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目 录第 一 部 分 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 概 况一 主 要 职 能二 内 设 机 构第 二 部 分 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 2023 年 部 门 预 算 表一 部 门 收 支 总 表二 部 门 收 入 总 表
三 部 门 支 出 总 表四 财 政 拨 款 收 支 总 表五 一 般 公 共 预 算 支 出 表六 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表七 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表八 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表九 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 表十 绩 效 目 标 表第 三 部 分 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 2023 年 部 门 预 算 情 况 说 明
第 四 部 分 名 词 解 释
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一 主 要 职 能主 要 承 担 所 在 流 域 生 态 环 境 监 测 评 价 和 科 学 研 究 等 工作 , 为 流 域 生 态 环 境 监 管 提 供 支 持 保 障 。 具 体 为 : 承 担 流 域生 态 环 境 监 测 评 价 , 以 及 监 测 网 络 建 设 监 测 质 量 控 制 等工 作 承 担 流 域 生 态 环 境 规 划 政 策 法 律 法 规 标 准 技 术 规 范 生 态 保 护 补 偿 方 案 , 以 及 水 功 能 区 划 等 编 制 工 作 开 展 流 域 水 功 能 区 纳 污 能 力 和 限 制 排 污 总 量 测 算 承 担 规 划环 评 技 术 审 查 项 目 环 评 评 估 排 污 许 可 技 术 审 查 入 河 排污 口 设 置 审 查 管 理 等 技 术 支 持 工 作 承 担 跨 界 饮 用 水 水 源 保护 区 划 定 规 划 后 评 估 和 环 评 后 评 价 等 技 术 支 持 工 作 承 担
流 域 内 生 态 环 境 保 护 督 查 执 法 纠 纷 调 处 应 急 等 技 术 支持 工 作 承 担 信 息 化 建 设 技 术 支 持 工 作 开 展 流 域 生 态 环 境科 学 研 究 , 以 及 流 域 环 境 污 染 治 理 生 态 保 护 与 修 复 等 方 面的 基 础 和 应 用 研 究 开 展 国 际 合 作 与 交 流 业 务 培 训 咨 询服 务 等 工 作 承 担 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 交 办 的 其 他工 作 。二 内 设 机 构生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监测 与 科 学 研 究 中 心 内 设 11 个 部 门 :1.办 公 室 。 承 担 文 电 保 密 档 案 等 工 作 。
2.党 委 办 公 室 (人 事 处 )。 承 担 党 务 纪 检 监 察 人 事 离 退 休 干 部 管 理 宣 传 群 团 工 会 等 工 作 。
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3.财 务 处 。 承 担 预 算 财 务 内 部 审 计 等 工 作 。4.科 技 处 。 承 担 科 研 管 理 国 际 合 作 等 工 作 。5.监 测 网 络 与 信 息 管 理 处 。 承 担 生 态 环 境 监 测 网 络 建设 监 测 信 息 管 理 与 评 价 信 息 化 建 设 技 术 支 持 , 监 测 质 量控 制 等 有 关 工 作 。6.水 环 境 监 测 室 。 承 担 流 域 水 质 监 测 , 以 及 督 察 执 法 纠 纷 调 处 应 急 技 术 支 持 等 工 作 。7.生 态 监 测 室 。 承 担 流 域 生 态 监 测 等 工 作 。8.二 噁 英 监 测 室 。 承 担 二 噁 英 监 测 等 工 作 。9.规 划 与 评 估 中 心 。 承 担 流 域 生 态 环 境 规 划 水 功 能 区
划 生 态 保 护 补 偿 方 案 编 制 按 授 权 开 展 规 划 环 评 技 术 审 查 项 目 环 评 评 估 排 污 许 可 技 术 审 查 入 河 排 污 口 设 置 审 查 管理 等 技 术 支 持 工 作 承 担 跨 界 饮 用 水 水 源 保 护 区 划 定 规 划后 评 估 和 环 评 后 评 价 等 技 术 支 持 工 作 。10.长 江 生 态 环 境 科 学 研 究 所 。 承 担 流 域 生 态 环 境 科 学研 究 和 政 策 法 律 法 规 标 准 技 术 规 范 编 制 , 环 境 污 染治 理 生 态 保 护 与 修 复 的 基 础 与 应 用 研 究 , 纳 污 能 力 和 限 制排 污 总 量 测 算 , 以 及 生 态 环 境 保 护 业 务 培 训 咨 询 服 务 等 工作 。 11.综 合 保 障 中 心 。 承 担 安 全 保 卫 后 勤 固 定 资 产
管 理 等 工 作 。
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部 门 公 开 表 1部 门 收 支 总 表收 入 支 出项 目 预 算 数 项 目 预 算 数
一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2,731.76一 一 般 公 共 服 务 支 出二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 外 交 支 出三 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 三 科 学 技 术 支 出四 事 业 收 入 6,575.24四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 11.85五 事 业 单 位 经 营 收 入 五 节 能 环 保 支 出 6,199.98六 其 他 收 入 9.95六 住 房 保 障 支 出 332.64
本 年 收 入 合 计 9,316.95本 年 支 出 合 计 6,544.47使 用 非 财 政 拨 款 结 余 结 转 下 年 2,772.48上 年 结 转收 入 总 计 9,316.95 支 出 总 计 9,316.95
