检查

项目

检查内容

检查

情况

主要负责人履职

建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，规上企业安全生产标准化建设达三级以上。

组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

保证本单位安全生产投入的有效实施。

组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

主体责任

落实

按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，如实告知有关的安全生产事项。

特种作业人员持证上岗。

按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。

为从业人员提供符合国家或行业标准的安全防护用品。

安全标准化建设

7类涉及危险化学品的重点工贸企业（见备注）和规模以上制造业企业百分之百完成安全标准化建设。

双重预防

机制建设

建立健全安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，实行事故隐患台账管理和闭环管理，建立风险分级清单，张贴安全风险“四色图”，及时发现并采取技术、管理措施消除事故隐患。

危险作业

安全管理

★爆破、吊装、动火、临时用电、高处作业等危险作业有方案、有审批、有措施、有装备、有监护。

厂中厂

园中园管理

“厂中厂园中园”双方资质、安全生产条件和安全管理协议符合要求，统一协调管理。

安全设施

设计诊断

规模以上工贸企业依法完善“三同时”或开展安全设施设计诊断。

生产经营场所和员工宿舍防火防爆要求

生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

生产经营场所和员工宿舍的出口和疏散通道畅通、标志明显，人员密集场所有2个以上的逃生出口，严禁占用、锁闭、封堵出口或疏散通道。

配备灭火器并开展了培训。

有爆炸危险的场所有泄爆、隔爆等措施。

安全设备

检维修

★完善并严格执行设备设施检修审批、监护制度，同步制定、审批、执行检维修方案和现场安全监护方案。

★及时检修，对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。

安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

机械设备区域作业

★机械设备进行安全检查，安全防护装置齐全、有效、可靠；设备上的电气装置符合设计要求，绝缘可靠；PE线连接可靠，线径截面及安装方式符合相关标准的规定。

★机械设备防护罩、盖、栏完备可靠，其安全距离、刚度、强度及稳定性符合相关规定。

★机械设备各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置完好、可靠；操作手柄、显示屏和指示仪表灵敏、准确；附属装置齐全。

★机械设备操作平台结构合理，无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷，符合有关规定。

★机械设备各种取料、落料装置标识清楚、动作灵敏可靠，机械手活动区域设置防护栏、屏护，并与动力回路联锁。

★机械设备作业人员参加岗前技能培训，新员工经过公司、车间、班组三级安全教育培训，熟悉岗位安全操作规程，掌握本岗位的危险有害因素，具备事故应急处置、自救互救能力。

相关企业开展机械伤害危险因素辨识管控和隐患排查治理，并落实有针对性的防范及整治措施，按照发放标准为从业人员提供劳动防护用品，并确保从业人员正确使用和穿戴劳动防护用品。

★危险操作岗位配备专用工具，不得用手代替工具进入危险区域送料，专用工具按规定存放。

高温熔融金属作业

★高温熔融金属吊运，采用冶金铸造起重机吊运；吊运线路与建（构）筑物以及作业人员保持规定的安全距离，不可与其他物体碰撞；会议室、活动室、休息室、更衣室等作业场所不得设置在高温熔融金属的吊运（运输）影响范围内。

★生产、处置和贮存高温熔融金属的设施有防水措施；运输线路及附近区域不得有积水，正上方不应存在滴、漏水隐患，对原料、辅助材料严格检查，确保加入炉中的原料、辅助材料符合进炉要求；输送、转注高温熔融金属所使用的设备设施在输送、转注前，须经充分干燥并保证畅通。

高炉停炉及放残铁，在停炉作业前对作业人员进行安全教育，进行安全交底；专人预先对电、煤气、蒸汽、氧气、氮气等涉及危险因素的要害部位及安全设施进行确认，并办理相关审批、确认手续；在确认安全的情况下，切割或拆除有关设备设施或装置，并采取有效的安全防护措施；放残铁前，必须对残铁口内碳砖受侵蚀情况进行检测评估，并采取安全防护措施后，方可切开残铁口处炉皮。

★氧枪等水冷元件与炉体倾动、氧气开闭等联锁，配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测。

★深井铸造结晶器的冷却水配置进出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置，监测和报警装置与流槽上的快速切断阀、紧急排放阀实现联锁，与倾动式熔炼炉控制系统联锁。

★铝水铸造流程规范设置紧急排放或应急储存设施；钢丝卷扬系统设置应急电源，引锭盘托架钢丝绳定期检查和更换；液压铸造系统设置手动泄压系统。

机械铸造

★吊运起重机符合冶金起重机的相关要求，横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，进行定期检查。

★盛装高温熔融金属与液渣的容器耳轴按要求定期探伤检测。

★炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施定期检查。

★生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内无积水或易燃易爆物品。

★铸造、连铸、浇铸流程设置高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。

粉尘爆炸

场所

对存在粉尘爆炸危险的场所、设备设施，按照国家有关规定采取抑爆、阻爆（隔爆）、泄爆等措施，并在其附近设置醒目的安全警示标识，告知作业人员存在的危险有害因素和防控措施。

不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃性气体等易加剧爆炸危险的介质不得共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统不得互联互通。

