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中共万源市玉带乡委员会

关于对市委第四巡察组反馈意见的

集中整改情况报告

各村、乡级站所（中心）：

根据万源市委巡察工作的统一部署，2022年4月10日至2022年5月11日，市委第四巡察组对玉带乡党委开展了巡察。7月1日，市委第四巡察组对玉带乡党委反馈了巡察工作情况。收到反馈后，玉带乡党委高度重视，强力夯实责任，坚决真抓实改，切实担负起巡察整改主体责任，经过为期三个月的工作，所有33个反馈问题已整改，取得了初步成效。按照巡察工作要求，现将集中整改情况报告如下。

一、贯彻落实情况

收到巡查反馈问题后，玉带乡党委严格落实整改工作责任制要求，党委书记切实担负起整改第一责任人的责任，严格按照反馈问题整改工作的要求，组织研究巡察反馈问题整改工作。一是迅速成立了以党委书记为组长的巡察反馈问题整改工作领导小组，明确党委书记负总责，分管领导承担主要责任，各责任部门负责人亲自负责整改落实工作。二是乡党委对照巡察组指出的5个方面18项重点33个具体问题全面梳理，查找原因，举一反三，反思警醒，研究制定了具体整改措施，形成了整改工作方案以及“三个清单”严格按照“谁分管、谁负责”的原则，将整改责任分解到分管领导、整改任务细化到办（所、中心），真正做到巡察整改工作问题聚焦、挂图作战、限期销号针。三是整改过程中召开了5次整改工作调度会议，听取并研究落实巡察问题整改推进情况工作。整改工作完成后，研究问题整改成果转化运用工作，建立健全规章制度，切实强化了后续整改长效机制建设。

二、整改情况

（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况方面

1.关于“重大工程项目推动缓慢”的问题。

（1）“2019年7月实施的茶园河宋家沟至望中坡组社道公路，合同约定工期4个月，总投资600万元，已于2020年1月停工，至今仍有1.6公里未硬化，导致200多人出行困难”的问题。

整改情况：已整改。一是加强项目管理。成立项目领导小组，由分管领导牵头，建立项目管理制度，由经济发展办具体落实项目由申报到立项、招标、实施、验收等环节监管把控。二是加快项目推进。及时向城投公司、市以工代赈办、市人民政府报告，及时拨付项目进度款，加快项目建设进度。三是加强道路安全监管。为保障群众出行安全，我乡多次召集乡村干部向群众解释，取得理解，并严格落实道路管护责任，由村社干部加强对该路段监管，特别是未硬化路段，加强交通安全巡查，加强道路维修管护，确保群众在道路硬化工程完成前能临时继续使用基础道路，保障群众基本运输需求。后续，在道路全面完工前，我乡将继续加大向上对接力度、加大群众疏导解释力度、加大道路监管维护力度，全力保障群众出行安全。

2.关于“乡村振兴工作推动不足”的问题。

（1）“2021年9月，万源电信分公司协同玉带乡制定了乡村振兴帮扶茶园河村产业发展、标准化农田建设和道路整治方案，具体由乡、村共同实施，但截至巡察组撤离，玉带乡只实施了道路整治，其它项目一直未实施，工作推动较为缓慢”的问题

整改情况：已整改。一是梳理排查茶园河村乡村振兴帮扶项目实施情况。二是加快项目推进。经向万源市电信公司对接，目前电信公司制定帮扶茶园河村产业发展、标准化农田建设和道路整治等项目已全部完工。其中茶园河村铁龙崖、宋家沟、三组保管室道路维修整治项目已完工，茶园河村望中坡组高标准农田地灾整治补助已兑现到户，毛烟种植扶持补助已兑现到户，集中烟叶晾晒棚项目已完工。。

3.关于“借调程序不规范”的问题。

（1）“全乡共有编制43人，实有在编36人，其中：借出10人，5人借调文件不规范，4人无正式借调文件”的问题

整改情况：已整改。乡党委严格按照相关用人规定，对借调人员统一去函，要求借调人员规范借调文件，对无文件或文件不规范人员进行清退。截止目前，借调人员已全部规范手续。

4.关于“民族宗教工作落实力度不够”的问题。

（1）“在民族团结进步示范创建上氛围不浓厚，在方案落实上还不够到位”的问题。

整改情况：已整改。一是召开乡村干部大会，全面安排民族团结进步示范创建宣传工作，细化工作方案，明确工作责任，全面加强民族宗教工作方案落实。二是着重加强机关文化建设、各村阵地建设，设计宣传标语4个，在乡政府机关、各村党群服务中心显示屏进行播放，提升群众民族团结进步示范创建工作知晓率。三是加大民族宗教民族团结进步宣传，组织驻村工作队、村社干部进行走村入户进行宣传宣讲，截止目前已宣传宣讲1200余人次，民族团结进步氛围已较为浓厚。

