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目 录第 一 部 分 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 概 况一 主 要 职 能二 内 设 机 构第 二 部 分 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023年 部 门 预 算 表一 部 门 收 支 总 表二 部 门 收 入 总 表三 部 门 支 出 总 表
四 财 政 拨 款 收 支 总 表五 一 般 公 共 预 算 支 出 表六 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表七 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表八 项 目 支 出 绩 效 目 标 表第 三 部 分 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023年 部 门 预 算 情 况 说 明第 四 部 分 名 词 解 释
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一 主 要 职 能长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 在 长 江 入 海 断 面 以 上 流域 和 澜 沧 江 以 西 (含 澜 沧 江 )区 域 ， 依 据 法 律 行 政 法 规 的 规定 和 生 态 环 境 部 的 授 权 或 委 托 ， 负 责 水 资 源 水 生 态 水 环境 方 面 的 生 态 环 境 监 管 工 作 ， 主 要 承 担 以 下 职 责 :组 织 编 制流 域 生 态 环 境 规 划 水 功 能 区 划 ， 参 与 编 制 生 态 保 护 补 偿 方案 ， 并 监 督 实 施 提 出 流 域 水 功 能 区 纳 污 能 力 和 限 制 排 污 总量 方 案 建 议 建 立 有 跨 省 影 响 的 重 大 规 划 标 准 环 评 文 件审 批 排 污 许 可 证 核 发 会 商 机 制 ， 并 组 织 监 督 管 理 参 与 流域 涉 水 规 划 环 评 文 件 和 重 大 建 设 项 目 环 评 文 件 审 查 ， 承 担 规
划 环 评 重 大 建 设 项 目 环 评 事 中 事 后 监 管 指 导 流 域 内 入 河排 污 口 设 置 ， 承 办 授 权 范 围 内 入 河 排 污 口 设 置 的 审 批 和 监 督管 理 指 导 协 调 流 域 饮 用 水 水 源 地 生 态 环 境 保 护 水 生 态 保护 地 下 水 污 染 防 治 有 关 工 作 组 织 开 展 河 湖 与 岸 线 开 发 的生 态 环 境 监 管 河 湖 生 态 流 量 水 量 监 管 ， 参 与 指 导 协 调 河 湖长 制 实 施 河 湖 水 生 态 保 护 与 修 复 组 织 协 调 南 水 北 调 等 重大 工 程 水 源 地 水 质 保 障 组 织 开 展 流 域 生 态 环 境 监 测 科 学研 究 信 息 化 建 设 信 息 发 布 等 工 作 组 织 拟 订 流 域 生 态 环境 政 策 法 律 法 规 标 准 技 术 规 范 和 突 发 生 态 环 境 事 件应 急 预 案 等 承 担 流 域 生 态 环 境 执 法 重 要 生 态 环 境 案 件 调
查 重 大 水 污 染 纠 纷 调 处 重 特 大 突 发 水 污 染 事 件 应 急 处 置的 指 导 协 调 等 工 作 指 导 协 调 监 督 流 域 内 生 态 环 境 保 护 工
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作 ， 协 助 开 展 流 域 内 中 央 生 态 环 境 保 护 督 察 工 作 承 担 生 态环 境 部 交 办 的 其 他 工 作 。二 内 设 机 构长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 内 设 8 个 机 构 ：1.办 公 室 。 承 担 文 电 会 务 宣 传 保 密 安 全 档 案 督 办 政 务 公 开 信 访 信 息 化 建 设 行 政 许 可 窗 口 管 理 后 勤 等 工 作 。2.党 委 办 公 室 (人 事 处 )。 承 担 党 务 纪 检 监 察 人 事 离 退 休 干 部 管 理 群 团 工 会 等 工 作 。
3.科 技 财 务 处 。 承 担 科 研 预 算 财 务 固 定 资 产 政府 采 购 内 部 审 计 国 际 合 作 等 管 理 工 作 。4.综 合 处 。 承 担 生 态 环 境 规 划 政 策 法 律 法 规 标准 技 术 规 范 水 功 能 区 划 等 有 关 工 作 。5.监 督 管 理 一 处 。 负 责 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 相 关工 作 。 包 括 :承 担 总 量 控 制 入 河 排 污 口 设 置 排 污 许 可 环 评 审 查 等 相 关 工 作 ， 承 担 河 湖 岸 线 开 发 生 态 流 量 水 量 自 然 保 护 地 生 态 保 护 红 线 等 监 管 工 作 ， 承 担 水 功 能 区 饮用 水 地 下 水 等 污 染 防 治 和 规 划 环 评 项 目 环 评 及 排 污 许 可
事 中 事 后 监 管 等 工 作 ， 参 与 河 湖 长 制 实 施 流 域 生 态 保 护 与修 复 生 态 保 护 补 偿 工 作 。
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6.监 督 管 理 二 处 。 负 责 南 水 北 调 等 工 程 项 目 区 和 西 南 诸河 生 态 环 境 监 督 管 理 相 关 工 作 。 包 括 :承 担 总 量 控 制 入 河排 污 口 设 置 排 污 许 可 环 评 审 查 等 相 关 工 作 ， 承 担 河 湖 岸线 开 发 生 态 流 量 水 量 自 然 保 护 地 生 态 保 护 红 线 等 监 管工 作 ， 承 担 水 功 能 区 饮 用 水 地 下 水 等 污 染 防 治 和 规 划 环评 项 目 环 评 及 排 污 许 可 事 中 事 后 监 管 等 工 作 ， 参 与 河 湖 长制 实 施 流 域 生 态 保 护 与 修 复 生 态 保 护 补 偿 工 作 。7.监 测 信 息 处 。 承 担 生 态 环 境 监 测 考 核 信 息 发 布 等工 作 。
8.执 法 应 急 处 。 承 担 执 法 检 查 行 政 处 罚 行 政 强 制 复 议 应 诉 案 件 调 查 应 急 纠 纷 调 处 损 害 赔 偿 等 工 作 。
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部 门 公 开 表 1部 门 收 支 总 表 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 预 算 数 项 目 预 算 数一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2,265.17 一 一 般 公 共 服 务 支 出