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部 门 公 开 表 2部 门 收 入 总 表 单 位 : 万 元合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金预 算 拨 款 收入 国 有 资 本经 营 预 算拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单位 经 营收 入 上 级补 助收 入 附 属 单位 上 缴收 入 其 他 收 入 使 用 非 财政 拨 款 结余金 额 其 中 : 教育 收 费
9,316.95 2,731.76 6,575.24 9.95
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部 门 公 开 表 3部 门 支 出 总 表 单 位 : 万 元科 目 编 码 科 目 名 称 /单 位 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上级 支 出 事 业 单 位经 营 支 出 对 附 属 单位 补 助 支出合 计 6,544.47 3,978.38 1,666.09 900.00
1 4 4 0 4 6 0 0 2 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生态 环 境 监 督 管 理 局 生 态环 境 监 测 与 科 学 研 究 中心 6,544.47 3,978.38 1,666.09 900.00208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 11.85 11.8520805 行 政 事 业 单 位 养 老支 出 11.85 11.852080502 事 业 单 位 离 退 休 11.85 11.85211 节 能 环 保 支 出 6,199.98 3,633.89 1,666.09 900.00
21101 环 境 保 护 管 理 事 务 915.19 15.19 900.002110102 一 般 行 政 管 理 事 务 900.00 900.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 15.19 15.1921111 污 染 减 排 5,284.79 3,633.89 1,650.902111101 生 态 环 境 监 测 与 信 息 5,284.79 3,633.89 1,650.90221 住 房 保 障 支 出 332.64 332.6422102 住 房 改 革 支 出 332.64 332.64
2210201 住 房 公 积 金 181.80 181.802210203 购 房 补 贴 150.84 150.84
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部 门 公 开 表 4财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 : 万 元收 入 支 出项 目 预 算 数 项 目 预 算 数
一 本 年 收 入 2,731.76 一 本 年 支 出 2,731.76(一 )一 般 公 共 预 算 拨 款 2,731.76 (一 )一 般 公 共 服 务 支 出(二 )政 府 性 基 金 预 算 拨 款 (二 )外 交 支 出(三 )国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 (三 )科 学 技 术 支 出(四 )社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.15二 上 年 结 转 (五 )节 能 环 保 支 出 2,518.62(一 )一 般 公 共 预 算 拨 款 (六 )住 房 保 障 支 出 203.99
(二 )政 府 性 基 金 预 算 拨 款(三 )国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 二 结 转 下 年收 入 总 计 2,731.76 支 出 总 计 2,731.76
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部 门 公 开 表 5一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元功 能 分 类 科 目 2022年 执 行 数 2023年 预 算 数 2023年 预 算 数 比 2022年 执 行 数科 目 编
码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委基 建 后 执 行数 年 初 预 算 数 扣 除 发 改委 基 建 后预 算 数 增 减 额 增 减 (%)小 计 基 本 支 出 项 目 支 出合 计 2,761.61 2,761.61 2,731.76 1,065.67 1,666.09 2,731.76 -29.85 -1.08208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.29 9.29 9.15 9.15 9.15 -0.14 -1.5120805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 9.29 9.29 9.15 9.15 9.15 -0.14 -1.512080502 事 业 单 位 离 退 休 9.29 9.29 9.15 9.15 9.15 -0.14 -1.51211 节 能 环 保 支 出 2,497.27 2,497.27 2,518.62 852.53 1,666.09 2,518.62 21.35 0.8521101 环 境 保 护 管 理 事 务 15.19 15.19 15.19 15.19 15.19 0 0
2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 15.19 15.19 15.19 15.19 15.19 0 021103 污 染 防 治 70.00 70.00 0 0 -70.00 -100.002110302 水 体 70.00 70.00 0 0 -70.00 -100.00