5.关于“落实意识形态工作责任制有差距”的问题

（1）“体制机制标准化方面，部分制度不规范，未规范制发文件”的问题。

整改情况：已整改。一是加强意识形态学习，党委班子成员认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要指示批示精神，目前已经在党委会和乡村干部大会中常态化开展意识形态学习，通过加强理论学习，进一步深化广大党员干部理想信念教育；二是强化意识形态工作队伍建设。为及时传达意识形态有关工作，召开全体会议安排部署意识形态责任落实的工作；三是建立意识形态工作研判制度，每季度对意思形态工作进行集中研判讨论，对研判发现的问题，及时采取针对性措施，梳理抓好意识形态工作的思路，增强忧患意识、政治意识，增强做好意识形态工作的主动意识和主体意识，进一步建立健全意识形态工作相关规章制度，落实党委主体责任，做到守土有责，守土尽责。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题

6.关于“干部履职不到位”的问题。

（1）“2022年3月下启山村委批准了猫家河组村民熊先明等3人砍伐房前屋后影响安全、田边地角影响生产的树木，但经核实，实际砍伐的是林地里的树木。下启山村委作为属地监管单位履职不到位，缺乏后续监管，导致下启山村猫家河组的林木被砍伐”的问题。

整改情况：一是对接市林业局，市林业局已派专人到下启山村猫家河组对林木砍伐现场进行核查，根据林业局工作人员反馈，需核实被砍伐地块是否属于林地，若属于耕地，则不存在乱砍滥伐情况；若属于林地，则属于非法砍伐，村干部则存在履职不到位情况，我乡待林业局给出最终核查结果后再进行后续处理。二是举一反三，加强责任落实。根据本次反馈问题，我乡及时调整了林长制工作责任人员及清单，全面细化人员分工，确保森林工作落到实处，防止乱砍滥伐情况发生。

7.关于“落实中央‘八项规定’不彻底”的问题。

（1）“生活费、招待费随意签单挂账报销。如2021年2月支付招待费5万元，无接待公函”的问题

整改情况：已整改。一是明确玉带乡人民政府派餐由党政办统一管理，党政办负责派餐登记、派餐、以及派餐费用报销；二是明确派餐申报程序，党政办根据来客据实填报派餐单，注明事由、来客单位、来客人数以及陪餐人数，后勤分管领导以及主要领导签字后方可派餐，派餐原则上需安排在伙食团，伙食团无法接单，由党政办根据实际情况选择派餐餐店。三是规范派餐费用报销，由党政办统一填报报销单，按照财务报销程序报销，公务接待、会议培训派餐应单独报销，会议培训派餐应在一月内报销。四是规范报销交接，党政办工作交接时应单独将派餐事项单列，并将经手的派餐资料规范后当面交于接手人员，否则接手人应拒接交接。

（2）“超标准发放值班补助。2019年10月支国庆节值班补助，未按照“正常工作日夜晚值班、正常休息日值班1天80元，法定节假日值班1天100元”的标准发放值班补助，而是按每人每天200元的标准发放，共计7000元，超发4300元”的问题

整改情况：已整改。一是结合巡察反馈超标准发放值班补助问题，我乡立即组织专人对2018年以来加班值班补助发放进行全面自查，并按照规定对超发加值班补助人员，通知其进行退回，目前超标准发放补助已全部退回完毕。二是按照万源市财政局关于停发加值班补助的规定，已暂停加值班补助发放。

（3）“违规发放奖励资金。2019年3月在工会经费中发放学习强国积分奖励资金1200元”的问题

整改情况：已整改。一是对2019年3月违规发放的工会资金进行梳理，目前已全部退回。二是组织业务人员学习工会经费管理制度，严格落实工会资金使用制度。

8.关于“财务审核把关不严”的问题。

（1）“无据支付或报账资料缺失。如，2019年10月支付便民大厅监控费5190元，无任何依据；2020年3月购买办公用品3.56万元，无物品清单”的问题

整改情况：已整改。梳理财政所账目资料，按照财务要求进行严格审核，对不符和财务报销制度的账目，按照规范进行整改。

（2）“现金支付无领款花名册。如，2019年1月现金支付优秀党员干部表彰4700元、2020年1月现金支付1至7村冬春因灾困难救助资金8.64万元，无领款花名册”的问题