二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 外 交 支 出三 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 三 科 学 技 术 支 出四 事 业 收 入 四 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出五 上 级 补 助 收 入 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 717.85六 附 属 单 位 上 缴 收 入 900.00 六 节 能 环 保 支 出 2,402.60七 事 业 单 位 经 营 收 入 七 住 房 保 障 支 出 285.77八 其 他 收 入
本 年 收 入 合 计 3,165.17 本 年 支 出 合 计 3,406.22使 用 非 财 政 拨 款 结 余 241.05 结 转 下 年上 年 结 转收 入 总 计 3,406.22 支 出 总 计 3,406.22
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部 门 公 开 表 2部 门 收 入 总 表 单 位 ： 万 元合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 附 属 单 位 上 缴收 入 其 他 收 入 使 用 非 财 政 拨 款 结 余
3,406.22 2,265.17 900.00 241.05
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部 门 公 开 表 3部 门 支 出 总 表 单 位 ： 万 元科 目 编 码 科 目 名 称 /单 位 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上级 支 出 事 业 单 位经 营 支 出 对 附 属 单位 补 助 支出合 计 3,406.22 2,376.76 1,029.46
144046001生 态 环 境 部 长 江 流 域 生态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 3,406.22 2,376.76 1,029.46208社 会 保 障 和 就 业 支 出 717.85 717.8520805行 政 事 业 单 位 养 老支 出 717.85 717.852 0 8 0 5 0 1 行 政 单 位 离 退 休 519.67 519.672 0 8 0 5 0 5 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 支 出 132.12 132.12
2 0 8 0 5 0 6 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金缴 费 支 出 66.06 66.06211节 能 环 保 支 出 2402.6 1,373.14 1029.4621101环 境 保 护 管 理 事 务 1,580.98 1,373.14 207.842 1 1 0 1 0 1 行 政 运 行 1,373.14 1,373.142 1 1 0 1 0 2 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002 1 1 0 1 0 7 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 24.84 24.8421103污 染 防 治 578.62 578.62
2 1 1 0 3 0 2 水 体 518.62 518.622 1 1 0 3 0 4 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 60.00 60.0021104自 然 生 态 保 护 23.00 23.00
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科 目 编 码 科 目 名 称 /单 位 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上级 支 出 事 业 单 位经 营 支 出 对 附 属 单位 补 助 支出2 1 1 0 4 0 1 生 态 保 护 23.00 23.0021111污 染 减 排 220.00 220.002 1 1 1 1 0 1 生 态 环 境 监 测 与 信 息 130.00 130.002 1 1 1 1 0 2 生 态 环 境 执 法 监 察 90.00 90.00221住 房 保 障 支 出 285.77 285.77
22102住 房 改 革 支 出 285.77 285.772 2 1 0 2 0 1 住 房 公 积 金 143.29 143.292 2 1 0 2 0 3 购 房 补 贴 142.48 142.48
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部 门 公 开 表 4财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 预 算 数 项 目 预 算 数
一 本 年 收 入 2,265.17 一 本 年 支 出 2,265.17(一 )一 般 公 共 预 算 拨 款 2,265.17 (一 )社 会 保 障 和 就 业 支 出 291.01(二 )政 府 性 基 金 预 算 拨 款 (二 )节 能 环 保 支 出 1,693.34(三 )国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 (三 )住 房 保 障 支 出 280.82二 上 年 结 转(一 )一 般 公 共 预 算 拨 款
(二 )政 府 性 基 金 预 算 拨 款(三 )国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 二 结 转 下 年收 入 总 计 2,265.17 支 出 总 计 2,265.17
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部 门 公 开 表 5一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 ： 万 元功 能 分 类 科 目 2022 年 执 行 数 2023年 预 算 数 2023年 预 算 较 2022 年 执 行科 目 编 码 科 目 名 称 预 算 数 增 减 额 增 减 %小 计 基 本 支 出 项 目 支 出
208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 217.28 291.01 291.01 73.73 33.93%20805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 217.28 291.01 291.01 73.73 33.93%2080501 行 政 单 位 离 退 休 85.46 160.91 160.91 75.45 88.29%2080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费支 出 87.88 86.73 86.73 -1.15 -1.31%2080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 43.94 43.37 43.37 -0.57 -1.30%211 节 能 环 保 支 出 1,401.91 1,693.34 663.88 1,029.46 291.43 20.79%