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功 能 分 类 科 目 2022年 执 行 数 2023年 预 算 数 2023年 预 算 数 比 2022年 执 行 数科 目 编码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委基 建 后 执 行数 年 初 预 算 数 扣 除 发 改委 基 建 后预 算 数 增 减 额 增 减 (%)小 计 基 本 支 出 项 目 支 出21111 污 染 减 排 2 ,4 1 2 .0 8 2 ,4 1 2 .0 8 2,503.43 852.53 1,650.90 2,503.43 91.35 3.792111101 生 态 环 境 监 测 与 信 息 2 ,4 1 2 .0 8 2 ,4 1 2 .0 8 2,503.43 852.53 1,650.90 2,503.43 91.35 3.79221 住 房 保 障 支 出 2 5 5 .0 5 2 5 5 .0 5 203.99 203.99 203.99 -51.06 -20.02
22102 住 房 改 革 支 出 2 5 5 .0 5 2 5 5 .0 5 203.99 203.99 203.99 -51.06 -20.022210201 住 房 公 积 金 1 3 2 .0 0 1 3 2 .0 0 132.00 132.00 132.00 0 02210203 购 房 补 贴 1 2 3 .0 5 1 2 3 .0 5 71.99 71.99 71.99 -51.06 -41.50
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部 门 公 开 表 6一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 单 位 : 万 元部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 本 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出科 目 编码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费合 计 1,065.67 983.48 82.191 4 4 0 4 6
0 0 2 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 1,065.67 983.48 82.19301 工 资 福 利 支 出 974.33 974.3330101 基 本 工 资 572.47 572.4730102 津 贴 补 贴 269.86 269.8630113 住 房 公 积 金 132.00 132.00302 商 品 和 服 务 支 出 82.19 82.1930201 办 公 费 2.80 2.80
30202 印 刷 费 2.00 2.0030204 手 续 费 0.03 0.0330205 水 费 0.20 0.2030206 电 费 5.55 5.5530207 邮 电 费 5.50 5.5030209 物 业 管 理 费 41.19 41.1930211 差 旅 费 9.28 9.28
30213 维 修 (护 )费 2.00 2.0030218 专 用 材 料 费 1.00 1.0030226 劳 务 费 4.64 4.6430239 其 他 交 通 费 8.00 8.00303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 9.15 9.15
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部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 本 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出科 目 编码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费30302 退 休 费 7.95 7.9530399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1.20 1.20
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部 门 公 开 表 7一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 单 位 : 万 元2022 年 年 初 预 算 数 2023 年 预 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费小 计 公 务 用 车 购置 费 公 务 用 车 运行 费 小 计 公 务 用 车 购置 费 公 务 用 车 运行 费
0 0 0 0 0 0 0 0注 : 2023 年 部 门 预 算 中 本 单 位 无 三 公 经 费 支 出 。
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部 门 公 开 表 8政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元科 目 编码 科 目 名 称 /单 位 名 称 本 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出合 计 基 本 支 出 项 目 支 出
合 计注 : 2023 年 部 门 预 算 中 本 单 位 无 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 支 出 。
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部 门 公 开 表 9国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 表
单 位 : 万 元注 : 2023 年 本 单 位 部 门 预 算 中 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 安 排 的 支 出 。
科 目 编 码 科 目 名 称 2022年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出小 计 基 本 支 出 项 目 支 出合 计
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部 门 公 开 表 10绩 效 目 标 表按 照 预 算 公 开 要 求 , 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 公 开 了 国 家 生 态 环 境监 测 网 络 建 设 与 运 行 重 点 区 域 和 行 业 重 大 问 题 环 境 影 响 评价 等 二 级 项 目 的 2023 年 绩 效 目 标 表 。