整改情况：已整改。已清理档案资料，找到领款花名册并入账。2020 年 1 月现金支付 1 至7 村冬春因灾困难救助资金8.64 万元，已与当时经办人联系，找到领款人花名册，并入账，规范档案资料。

（3）“报销附件不规范。如，2021年2月支零工费2650元、支垃圾场环境整治零工费6150元、支排危劳务费3150元，均使用发票记账联报销”的问题

整改情况：已整改。一是对反馈报销不规范账务进行全面核查，规范报销程序。二是清理报账发票不规范情况，建立了发票黑名单台账，确保第二联发票不再入账。

（4）“双审双签执行不到位。如，2018年2月支茶园河村一事一议工程款27万元，仅财务审签；2019年6月支供水水费1.1万元，无人审签”的问题

整改情况：已整改。一是对2018年2月支茶园河村一事一议工程款 27 万元、2019 年 6 月支供水水费 1.1 万元两个项目进行核查，联系时任财务人员及相关领导核实支付费用是否属实，经核实，相关支付项目均属实。二是建立双审双签财务制度，并组织财务人员及分管领导进行了业务培训，确保财务审签纪律执行到位。

9.关于“执行财经制度不到位”的问题

（1）“白条入账时有发生。如，2018年2月支付德聚来酒店接待费及住宿费8.81万元、2021年8月支付太平坎村社道路建设项目资金24.15万元”的问题

整改情况：已整改。一是2018年2月支付德聚来酒店接待费及住宿费 8.81万元白条入账进行核查，现已清查完毕，相关资料已完善。二是2021年8月支付太平坎村社道路建设项目资金 24.15万元白条入账，已与施工方联系已找到发票并入账，现已完善相关报账资料。三是乡党委组织财务人员召开专题会议，对财务报销相关规定进行学习并明确财经纪律，坚决杜绝白条入账。

（2）“未严格执行对公转账制度”的问题

整改情况：已整改。一是对反馈问题涉及账务进行清查。已对不完善的转账程序进行规范。二是组织财务人员学习对公转账制度，明确财务报销要求，对不符规定、票据不齐、审签不完善的一律不予报销。同时严格执行对空转账制度，确需员工垫支的要求员工提供已支付依据，否则不予支付给员工个人。

（3）“未执行公务卡结算制度。如，2021年12月支员工差旅费3.5万元，其中2.75万元住宿费未使用公务卡结算”的问题

整改情况：已整改。一是对相关未经公务卡结算账务进行核查，经询问经办人，收集微信支付凭证已，并补充到账务资料中。二是因我单位最近一年新入职员工较多，单位人员调入调出频繁，大部分员工未办理公务卡，下一步我单位将严格执行差旅住宿费公务卡，督促职工及时办理公务卡，未通过银行卡支付住宿费的将不予报销。

（4）“政府采购程序执行不到位。如，2018年4月购台式电脑6台，笔记本1台共计2.69万元，2021年6月购买戴尔电脑、联想打印机各1台共5700元，均未执行政府采购程序”的问题

整改情况：已整改。一是对反馈相关账务进行核查，对涉及未走采购程序账目进行清查。二是建立固定资产采购制度。为规范我单位设备采购，我单位建立了固定资产采购制度，将严格执行采购程序，未走采购程序的不予以报销。

10.关于“执行财经制度不到位”的问题

（1）“2018年1月现金支付冬春因灾困难群众生活救助资金3000元给单位临聘职工，解决其住院慰问费用”的问题

整改情况：已整改。已对相关账务进行核查，并建立制度，确保资金使用用途得当。

11.关于“‘村财乡管’处于缺位状态”的问题

（1）“村级账务未规范记账。玉带乡共5个行政村，其中茶园河村、太平坎村、玉带村2016年以来未建账，下启山村、蒙家寨村虽有记账凭证，但未装订成册，报账附件不完善”的问题

整改情况：已整改。一是对村级账务进行全面梳理规范。目前，玉带乡辖区5个村已全部建账，相关凭证已装订成册。二是建立村级账务记账制度，明确各村每月定时记账，乡财政所定期对村级账务进行指导，确保村级账务规范、完整。