21101 环 境 保 护 管 理 事 务 906.91 871.72 663.88 207.84 -35.19 -3.88%2110101 行 政 运 行 698.33 663.88 663.88 -34.45 -4.93%2110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.00 183.00 0 0.00%2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 25.58 24.84 24.84 -0.74 -2.89%
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功 能 分 类 科 目 2022 年 执 行 数 2023年 预 算 数 2023年 预 算 较 2022 年 执 行科 目 编 码 科 目 名 称 预 算 数 增 减 额 增 减 %小 计 基 本 支 出 项 目 支 出21103 污 染 防 治 255.00 578.62 578.62 323.62 126.91%2110302 水 体 240.00 518.62 518.62 278.62 116.09%2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 60.00 60.00 45.00 300.00%21104 自 然 生 态 保 护 20.00 23.00 23.00 3.00 15.00%
2110401 生 态 保 护 20.00 23.00 23.00 3.00 15.00%21111 污 染 减 排 220.00 220.00 220.002111101 生 态 环 境 监 测 与 信 息 90.00 130.00 130.00 40.00 44.44%2111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 90.00 90.00 -40.00 -30.77%221 住 房 保 障 支 出 288.52 280.82 280.82 -7.70 -2.67%22102 住 房 改 革 支 出 288.52 280.82 280.82 -7.70 -2.67%2210201 住 房 公 积 金 145.16 138.34 138.34 -6.82 -4.70%
2210203 购 房 补 贴 143.36 142.48 142.48 -0.88 -0.61%合 计 1,907.71 2,265.17 1,235.71 1,029.46 357.46 18.74%
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部 门 公 开 表 6一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 单 位 ： 万 元部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 本 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费合 计 1,235.71 1,025.88 209.83
144046001 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 1,235.71 1,025.88 209.83301 工 资 福 利 支 出 878.76 878.7630101 基 本 工 资 262.43 262.4330102 津 贴 补 贴 340.54 340.5430108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 86.73 86.7330109 职 业 年 金 缴 费 43.37 43.3730113 住 房 公 积 金 138.34 138.34
30199 其 他 工 资 福 利 支 出 7.35 7.35302 商 品 和 服 务 支 出 201.47 201.4730201 办 公 费 3.00 3.0030204 手 续 费 0.10 0.1030205 水 费 0.40 0.4030206 电 费 18.00 18.0030207 邮 电 费 18.00 18.00
30209 物 业 管 理 费 1.00 1.0030211 差 旅 费 7.04 7.0430215 会 议 费 2.75 2.7530216 培 训 费 9.00 9.0030217 公 务 接 待 费 0.80 0.8030226 劳 务 费 4.00 4.0030228 工 会 经 费 20.00 20.00
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部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 本 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费30229 福 利 费 21.00 21.0030231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 14.59 14.5930239 其 他 交 通 费 用 68.00 68.0030299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 13.79 13.79303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 147.12 147.12
30301 离 休 费 14.69 14.6930302 退 休 费 18.58 18.5830304 抚 恤 金 18.00 18.0030307 医 疗 费 补 助 95.10 95.1030399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 0.75 0.75310 资 本 性 支 出 8.36 8.3631002 办 公 设 备 购 置 8.36 8.36
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部 门 公 开 表 7一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 单 位 ： 万 元2022 年 预 算 数 2023 年 预 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费小 计 公 务 用 车 购置 费 公 务 用 车 运行 费 小 计 公 务 用 车 购置 费 公 务 用 车 运行 费
15.39 14.59 14.59 0.80 15.39 14.59 14.59 0.80
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部 门 公 开 表 8项 目 支 出 绩 效 目 标 表按 照 预 算 公 开 要 求 ， 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督管 理 局 本 级 公 开 了 重 点 区 域 和 行 业 重 大 问 题 环 境 影 响 评 价 排 污 许 可 监 督 管 理 国 家 生 态 文 明 建 设 示 范 市 县 和 两 山 实 践 创 新 基 地 创 建 工 作 经 费 等 共 7 个 二 级 项 目 的 2023 年 绩效 目 标 表 。