除尘系统采用负压收尘并有可靠的防范点燃源措施；粉尘沉降室、除尘风道符合规定；铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统规范设置锁气卸灰装置。

★粉尘爆炸危险场所的20区使用防爆电气设备设施；在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，规范设置去除铁、石等异物的装置；木制品加工企业，与砂光机连接的风管规范设置火花探测报警装置；作业现场积尘及时清理。

涉及使用

危险化学品

★危险化学品储存在专用仓库，储存和使用场所按要求配备有监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照有关规定维护、保养和检测。

危险化学品包装物有“一书一签”；危险化学品包装物上要粘贴或拴挂安全标签，张贴对应的安全技术说明书。

构成危险化学品重大危险源的，应当根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的有关要求，进行重大危险源辨识、评估、登记建档、备案等安全管理。

★可燃、有毒气体泄漏报警系统的设置和运行符合安全要求，爆炸危险场所电气、工具符合标准规范要求。

★危险化学品按照标准分区、分类、分库存放，不得超量储存，相互禁忌物质不得混放混存。

建立健全危险化学品安全管理规章制度和安全操作规程。

危险化学品使用，管理人员进行相关安全教育培训，制定应急预案并演练。

★危险化学品储存和作业场所应按要求设置明显的安全警示标志、安全告知卡、应急处置卡和安全操作规程，并按相关标准的规定结合危险性类别设置灭火器、消防沙、洗眼器、淋浴器、堵漏工具等应急物资。

有限空间作业

对有限空间进行全面辨识、悬挂符合规定的安全警示标识，并建立专门的台账；建立健全有限空间作业管理制度、操作规程、应急预案等规章制度。

★严格执行作业审批制度并为作业人员配备符合国家标准的通风、检测、照明、通讯、应急救援等设备和个人防护用品，并教育、监督作业人员正确佩戴和使用；明确作业现场的负责人、监护人员；严禁在没有监护人的情况下进行有限空间作业。

★有限空间作业场所悬挂“先通风、再检测、后作业”安全操作规程并设置安全警示标识；未经通风和检测，严禁作业人员进入有限空间内作业；制定有限空间作业应急措施，杜绝盲目施救。

涉氨制冷

包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统未采用氨直接蒸发制冷系统。

★快速冻结装置设置在单独的作业间内，或作业间内作业人员数量未超过9人。

液氨管线未通过有人员办公、休息和居住的建筑物。

★氨制冷机房贮氨器等重要部位安装了氨气浓度检测报警器，且与事故排风机自动开启联动。

★作业场所配置了空气呼吸器、橡胶手套等防护用具和急救药品。

氨压缩机房、氨储存场所与周边民用建筑之间安全间距充足，办公室、休息室未与氨压缩机设置在同一厂房内，或者办公室、休息室与氨压缩机厂房贴邻建造时，其耐火等级不低于二级，或采用耐火极限不低于3h的不燃烧体防爆墙隔开并设置独立的安全出口。

小型建材

★皮带运输走廊采用不可燃材料建筑，设置安全联锁装置，拉线开关完好，动作可靠。

★水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）设置温度和一氧化碳监测。

★纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉，水冷构件不泄漏；玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统不漏水、漏气，并设置监测报警装置。

★进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措施。

人员密集场所防火防爆

★不得违规使用易燃可燃材料装修装饰；不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用防火设施、器材；不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。

★不得擅自改变建筑结构和用途，破坏原有防火分隔；不得在生产储存经营易燃易爆危险品场所、厂房和仓库等建筑内设置人员居住场所。

★不得违规使用、储存易燃易爆危险品；不得将电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、走道等室内公共区域。

外包工程

对承包单位相应资质、安全生产条件进行审查；不将外包工程发包给不具备安全生产资质或者条件的承包单位；不将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。

按照国家有关规定和合同约定，保障安全生产资金投入；将外包工程纳入企业整体安全管理；按法律和合同约定做好安全技术交底工作。

★进行爆破、吊装、动火、高空、进入有限空间等危险作业，或者在可能发生火灾、爆炸、触电、高处坠落、中毒窒息、机械伤害、烧烫伤等事故的危险场所进行作业，要求承包单位事先制定安全措施并依据本单位管理制度进行审批；发现承包单位在实施工程中有安全生产违法行为的，及时进行劝阻或者督促整改到位。

仓储商贸

★未违规使用易燃可燃材料装修装饰，未擅自改变建筑结构和用途，破坏原有防火分隔。

★未占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，设置明显标识提示本场所安全逃生路线、安全出口位置、遇到紧急情况如何逃生自救。

★未违规使用、储存易燃易爆危险品。

★未损坏、挪用或者擅自拆除、停用防火设施、器材，场所内灭火器、简易防护面罩等逃生设施、器材放置部位和使用方法有醒目标识和提示。

其他

★在较大危险因素的生产经营场所和设施设备上设置明显的安全警示标志。

★作业人员无违章违规作业现象。

★无重大事故隐患。

存在的问题：

被检查单位意见：

企业（盖章）

2023年 月 日

检查人员（签名）：

2023年 月 日