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国 家 生 态 环 境 监 测 网 络 建 设 与 运 行(2023年 度 )二 级 项 目 名 称 国 家 生 态 环 境 监 测 网 络 建 设 与 运 行主 管 部 门 及 代码 144046002生 态 环 境 部长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学研 究 中 心 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域生 态 环 境 监 督 管 理 局生 态 环 境 监 测 与 科 学研 究 中 心项 目 资 金 万 元 年 度 资 金 总 额 : 1,650.90 执 行 率分 值 10其 中 : 财 政 拨 款 1,650.90上 年 结 转 0.00其 他 资 金 0.00年度
总体目标 完 成 60个 断 面 水 质 监 测 , 8个 自 动 站 看 护 , 每 年 2次 378个 地 下 水 考 核 点 位 监测 , 6个 点 位 的 新 污 染 物 调 查 方 法 体 系 验 证 样 品 分 析 和 调 查 工 作 , 240个 点 位的 水 生 态 调 查 监 测 。
绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 指 标 值 分 值权 重 90产 出 指 标 数 量 指 标 运 行 维 护 各 类 国 家 监 测 站 点 数量 8 10数 量 指 标 开 展 水 生 生 物 监 测 省 份 断 面 点 位 数 量 230 10数 量 指 标 开 展 十 四 五 国 家 地 下 水 环境 质 量 考 核 点 位 数 378 10数 量 指 标 生 态 环 境 监 测 论 文 报 告 建议 案 例 等 数 量 4 10数 量 指 标 生 态 环 境 监 测 样 品 采 集 与 检 测数 量 1000 10效 益 指 标 社 会 效 益 指标 满 足 国 家 空 气 地 表 水 地 下水 海 洋 等 生 态 环 境 质 量 考 核要 求 完 成 40
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重 点 区 域 和 行 业 重 大 问 题 环 境 影 响 评 价(2023年 度 )二 级 项 目 名 称 重 点 区 域 和 行 业 重 大 问 题 环 境 影 响 评 价主 管 部 门 及 代码 144046002生 态 环 境 部长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学研 究 中 心 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生态 环 境 监 督 管 理 局 生 态环 境 监 测 与 科 学 研 究 中心项 目 资 金 万 元 年 度 资 金 总 额 : 15.19 执 行 率分 值 10其 中 : 财 政 拨 款 15.19上 年 结 转 0.00其 他 资 金 0.00年度
总体目标 以 长 江 流 域 重 点 省 市 或 区 域 为 对 象 , 针 对 三 线 一 单 管 理 与 应 用 体 系 建 设 监 管 体 系 建 设 开 展 调 研 , 加 强 长 江 流 域 跨 省 界 三 线 一 单 生 态 环 境 分 区 管 控 指导 含 赤 水 河 , 加 强 对 国 家 重 大 战 略 落 地 的 支 撑 , 提 出 进 一 步 加 强 和 优 化 三线 一 单 管 理 的 意 见 和 建 议 , 形 成 长 江 流 域 三 线 一 单 生 态 环 境 分 区 管 控 评 估及 政 策 建 议 报 告 1份 及 相 关 专 报 信 息 1篇 长 江 流 域 三 线 一 单 协 调 管 控 情 况报 告 1份 及 相 关 专 报 信 息 1篇 。绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 指 标 值 分 值 权 重 90产 出 指 标 数 量 指 标 三 线 一 单 环 境 影 响 评 价论 文 报 告 建 议 案 例 等 数量 4 30产 出 指 标 质 量 指 标 三 线 一 单 环 境 影 响 评 价论 文 报 告 建 议 案 例 等 通过 验 收 或 被 项 目 归 口 司 局 采 纳 完 成 20
效 益 指 标 社 会 效 益指 标 跟 踪 评 估 三 线 一 单 落 地 应用 情 况 完 成 40
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一 关 于 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 2023 年 收 支 预 算 情 况 总 体 说 明按 照 综 合 预 算 的 原 则 , 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 以 下 简 称 长 江 局监 测 科 研 中 心 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 。 收入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 其 他 收 入 上年 结 转 等 支 出 包 括 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出 节 能 环 保 支 出 住 房 保 障 支 出 等 。 长 江 局 监 测 科 研 中 心 2023 年 收 支 总 预 算9,316.95 万 元 。长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究
中 心 以 下 简 称 上 海 中 心 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 以 下 简 称 水 源 中 心 因 机 构 转 隶 原 因 , 2023 年 预 算 由 长 江 局 监测 科 研 中 心 代 报 。 2023 年 长 江 局 监 测 科 研 中 心 预 算 实 际 为长 江 局 监 测 科 研 中 心 上 海 中 心 和 水 源 中 心 三 个 单 位 的 预算 。 二 关 于 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 2023 年 收 入 预 算 情 况 说 明长 江 局 监 测 科 研 中 心 2023 年 收 入 预 算 9,316.95 万 元 ,其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2,731.76 万 元 , 占 29.32%
事 业 收 入 6,575.24 万 元 , 占 70.57% 其 他 收 入 9.95 万 元 ,占 0.11%。