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重 点 区 域 和 行 业 重 大 问 题 环 境 影 响 评 价(2023年 度 )二 级 项 目 名 称 重 点 区 域 和 行 业 重 大 问 题 环 境 影 响 评 价主 管 部 门 及 代码 144046001生 态 环 境 部长 江 流 域 生 态 环 境 监 督管 理 局 本 级 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域生 态 环 境 监 督 管 理 局本 级项 目 资 金 万 元 年 度 资 金 总 额 ： 14.74 执 行 率分 值 10其 中 ： 财 政 拨 款 14.74上 年 结 转 0.00其 他 资 金 0.00年度
总体目标 通 过 开 展 长 江 流 域 规 划 环 评 及 项 目 环 评 跟 踪 监 督 管 理 工 作 ， 编 制 完 成 长 江 流域 重 大 涉 水 生 态 影 响 类 建 设 项 目 及 专 项 规 划 环 评 落 实 情 况 年 度 监 管 报 告 1份 2023年 ， 长 江 流 域 规 划 环 评 落 实 情 况 年 度 监 管 报 告 1份 2023年 并 形 成 相关 专 报 信 息 1篇 ， 推 动 建 立 健 全 规 划 环 评 监 督 管 理 机 制 ， 促 进 长 江 生 态 功 能 逐 步恢 复 ， 推 进 和 改 善 长 江 流 域 生 态 环 境 质 量 ， 为 促 进 流 域 经 济 的 可 持 续 发 展 推 动长 江 经 济 带 绿 色 廊 道 的 建 设 提 供 有 力 保 障 。绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 指 标 值 分 值 权 重 90产 出 指 标 数 量 指 标 三 线 一 单 环 境 影 响 评 价论 文 报 告 建 议 案 例 等 数量 3份 30产 出 指 标 质 量 指 标 三 线 一 单 环 境 影 响 评 价论 文 报 告 建 议 案 例 等 通过 验 收 或 被 项 目 归 口 司 局 采
纳 完 成 20效 益 指 标 社 会 效 益指 标 上 报 三 线 一 单 环 境 影 响评 价 材 料 满 足 党 中 央 国 务 院报 送 要 求 或 被 采 纳 完 成 40
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排 污 许 可 监 督 管 理(2023年 度 )二 级 项 目 名 称 排 污 许 可 监 督 管 理主 管 部 门 及 代码 144046001生 态 环 境 部长 江 流 域 生 态 环 境 监 督管 理 局 本 级 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域生 态 环 境 监 督 管 理 局本 级项 目 资 金 万 元 年 度 资 金 总 额 ： 10.10 执 行 率分 值 10其 中 ： 财 政 拨 款 10.10上 年 结 转 0.00其 他 资 金 0.00年度总
体目标 对 长 江 流 域 重 点 行 业 排 污 单 位 开 展 排 污 许 可 证 实 施 效 果 评 估 和 证 后 监 管 ， 包括 核 查 许 可 证 发 放 质 量 实 际 排 污 和 许 可 证 相 符 性 台 账 记 录 执 行 报 告 许 可证 整 改 要 求 落 实 情 况 等 ， 完 成 2023年 度 长 江 流 域 重 点 行 业 排 污 许 可 证 后 监 管 年 度报 告 。绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 指 标 值 分 值 权 重 90产 出 指 标 数 量 指 标 排 污 许 可 论 文 报 告 建 议 案 例 等 数 量 1份 30产 出 指 标 质 量 指 标 排 污 许 可 论 文 报 告 建 议 案 例 等 通 过 验 收 或 被 项 目 归口 司 局 采 纳 完 成 20效 益 指 标 社 会 效 益指 标 开 展 排 污 许 可 提 质 增 效 行 动计 划 完 成 40
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新 污 染 物 治 理 与 环 境 风 险 防 控(2023年 度 )二 级 项 目 名 称 新 污 染 物 治 理 与 环 境 风 险 防 控主 管 部 门 及 代码 144046001生 态 环 境 部长 江 流 域 生 态 环 境 监 督管 理 局 本 级 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域生 态 环 境 监 督 管 理 局本 级项 目 资 金 万 元 年 度 资 金 总 额 ： 60.00 执 行 率分 值 10其 中 ： 财 政 拨 款 60.00上 年 结 转 0.00其 他 资 金 0.00年度总
体目标 对 长 江 流 域 重 点 区 域 新 污 染 物 管 控 措 施 落 实 情 况 进 行 监 督 检 查 ， 督 促 地 方 生态 环 境 部 门 落 实 监 管 责 任 对 长 江 流 域 涉 及 重 点 管 控 新 污 染 物 的 典 型 工 业 园 区 或企 业 开 展 现 场 检 查 和 监 督 性 抽 测 ， 核 查 主 要 环 境 风 险 管 控 措 施 落 实 情 况 ， 督 促 企业 落 实 主 体 责 任 ， 有 力 支 撑 新 污 染 物 治 理 行 动 方 案 。绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 指 标 值 分 值 权 重 90产 出 指 标 数 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 数量 2份 30产 出 指 标 质 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 通过 验 收 或 被 项 目 归 口 司 局 采纳 完 成 20效 益 指 标 社 会 效 益指 标 新 污 染 物 治 理 和 环 境 风 险 防控 在 社 会 效 益 方 面 发 挥 的 作用 完 成 40
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国 家 生 态 文 明 建 设 示 范 市 县 和 两 山 实 践 创 新 基 地创 建 工 作 经 费(2023年 度 )二 级 项 目 名 称 国 家 生 态 文 明 建 设 示 范 市 县 和 两 山 实 践 创 新 基 地 创 建 工 作 经 费主 管 部 门 及 代码 144046001生 态 环 境 部长 江 流 域 生 态 环 境 监 督管 理 局 本 级 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域生 态 环 境 监 督 管 理 局本 级项 目 资 金 万 元 年 度 资 金 总 额 ： 13.00 执 行 率分 值 10其 中 ： 财 政 拨 款 13.00上 年 结 转 0.00其 他 资 金 0.00年
