2022年度开封市陇海医院

预算说明

目 录

第一部分 开封市陇海医院概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市陇海医院2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市陇海医院2022年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市陇海医院概况

一、 开封市陇海医院主要职责

开封市陇海医院隶属于开封市卫生健康委员会。主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、养老服务、培训。

二、 开封市陇海医院预算单位构成情况

开封市陇海医院单位预算包括本级预算。机构规格相当于副县级，配备事业编制300名，其中核定领导职数4名，一般行政人员26名，专业技术人员216名，工勤人员54名，核定行管科室八个：办公室、医政科、人保科、财务科、保健科、总务科、医保科、护理部，中层领导职数8名（副科级）。医疗科室设置有内一科、内二科、外一科、骨科、神经外科、老年医学科、养老二科、长护险科、急诊科、发热门诊科、影像科、检验科、功能科。

第二部分

开封市陇海医院2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市陇海医院2022年收入总计398万元，支出总计398万元，与2021年相比，收、支总计无变化。

二、收入预算总体情况说明

开封市陇海医院2022年收入合计398万元，均为一般公共预算。政府性基金收入0万元，专户管理教育收费均为0元。

三、支出预算总体情况说明

开封市陇海医院2022年支出合计398万元，其中基本支出398万元，基本支出且占比为100%，项目支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市陇海医院2022年一般公共预算收支预算398万元。无政府性基金预算。与 2021年相比，一般公共预算收入预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市陇海医院2022年一般公共预算支出年初预算为398万元。主要用于以下方面：卫生健康支出398万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市陇海医院2022年一般公共预算基本支出年初预算为398万元。其中：其他工资福利支出398万元，占比100%。

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

   开封市陇海医院2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加（减少）0万元。

   八、政府性资金支出预算情况说明

   我单位2022年使用政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、其他重要事项情况说明

   （一）行政（事业）单位机构运转经费

   开封市陇海医院2022年机关运行经费支出预算0万元。

   （二）政府采购支出预算情况

   开封市陇海医院2022年政府采购预算支出0万元。

2. 绩效目标设置情况

   2021年，开封市陇海医院共组织0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元，2022年，开封市陇海医院拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，开封市陇海医院已对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

   （四）国有资产占用情况

   2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），专业设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备,6台（套）。

   第三部分

   名词解释

   一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：开封市陇海医院2022年单位预算表.docx