（2）“白条支付。2016年以来村级开支乡级只在办公费用申请单上签字，对具体报账票据、附件未进行审核，白条支付情况较多”的问题

整改情况：已整改。一是对反馈相关账务进行清理，我乡危房改造、人居环境改善及连户路修建项目数量较大、资金较多、时间跨度长、经手人员较多，我乡已启动清理工作，正在逐步核实相关情况。二是建立村级报账制度，并对村级干部进行了财务业务培训，提高村干部财务意识，杜绝白条支付再次发生。

12. 关于“工程项目管理不规范”的问题

（1）“项目实施程序不规范，存在先施工后签订合同的现象。如，玉带乡下启山村易地扶贫搬迁猫家河整治项目，合同签订时间为2017年6月23日，而施工日志记录2017年6月19日已进场施工”的问题

整改情况：一是对相关项目实施程序进行核查。经核查，该项目施工日志为施工单位施工人员记录时间有误，已联系相关人员对施工具体时间进行核对，目前已整改；二是建立项目施工管理制度，由项目办组织对日常施工进行监管，确保项目实施程序规范。

（2）“招标方式不规范。如，部分项目未进行政府分散采购程序，均进行单位内部采购确定施工单位”的问题

整改情况：已整改，已对相关项目情况进行梳理，建立规范采购程序，确保采购程序合规。

（3）项目资金支出不规范的问题

整改情况：已整改。收到问题反馈后，乡党委政府立即安排财务人员对该项目所有资料进行了核查，经核对，该项目合同、发票、验收资料齐全，但未与项目资料一同归档，目前，已按照项目资料归档标准进行了归档。

（三）聚焦基层党组织建设

13.关于“党委履行党建工作责任制乏力”的问题

（1）对支部党建工作指导、督导较少。谈话中了解到，党委对各村业务指导多，对村支部进行过党建工作督导较少的问题

整改情况：已整改。一是强化制度落实，要求各驻村领导对各村进行党建工作定期督导，认真落实“三会一课”，乡党建办对村级党建资料进行检查指导5次，并指导进行了资料归档，目前已对曹家山村党支部相关问题整改结束；二是加强党建培训，开展了2次乡村干部党建工作集中培训会，加强各基层党支部之间党建工作交流，全面提升党建工作质量，提高了各村党支部履职能力。

（2）“村支部党员发展缓慢。经查阅资料，2016年至今玉带乡下属5个村级党支部，仅发展4名党员”的问题

整改情况：已整改。一是建立完善优秀后备人才库，着重从后备人才库中培养考察，按照本年度上级组织部门发展名额，今年已按要求发展后备人才。二是组织各支部书记、副书记开展党员发展专题学习1次，详细学习党员发展要领，强化各支部党员发展主动性。三是建立党员发展考核制度，明确各支部党员发展任务，对年底未完成的支部，年度考核不予纳入评优评先范畴，并对支部书记进行约谈通报。

14.关于“党内组织生活不规范”的问题。

（1）“组织生活会与民主生活会混淆。2018.7.6由全体党员干部参加的组织生活会，内容却是班子成员对照检视问题，未见其它党员检视问题及开展批评与自我批评”的问题。

整改情况：已整改。一是严格执行学习规定，要求民主生活会每年至少召开1次，各支部组织生活会一年至少召开2次、党员活动日每月召开1次、支委会每月召开至少1次、支部大会一个季度召开至少1次、党课一个季度召开至少1次。二是严格落实党建工作责任制度，制定完善玉带乡《“三会一课”制度》《民主评议党员制度》等多项管理制度，进一步推动支部党员工作、学习的制度化、规范化建设。

（2）“以其他会议代替支委会。机关支部2018年的支委会均是玉带乡党委会、中心组学习、干部职工大会混开”的问题

整改情况：已整改。一是组织各支部开展党内政治生活专题培训，全面区别组织生活会、民主生活会、党员活动日、支部大会、支委会等会议，重点对会议议题进行了学习强调，避免出现支委会、支部党员大会的主要内容和研究事项混淆。二是对各驻村领导提出要求，在各支部召开相关会议时，各驻村领导需列席参加会议并对所驻村的会议开展情况进行现场指导。

（3）“党员活动日开展不规范。茶园河村支部2019年至2021年2月党员活动日记实表中未见收缴党费环节；机关支部2021年度，1、2、8、9月无人入党，“党员活动纪实表”却记录“过政治生日”；茶园河村支部2019年9月党员活动日记实表空白；机关支部2021年11、12月党员活动日仅2人签到；玉带村支部2021年1、3月党员活动日无照片”的问题