度总体目标 通 过 开 展 国 家 生 态 文 明 建 设 示 范 市 县 和 两 山 实 践 创 新 基 地 创 建 工 作 的 评 选与 复 核 ， 有 利 于 贯 彻 落 实 习 近 平 生 态 文 明 思 想 和 党 中 央 国 务 院 关 于 生 态 文 明 建设 决 策 部 署 ， 推 动 地 区 改 善 区 域 生 态 环 境 质 量 ， 促 进 产 业 调 整 转 型 升 级 ， 实 现 绿色 发 展 。绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 指 标 值 分 值 权 重 90产 出 指 标 数 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 数量 1份 30产 出 指 标 质 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 通过 验 收 或 被 项 目 对 口 司 局 采纳 通 过 20
效 益 指 标 社 会 效 益指 标 推 动 地 方 形 成 具 有 示 范 推 广价 值 的 实 践 模 式 ， 促 进 各 地 绿色 高 质 量 发 展 ， 提 升 生 态 文 明示 范 建 设 影 响 力 完 成 40
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生 态 环 境 破 坏 调 查 评 估 及 监 管(2023年 度 )二 级 项 目 名 称 生 态 环 境 破 坏 调 查 评 估 及 监 管主 管 部 门 及 代码 144046001生 态 环 境 部长 江 流 域 生 态 环 境 监 督管 理 局 本 级 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域生 态 环 境 监 督 管 理 局本 级项 目 资 金 万 元 年 度 资 金 总 额 ： 10.00 执 行 率分 值 10其 中 ： 财 政 拨 款 10.00上 年 结 转 0.00其 他 资 金 0.00年度总
体目标 完 成 2023年 长 江 流 域 片 生 态 保 护 红 线 重 大 生 态 破 坏 问 题 调 查 核 实 报 告 。绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 指 标 值 分 值 权 重 90产 出 指 标 数 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 数量 1份 30产 出 指 标 质 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 通过 验 收 或 被 项 目 归 口 司 局 采纳 完 成 20效 益 指 标 生 态 效 益指 标 重 大 生 态 破 坏 问 题 现 场 核 实 完 成 40
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生 态 环 境 执 法(2023年 度 )二 级 项 目 名 称 生 态 环 境 执 法主 管 部 门 及 代码 144046001生 态 环 境 部长 江 流 域 生 态 环 境 监 督管 理 局 本 级 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域生 态 环 境 监 督 管 理 局本 级项 目 资 金 万 元 年 度 资 金 总 额 ： 60.00 执 行 率分 值 10其 中 ： 财 政 拨 款 60.00上 年 结 转 0.00其 他 资 金 0.00年度总
体目标 通 过 开 展 流 域 生 态 环 境 执 法 工 作 ， 达 到 解 决 突 出 生 态 环 境 问 题 改 善 长 江 生态 环 境 的 目 的 。绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 指 标 值 分 值 权 重 90产 出 指 标 数 量 指 标 生 态 环 境 执 法 相 关 论 文 报告 建 议 案 例 等 数 量 4份 30产 出 指 标 质 量 指 标 生 态 环 境 执 法 相 关 论 文 报告 建 议 案 例 等 通 过 验 收 或被 项 目 归 口 司 局 采 纳 完 成 20效 益 指 标 社 会 效 益指 标 执 法 人 员 持 证 上 岗 率 100% 40
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中 央 生 态 环 境 保 护 督 察(2023年 度 )二 级 项 目 名 称 中 央 生 态 环 境 保 护 督 察主 管 部 门 及 代码 144046001生 态 环 境 部长 江 流 域 生 态 环 境 监 督管 理 局 本 级 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域生 态 环 境 监 督 管 理 局本 级项 目 资 金 万 元 年 度 资 金 总 额 ： 30.00 执 行 率分 值 10其 中 ： 财 政 拨 款 30.00上 年 结 转 0.00其 他 资 金 0.00年度总
体目标 通 过 申 请 中 央 生 态 环 境 保 护 督 察 项 目 相 关 工 作 经 费 ， 全 力 保 障 中 央 生 态 环 境保 护 督 察 工 作 顺 利 实 施 。 落 实 中 央 生 态 环 境 保 护 督 察 工 作 规 定 要 求 ， 按 照 督察 办 统 一 安 排 部 署 ， 为 警 示 片 拍 摄 制 作 等 工 作 提 供 技 术 支 持 ， 做 好 保 障 工 作 ， 推动 落 实 生 态 环 境 保 护 党 政 同 责 一 岗 双 责 ， 促 进 高 质 量 发 展 。绩效指标 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 指 标 值 分 值 权 重 90产 出 指 标 数 量 指 标 派 员 参 加 生 态 环 境 警 示 片 现场 调 查 拍 摄 后 期 编 辑 制 作 等工 作 次 数 1次 70效 益 指 标 社 会 效 益指 标 生 态 环 境 警 示 片 拍 摄 制 作 任务 完 成 情 况 生 态 环 境警 示 片 达到 在 相 关会 议 上 播放 要 求 20
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一 关 于 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 收支 预 算 情 况 总 体 说 明按 照 综 合 预 算 的 原 则 ， 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本级 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 。 收 入 包 括 ： 一 般 公共 预 算 拨 款 收 入 其 他 收 入 使 用 非 财 政 拨 款 结 余 等 支 出包 括 ： 社 会 保 障 和 就 业 支 出 节 能 环 保 支 出 住 房 保 障 支 出等 。 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 收 支 总 预 算3,406.22 万 元 ， 没 有 政 府 性 基 金 和 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款收 支 预 算 。二 关 于 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 收