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三 关 于 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 2023 年 支 出 预 算 情 况 说 明长 江 局 监 测 科 研 中 心 2023 年 支 出 预 算 6,544.47 万 元 ,其 中 : 基 本 支 出 3,978.38 万 元 , 占 60.79% 项 目 支 出1,666.09 万 元 , 占 25.46%, 上 缴 上 级 支 出 900.00 万 元 , 占13.75%。四 关 于 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 总体 说 明长 江 局 监 测 科 研 中 心 2023 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算
2,731.76 万 元 , 均 为 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 收 入 。 支 出 包括 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.15 万 元 节 能 环 保 支 出 2,518.62万 元 住 房 保 障 支 出 203.99 万 元 , 分 别 占 比 0.33% 92.20%7.47%。五 关 于 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 2023 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 情况 说 明2023 年 财 政 拨 款 预 算 全 部 为 一 般 性 支 出 , 当 年 无 发 改委 基 建 项 目 预 算 。 一 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 规 模 变 化 情 况
长 江 局 监 测 科 研 中 心 2023 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款2,731.76 万 元 , 比 2022 年 执 行 数 减 少 29.85 万 元 , 减 少
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1.08%。 规 模 变 化 的 主 要 原 因 : 购 房 补 贴 的 减 少 。 二 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 结 构 情 况2023 年 部 门 预 算 中 , 一 般 公 共 预 算 用 于 以 下 方 面 : 社会 保 障 和 就 业 支 出 类 占 0.34% 节 能 环 保 支 出 类 占90.39% 住 房 保 障 支 出 类 占 9.27%。 三 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 具 体 使 用 情 况1.208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 类 1 2080502 社 会 保 障 和 就 业 支 出 类 行 政 事 业 单位 养 老 支 出 款 事 业 单 位 离 退 休 项 2023 年 预 算 9.15万 元 , 比 2022 年 执 行 数 减 少 0.14 万 元 , 减 少 1.51%, 主 要
原 因 落 实 过 紧 日 子 要 求 , 压 减 相 关 支 出 。2.211 节 能 环 保 支 出 类 1 2110107 节 能 环 保 支 出 类 环 境 保 护 管 理 事 务 款 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 项 2023 年 预 算 15.19 万元 , 和 2022 年 执 行 数 持 平 。 2 2111101 节 能 环 保 支 出 类 污 染 减 排 款 生态 环 境 监 测 与 信 息 项 2023 年 预 算 2,503.43 万 元 , 比 2022年 执 行 数 增 加 91.35 万 元 , 增 加 3.79%。 主 要 原 因 : 2023年 长 江 流 域 水 生 态 考 核 监 测 增 加 了 工 作 内 容 。3.221 住 房 保 障 支 出 类
1 2210201 住 房 保 障 支 出 类 住 房 改 革 支 出 款 住 房 公 积 金 项 2023 年 预 算 132 万 元 , 与 2022 年 执 行 数
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持 平 。 2 2210203 住 房 保 障 支 出 类 住 房 改 革 支 出 款 购 房 补 贴 项 2021 年 预 算 71.99 万 元 , 比 2022 年 执 行 数减 少 51.06 万 元 , 减 少 41.50%。 主 要 原 因 是 落 实 过 紧 日 子要 求 , 压 减 财 政 经 费 。六 关 于 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情况 说 明长 江 局 监 测 科 研 中 心 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出
1,065.67 万 元 , 其 中 :人 员 经 费 983.48 万 元 , 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补贴 住 房 公 积 金 退 休 费 等 。公 用 经 费 82.19 万 元 , 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 护 费 等 。七 关 于 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 2023 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说明 长 江 局 监 测 科 研 中 心 2023 年 无 三 公 经 费 财 政 预 算 。八 其 他 重 要 事 项 说 明
一 政 府 采 购 情 况长 江 局 监 测 科 研 中 心 2023 年 政 府 采 购 预 算 总 额 7.72万 元 , 全 部 为 政 府 采 购 货 物 。