整改情况：已整改。一是对茶园河村支部进行党建工作专题培训，对发现问题进行整改，明确党费收缴是党员活动日规定议程之一，必须每月开展，自巡察反馈问题后，茶园河村党员活动日均有党费收缴议程；二是在2022年7月15日全乡的党建工作集中培训会上，对党员活动日规范开展进行了专题重点讲解，避免再次出现类似问题，同时对各村支部书记和班子成员强化《支部工作条例》的学习；三是对各村的“三会一课”进行现场指导，要求各村在会议开始时要及时留下影像资料规范各项会议记录。

15.关于“党委履行监督责任不到位”的问题。

（1）“廉洁警示教育不生动，结合本单位典型案例不够。”的问题

整改情况：已整改。一是结合纪检监察业务培训，召集乡村党员干部进行廉洁警示教育，由乡纪委书记专题对2016年至2021年本乡发生的典型违纪违规案例进行认真剖析原因并通报学习，对全乡党员干部起到警示震慑作用；二是对2016年至2021年受处分的党员教育疏导情况进行核查，完善党员谈心谈话资料。

（2）“信访、案件台账不清，资料混乱。查阅玉带乡信访资料发现，玉带乡未建立本级群众信访台账，2016年以来的案件台账不全；部分信访办理资料不齐全，对已经办理的案件资料未存底档资料”的问题

整改情况：已整改。一是全面清理信访、案件相关资料，对历史档案进行归纳存档。二是全面梳理纪检监察工作要点，分类建立台账。目前，我乡已建立《基层纪检监察组织信访举报件登记台账》、《基层纪检监察组织监督检查登记台账》、《基层纪检监察组织问题线索管理登记台账》、《基层纪检监察组织案件办理登记台账》，并对2022年以来的信访登记完毕，按照登记台账对相关资料整理归档，全面规范信访接待、案件办理、立案审查、回访教育相关档案管理。

16.关于“民主集中制不彻底”的问题

（1）“2021.2.7党委会上研究给各村拨付资金，2022.1.11党委会上研究2021年政府及各村广告费支出，主要领导均未实行末位发言制”的问题

整改情况：已整改。已在党委会上专题学习民主集中制相关内容，巡察反馈问题后，所有党委会均实行了主要领导末位发言制。

（四）对巡视巡察、相关督查、检查发现问题整改情况

17.关于“巡视巡察整改资料未归档，佐证资料不全”的问题

（1）“省委第八巡视组巡视达州反馈问题、达州市委第一巡察组专项巡察万源扶贫领域作风建设反馈问题，玉带乡整改资料未进行归档，部分整改佐证资料不全”的问题

整改情况：已整改。一是查阅省委第八巡视组巡视达州反馈问题、达州市委第一巡察组专项巡察万源扶贫领域作风建设反馈问题玉带乡反馈整改相关资料，省委第八巡视组巡视达州反馈问题玉带乡共认领共性问题12个，达州市委第一巡察组专项巡察万源扶贫领域作风建设反馈问题玉带共认领共性问题31个，点名问题1个。二是对照两次巡视巡察反馈问题我乡认领问题，对相关佐证资料进行梳理归档，对佐证资料欠缺不全的，立即安排了工作人员联系巡视巡察对应年份相关责任人员进行完善归档，目前已归档完毕。

三、下步工作打算

目前，反馈涉及的5个方面18项重点33个具体问题已经整改完成33个，下一步，我乡将继续围绕巡察反馈意见，对需进一步巩固整改成效的项目进行落跟进，深入抓整改、抓推进、抓落实，真正达到“发现问题、解决问题、推动改革、促进发展”的目的。

（一）进一步压实两个责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，继续深入贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中全会精神，认真履行主体责任，坚持以上率下，层层传导压力。加强对整改情况的监督检查，对整改不落实的，该查处的查处，该诫勉的诫勉，该警示教育的警示教育，坚决把市委巡察成果运用好。

（二）进一步抓好整改落实。坚持目标不变、力度不减，把巡察整改作为当前最最重要的一项任务。坚持立说立改与边查边改相结合，一鼓作气与长期坚持相结合、跟踪问效与建章立制相结合的工作方式，进一步抓好整改落实工作。

（三）进一步抓好建章立制。对照问题原因及整改措施，做到举一反三、标本兼治。既强化“当下改”的举措，集中解决巡察反馈的突出问题，又坚持破立并举，倒查制度缺陷，扎紧扎密我乡内部各项制度的笼子，坚决防止同类问题再次发生。

中共万源市玉带乡委员会

2023年6月2日

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