入 预 算 情 况 说 明长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 收 入 预 算3,406.22 万 元 ， 其 中 ： 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2,265.17 万元 ， 占 66.50% 其 他 收 入 900.00 万 元 ， 占 26.42% 使 用 非财 政 拨 款 结 余 241.05 万 元 ， 占 7.08%。三 关 于 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 支出 预 算 情 况 说 明长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 支 出 预 算3,406.22 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 2,376.76 万 元 ， 占 69.78%项 目 支 出 1,029.46 万 元 ， 占 30.22%。
四 关 于 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 财政 拨 款 收 支 预 算 情 况 总 体 说 明
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长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 财 政 拨 款 收支 总 预 算 2,265.17 万 元 ， 均 为 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 收 入 。支 出 包 括 ： 社 会 保 障 和 就 业 支 出 291.01 万 元 节 能 环 保 支出 1,693.34 万 元 住 房 保 障 支 出 280.82 万 元 ， 分 别 占 比12.85% 74.75% 12.40%。五 关 于 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 一般 公 共 预 算 当 年 拨 款 情 况 说 明2023 年 财 政 拨 款 预 算 全 部 为 一 般 性 支 出 ， 当 年 没 有 发改 委 基 建 项 目 预 算 。一一般公共预算当年拨款规模变化情况
长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 一 般 公 共 预算 当 年 拨 款 2,265.17 万 元 ， 比 2022 年 执 行 数 增 加 357.46万 元 ， 增 长 18.74%。 规 模 变 化 的 主 要 原 因 ： 一 是 2023 年 离退 休 职 工 医 疗 费 补 助 支 出 增 加 新 增 了 抚 恤 金 支 出 ， 导 致 基本 支 出 略 有 增 加 二 是 2023 年 新 增 加 了 长 江 流 域 水 生 态 考核 试 点 工 作 新 污 染 物 治 理 与 环 境 风 险 防 控 工 作 国 家 生 态文 明 建 设 示 范 市 县 和 两 山 实 践 创 新 基 地 创 建 工 作 经 费 等项 目 。二一般公共预算当年拨款结构情况2023 年 部 门 预 算 中 ， 一 般 公 共 预 算 用 于 以 下 方 面 ： 社
会 保 障 和 就 业 支 出 类 占 12.85% 节 能 环 保 支 出 类 占 74.75% 住 房 保 障 支 出 类 占 12.40%。
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三一般公共预算当年拨款具体使用情况1.208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 类 1 2080501 社 会 保 障 和 就 业 支 出 类 行 政 事 业 单位 养 老 支 出 款 行 政 单 位 离 退 休 项 2023 年 预 算 160.91万 元 ， 比 2022 年 执 行 数 增 加 74.45 万 元 ， 增 长 88.29%， 主要 原 因 ： 离 退 休 职 工 医 疗 费 补 助 支 出 增 加 新 增 了 抚 恤 金 支出 。 2 2080505 社 会 保 障 和 就 业 支 出 类 行 政 事 业 单位 养 老 支 出 款 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 项 2023 年 预 算 86.73 万 元 ， 比 2022 年 执 行 数 减 少 1.15 万 元 ，
降 低 1.31%。 3 2080506 社 会 保 障 和 就 业 支 出 类 行 政 事 业 单位 养 老 支 出 款 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 项 2023年 预 算 43.37 万 元 ， 比 2022 年 执 行 数 减 少 0.57 万 元 ， 降 低1.30%。2.211 节 能 环 保 支 出 类 1 2110101 节 能 环 保 支 出 类 环 境 保 护 管 理 事 务 款 行 政 运 行 项 2023 年 预 算 663.88 万 元 ， 比 2022年 执 行 数 减 少 34.45 万 元 ， 降 低 4.93%。 2 2110102 节 能 环 保 支 出 类 环 境 保 护 管 理 事 务
款 一 般 行 政 管 理 事 务 项 2023 年 预 算 183 万 元 ， 与2022 年 执 行 数 一 致 。
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3 2110107 节 能 环 保 支 出 类 环 境 保 护 管 理 事 务 款 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 项 2023 年 预 算 24.84 万元 ， 比 2022 年 执 行 数 减 少 0.74 万 元 ， 降 低 2.89%。 主 要 原因 ： 重 点 区 域 和 行 业 重 大 问 题 环 境 影 响 评 价 项 目 支 出 减 少 。 4 2110302 节 能 环 保 支 出 类 污 染 防 治 款 水体 项 2023 年 预 算 518.62 万 元 ， 比 2022 年 执 行 数 增 加278.62 万 元 ， 增 长 67.30%。 主 要 原 因 ： 新 增 加 了 长 江 流 域水 生 态 考 核 试 点 工 作 。 5 2110304 节 能 环 保 支 出 类 污 染 防 治 款 固体 废 弃 物 与 化 学 品 项 2023 年 预 算 60 万 元 ， 比 2022 年
执 行 数 增 加 45 万 元 ， 增 长 300%。 主 要 原 因 ： 新 增 加 了 新 污染 物 治 理 与 环 境 风 险 防 控 工 作 。 6 2110401 节 能 环 保 支 出 类 自 然 生 态 保 护 款 生 态 保 护 项 2023 年 预 算 23 万 元 ， 比 2022 年 执 行 数 增加 3 万 元 ， 增 长 15%。 主 要 原 因 ： 生 态 环 境 破 坏 调 查 评 估 及监 管 项 目 支 出 减 少 新 增 加 了 国 家 生 态 文 明 建 设 示 范 市 县 和 两 山 实 践 创 新 基 地 创 建 工 作 经 费 。 7 2111101 节 能 环 保 支 出 类 污 染 减 排 款 生态 环 境 监 测 与 信 息 项 2023 年 预 算 130.00 万 元 ， 比 2022年 执 行 数 增 加 40.00 万 元 ， 增 长 44.44%。 主 要 原 因 ： 国 家
