固拓展脱贫攻坚成果措施坚定。一是全力开展防返贫动态监测帮扶机制，通过全员排查，重点走访五类对象，按程序全乡共核定纳入监测帮扶46户，并根据家庭情况精准落实帮扶措施。二是继续开展“一站式结算”“四类慢病签约”“先诊疗后付费”等服务，有效保障了群众的身体健康。三是做好教育保障工作，持续抓实“雨露计划”“送教上门”“贫困生教育补助”等政策。四是狠抓农村五保、低保、残疾人、孤儿等特困人口动态管理，做到“应保尽保”，全面落实优抚保障政策。

2、持续办好重点民生实事。为打赢脱贫攻坚战，巩固脱贫成效，在乡党委政府的领导下，对有就业愿望和就业能力的失业人员、伤残人员开展咨询、职业指导，组织就业推荐会。有针对性的开展对困难群体、残疾人等帮扶、慰问。

（二）社会经济效益分析

我单位按照“以科学理念引领发展，以重点项目支撑发展，以统筹城乡促进发展，以优良作风服务发展”的思路，全面推进各项业务工作的开展，促进了乡镇事业快速可持续发展。

1、经济效益指标：始终坚持发展为重、发展为先的理念，主要经济指标持续向好。全年全镇市场物价平稳，经济运行正常稳定，城乡居民收入实现稳步提高。

2、社会效益指标：完善村卫生室的标准化建设，乡卫生院医疗设备齐全，医疗服务水平和质量有了新的提升；养老服务水平显著提高，在蔚竹口、磨刀等村已完善居家养老服务中心，真正做到群众老有所养、老有所乐，从而推动社会和谐稳定。

3、可持续影响指标：在各村实施了水力发电工程、巷道硬化工程，持续推进改厕工作，同时进一步完善了农业基础设施，提高了农民的生产生活条件。

（三）行政效能分析

1、人员数量上控制在编办批复的人数之内，工作人员各司其职，不随意增设岗位，增加人员，节约人员经费开支。

2、采购上坚持货比三家，价比三家，货源地实地考察，为办公室选购物美价廉的产品。

3、涉及办公楼及政府大院的维修、建设及改造时，多方询价并请对方提供工程预算，我方经过审核决定合作，必要时再进行价格评审，严格把控工程支出。

4、公务接待上严格按照文件要求，组织实施接待工作，限制陪客人数、就餐次数及消费金额。

5、公务用车运行维护上，严格执行派车制度，先申请，再按规定决定是否派车，派什么车。严格执行油卡管理制度，一车一卡，无特殊情况不得使用现金加油，每月根据派车单核对油卡使用情况。严格执行维修维护制度，由负责该车辆日常管理的人员先报告，再由办公室开单，最后定点进行维修维护，根据派车情况对车辆进行正常必要的维修洗护，禁止豪华装饰，禁止奢华养护，禁止勤修车勤洗护，减少公务用车开支。

6、差旅费上严格把控住宿费标准及乘坐交通工具的标准，超出标准部分一律核减，由本人负担，并提倡节俭，降低乡镇支出。

五、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

六、后续的工作计划

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：绩效评价通知附件1-3