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二 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况长 江 局 监 测 科 研 中 心 上 海 中 心 水 源 中 心 共 有 车 辆16 辆 。 其 中 , 特 种 专 用 技 术 用 车 2 辆 其 他 用 车 14 辆 , 全部 为 业 务 用 车 。 单 位 价 值 100 万 元 以 上 设 备 27 台 套 。2023 年 一 般 公 共 预 算 未 安 排 购 置 车 辆 单 位 价 值 100万 元 以 上 设 备 。 三 预 算 绩 效 情 况2023 年 长 江 局 监 测 科 研 中 心 财 政 拨 款 项 目 均 实 行 绩 效目 标 管 理 , 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 1,666.09 万 元 , 包 含 二级 预 算 项 目 2 个 。
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一 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 。 二 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活动 所 取 得 的 收 入 。 三 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 。 四 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 。 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 类 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 款 事 业 单 位 离 退 休 项 : 反 映 统 一 管 理 的 事 业 单 位 离 退休 人 员 的 支 出 。
六 节 能 环 保 类 环 境 保 护 管 理 事 务 款 生 态 环 境保 护 行 政 许 可 项 : 反 映 经 法 律 法 规 设 定 和 经 国 务 院 批 准 的行 政 许 可 管 理 支 出 , 如 建 设 项 目 环 境 影 响 评 价 审 批 排 污 许 可 危 险 废 物 经 营 许 可 等 行 政 许 可 管 理 及 相 关 技 术 支 持 等 方 面 的 支出 。 七 节 能 环 保 类 污 染 防 治 款 水 体 项 : 反映 政 府 在 排 水 污 水 处 理 水 污 染 防 治 湖 库 生 态 环 境 保 护 水 源 地 保 护 国 土 江 河 综 合 整 治 河 流 治 理 与 保 护 地 下 水修 复 与 保 护 等 方 面 的 支 出 。
八 节 能 环 保 类 污 染 减 排 款 生 态 环 境 监 测 与 信息 项 : 反 映 监 测 和 信 息 方 面 的 支 出 , 包 括 环 境 质 量 监 测 污 染 治 理 设 施 竣 工 验 收 监 测 污 染 源 监 督 性 监 测 污 染 事 故 应急 监 测 和 污 染 纠 纷 监 测 等 支 出 , 环 境 统 计 和 调 查 环 境 质 量 评
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价 等 支 出 , 环 境 信 息 系 统 建 设 维 护 运 行 信 息 发 布 及 其 技术 支 持 等 方 面 的 支 出 。 九 住 房 保 障 支 出 类 住 房 改 革 支 出 款 : 反 映 按照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 。1.住 房 公 积 金 项 : 指 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规定 , 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 。 该 项 政 策 始 于上 世 纪 九 十 年 代 中 期 , 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普遍 实 施 , 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数为 职 工 本 人 上 年 工 资 , 目 前 已 实 施 约 20 年 时 间 。 事 业 单 位 缴 存基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰
苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 。2.购 房 补 贴 项 : 指 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 国 发 1998 23 号 的 规定 , 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后 , 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资金 。 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金 , 地 方行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金 , 企 业 根 据本 单 位 情 况 自 行 确 定 。 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 。 十 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作
任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。 十 一 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 。 十 二 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三
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公 经 费 , 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 。 其 中 , 因 公 出 国 境 费 反 映 单 位 公 务 出 国 境 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 公 务 用 车 购 置 及 运行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 含 车 辆 购 置 税 燃 料费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 公务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 含 外 宾 接 待 支 出 。