生 态 环 境 监 测 网 络 建 设 与 运 行 项 目 支 出 增 加 。 8 2111102 节 能 环 保 支 出 类 污 染 减 排 款 生
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态 环 境 执 法 监 察 项 2023 年 预 算 90 万 元 ， 比 2022 年 执行 数 减 少 40 万 元 ， 降 低 30.77%。 主 要 原 因 ： 生 态 环 境 执 法项 目 支 出 减 少 。3.221 住 房 保 障 支 出 类 1 2210201 住 房 保 障 支 出 类 住 房 改 革 支 出 款 住 房 公 积 金 项 2023 年 预 算 138.34 万 元 ， 比 2022 年 执行 数 减 少 6.82 万 元 ， 降 低 4.70%。 2 2210203 住 房 保 障 支 出 类 住 房 改 革 支 出 款 购 房 补 贴 项 2023 年 预 算 142.48 万 元 ， 比 2022 年 执 行数 减 少 0.88 万 元 ， 降 低 0.61%。
六 关 于 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 一般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 说 明长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2022 年 一 般 公 共 预算 基 本 支 出 1,235.71 万 元 ， 其 中 ：人 员 经 费 1,025.88 万 元 ， 主 要 包 括 ： 基 本 工 资 津 贴补 贴 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 职 业 年 金 缴 费 住房 公 积 金 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 医 疗 费 补 助 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 等 。公 用 经 费 209.83 万 元 ， 主 要 包 括 ： 办 公 费 手 续 费
水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 会 议 费 培 训费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备
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购 置 等 。七 关 于 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 三公 经 费 预 算 情 况 说 明长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 三 公 经费 财 政 拨 款 预 算 合 计 15.39 万 元 ， 其 中 公 务 用 车 运 行 费14.59 万 元 ， 公 务 接 待 费 0.80 万 元 ， 与 2022 年 三 公 经费 预 算 数 持 平 。八 其 他 重 要 事 项 说 明一机关运行经费长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 机 关 运 行 经
费 财 政 拨 款 预 算 196.04 万 元 ， 与 2022 年 预 算 数 基 本 持 平 。二政府采购情况长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 2023 年 政 府 采 购 预算 总 额 191.36 万 元 ， 其 中 ： 政 府 采 购 货 物 预 算 8.36 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 183.00 万 元 。三国有资产占有使用情况长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 共 有 车 辆 3 辆 。 其中 ， 应 急 保 障 用 车 2 辆 其 他 用 车 1 辆 。2023 年 一 般 公 共 预 算 未 安 排 购 置 车 辆 单 位 价 值 100万 元 以 上 设 备 。
四预算绩效情况2023 年 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 财 政 拨 款 项
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目 均 实 行 绩 效 目 标 管 理 ， 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 1,029.46万 元 ， 包 含 二 级 预 算 项 目 11 个 。
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一 财 政 拨 款 收 入 ： 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 。 二 其 他 收 入 ： 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 。 三 上 年 结 转 ： 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 。 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 类 行 政 事 业 单 位 养 老 支出 款 ： 反 映 离 退 休 人 员 的 支 出 。1.行 政 单 位 离 退 休 项 ： 反 映 统 一 管 理 的 行 政 单 位 离退 休 人 员 的 支 出 。
2.机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 项 ： 反 映 机关 事 业 单 位 实 施 养 老 保 险 制 度 由 单 位 缴 纳 的 基 本 养 老 保 险费 支 出 。3.机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 项 ： 反 映 机 关 事业 单 位 实 施 养 老 保 险 制 度 由 单 位 缴 纳 的 职 业 年 金 支 出 。 五 节 能 环 保 类 环 境 保 护 管 理 事 务 款 ： 反 映用 于 行 政 运 行 机 关 服 务 环 境 保 护 宣 传 以 及 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 环 境 国 际 合 作 及 履 约 等 方 面 的 支 出 。1.行 政 运 行 项 ： 反 映 行 政 单 位 的 基 本 支 出 。
2.一 般 行 政 管 理 事 务 项 ： 反 映 行 政 单 位 包 括 实 行公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支
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出 。 3.生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 项 ： 反 映 经 法 律 法 规 设 定和 经 国 务 院 批 准 的 行 政 许 可 管 理 支 出 ， 如 建 设 项 目 环 境 影 响评 价 审 批 排 污 许 可 危 险 废 物 经 营 许 可 等 行 政 许 可 管 理 及相 关 技 术 支 持 等 方 面 的 支 出 。 六 节 能 环 保 类 污 染 防 治 款 ： 反 映 大 气 水体 噪 声 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 机 动 车 重 金 属 有 机 污染 物 等 污 染 防 治 方 面 的 支 出 。1.水 体 项 ： 反 映 政 府 在 排 水 污 水 处 理 水 污 染 防
治 湖 库 生 态 环 境 保 护 水 源 地 保 护 国 土 江 河 综 合 整 治 河 流 治 理 与 保 护 地 下 水 修 复 与 保 护 等 方 面 的 支 出 。2.固 体 废 弃 物 与 化 学 品 项 ： 反 映 政 府 在 垃 圾 医 疗废 物 危 险 废 物 及 工 业 废 弃 物 处 置 处 理 等 方 面 的 支 出 ， 持 久性 有 机 污 染 物 监 管 及 淘 汰 处 置 支 出 等 。 七 节 能 环 保 类 自 然 生 态 保 护 款 生 态 保 护 项 ：反 映 用 于 生 态 功 能 保 护 区 生 态 示 范 区 生 态 省 市 县 管 理 及 能 力 建 设 日 常 管 护 宣 教 试 点 示 范 等 支 出 ， 资 源开 发 生 态 监 管 等 支 出 。
八 节 能 环 保 类 污 染 减 排 款 ： 反 映 用 于 环 境监 测 与 信 息 环 境 执 法 监 察 及 减 排 专 项 资 金 的 支 出 。
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1.生 态 环 境 监 测 与 信 息 项 ： 反 映 监 测 和 信 息 方 面 的支 出 ， 包 括 环 境 质 量 监 测 污 染 治 理 设 施 竣 工 验 收 监 测 污染 源 监 督 性 监 测 污 染 事 故 应 急 监 测 和 污 染 纠 纷 监 测 等 支出 ， 环 境 统 计 和 调 查 环 境 质 量 评 价 等 支 出 ， 环 境 信 息 系 统建 设 维 护 运 行 信 息 发 布 及 其 技 术 支 持 等 方 面 的 支 出 。2.生 态 环 境 执 法 监 察 项 ： 反 映 监 督 检 查 生 态 环 境 法律 法 规 标 准 等 执 行 情 况 的 支 出 ， 行 政 处 罚 行 政 诉 讼 行政 复 议 支 出 ， 环 境 行 政 稽 查 支 出 ， 执 法 装 备 支 出 ， 排 污 许 可及 排 污 权 交 易 监 督 管 理 支 出 ， 环 境 问 题 举 报 环 境 纠 纷 调 查
处 理 支 出 ， 突 发 性 污 染 事 故 预 防 应 急 处 置 等 支 出 。 九 住 房 保 障 支 出 类 住 房 改 革 支 出 款 ： 反 映按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 。1.住 房 公 积 金 项 ： 指 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定 ， 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 。 该 项 政策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期 ， 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职职 工 中 普 遍 实 施 ， 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%， 最 高 不 超 过 12%，缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资 ， 目 前 已 实 施 约 20 年 时 间 。行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级
别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 职 务 工 资 年 终一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 ， 规 范 后 发放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 。
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2.购 房 补 贴 项 ： 指 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 国 发 1998 23号 的 规 定 ， 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后 ， 房 价 收 入比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房货 币 化 改 革 补 贴 资 金 。 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发放 购 房 补 贴 资 金 ， 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发放 购 房 补 贴 资 金 ， 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 。 京 外 中 央单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定和 标 准 执 行 。
十 基 本 支 出 ： 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。 十 一 项 目 支 出 ： 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 。 十 二 机 关 运 行 经 费 ： 为 保 障 行 政 单 位 运 行 用 于 购 买货 物 和 服 务 的 各 项 资 金 ， 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 。
十 三 三 公 经 费 ： 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三公 经 费 ， 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 。 其 中 ， 因 公 出 国
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境 费 反 映 单 位 公 务 出 国 境 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 公 务 用车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 含 车 辆 购置 税 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励费 用 等 支 出 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接待 含 外 宾 接 待 支 出 。