金寨县文化旅游体育局2023年项目支出绩效目标表
金寨县文化旅游体育局2023年项目支出绩效目标表
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 场馆运行维护费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 100.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 100.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 图书馆、红军纪念园、影剧院、体育场馆运行维护支出，保障场馆正常运行，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 年度场馆开放天数 | ≥300天 | ||||||
| 馆内国名体质监测人次 | ≥800人 | ||||||||
| 场馆接待人次 | ≥20万人次 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |||||||
| 场馆正常运行 | 程度较高 | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 不高于项目预算 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行维护费用 | 节约维护成本 | ||||||
| 社会效益指标 | 利用场馆资源，为社会公众提供服务 | 程度较高 | |||||||
| 对推动基层公共文化服务水平提升的影响程度 | 程度较高 | ||||||||
| 生态效益指标 | 提供良好场馆开放环境 | 程度较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 提高公众对场馆认知度 | 长期 | |||||||
| 持续推动场馆规范化运营 | 长期 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥85% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 旅游工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 40.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 40.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 保障旅游工作正常有序的开展，提升地方旅游知名度和美誉度，促进地方旅游市场持续性发展。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 旅游活动次数 | ≥5次 | ||||||
| 质量指标 | 促进旅游工作开展 | 程度较高 | |||||||
| 旅游品牌知名度和影响力 | 稳步提升 | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 项目完成时间 | 2023年12月31日 | ||||||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 不高于预算 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过旅游营销宣传，带动旅游经济增长 | 稳步提高 | ||||||
| 社会效益指标 | 旅游市场健康发展 | 程度较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 保护环境，严格遵守规划要求 | 程度较高 | |||||||
| 不破坏生态环境 | 程度较高 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推广地方旅游事业发展 | 长期 | |||||||
| 提升地方旅游知名度和美誉度 | 长期 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 图书购置费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 20.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 20.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 新增图书馆藏，满足读者需求，发挥资源优势，倡导全民阅读。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购图书数量 | 1批 | ||||||
| 质量指标 | 图书新增馆藏扶持率 | 100% | |||||||
| 经费支出合规性 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 项目完成时限 | 2023年12月31日 | ||||||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 不高于预算标准 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升群众阅读率 | 程度较高 | |||||||
| 满足读者对图书需求 | 程度较高 | ||||||||
| 生态效益指标 | 倡导全民阅读 | 程度较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 提升群众文化素养 | 长期 | |||||||
| 提升公共文化服务水平 | 长期 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 立夏节起义陈列馆免费开放 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 31.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 31.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放场馆数 | 1处 | ||||||
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 100% | |||||||
| 经费支出合规性 | 合格 | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 31万 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 对推动基层公共文化服务水平提升的影响程度 | 程度较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 对保护当地人文与自然生态环境的影响程度 | 程度较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动场馆规范化运营 | 长期 | |||||||
| 发扬革命传统，传播红色文化 | 长期 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 省级公共文化服务体系建设资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 20.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 20.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 基层公共文化服务设施提质增效；群众文化活动顺利开展。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务基础设施升级 | 1处 | ||||||
| 组织开展群众文化活动 | 2场 | ||||||||
| 质量指标 | 群众文化活动质量 | 影响程度明显 | |||||||
| 改善基层文化条件 | 影响程度明显 | ||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月 | |||||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 不高于项目预算 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 对提高公共文化服务社会认知度和全民参与感的影响程度 | 影响程度明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 对保护当地人文与自然生态环境的影响程度 | 影响程度明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对提升基本公共文化服务水平的影响程度 | 影响程度明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文化从业人员满意度 | ≥85% | ||||||
| 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥85% | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 国家文物保护资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 955.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 955.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 革命文物保护项目 | 8处 | ||||||
| 质量指标 | 文物损毁、违规修复发生率 | ≤0.5‰ | |||||||
| 安全事故发生率 | ≤0.5‰ | ||||||||
| 维修项目验收合格率 | 100% | ||||||||
| 项目按计划完成率 | ≥95% | ||||||||
| 时效指标 | 招投标及前期准备 | 3个月 | |||||||
| 项目实施周期 | 12个月 | ||||||||
| 资金拨付及时率 | 100% | ||||||||
| 签订合同及施工结束 | 6个月 | ||||||||
| 验收及整理资料汇编 | 3个月 | ||||||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 不高于项目预算 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为红色旅游提供优秀实物资源，为金寨经济发展服务 | 程度较高 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 | 有效提升 | |||||||
| 生态效益指标 | 对保护当地人文与自然生态环境的影响程度 | 影响程度明显 | |||||||
| 改善革命文物周边环境 | 程度较高 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 长期 | |||||||
| 提升红色旅游景点质量 | 程度较高 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 409.10 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 409.10 | ||||||||
| 年度 目标 | 1、加强金寨县文化馆公共文化云建设，落实全民艺术普及工作； 2、组织开展送戏进万村、农村数字电影公益放映、农家书屋更新等项目，全民推进乡村文化活动，丰富群众精神文化生活。 3、改善基层公共体育设施条件。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 送戏进万村场次 | ≥200场 | ||||||
| 送戏进校园、进乡村、进社区场次 | ≥150场 | ||||||||
| 农村数字公益电影放映场次 | ≥2600场 | ||||||||
| 农家书屋图书更新册数 | ≥*****册 | ||||||||
| 实施健身器材补短板工程的乡镇 | 1个 | ||||||||
| 质量指标 | 群众文化活动质量 | 程度较高 | |||||||
| 场地设施竣工验收合格率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12个月 | |||||||
| 成本指标 | 项目实施成本 | 不高于项目预算 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加文化从业人员收入 | 程度较高 | ||||||
| 社会效益指标 | 群众阅读便利程度提升 | 程度较高 | |||||||
| 群众文化活动氛围显著提升 | 程度较高 | ||||||||
| 生态效益指标 | 对当地人文与自然生态环境的影响程度 | 影响程度明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 公共文化服务建设 | 长期 | |||||||
| 对群众体育可持续发展的影响 | 长期 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 体彩公益金市县分成 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 478.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 478.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 加快体育强县建设，构建更高水平全民健身公共服务体系，保障全年赛事活动正常开展，举办全国群众登山健身大会、安徽省徒步大会、全县职工大会等赛事活动；提升青少年体育水平，建设业余体校，组队参加青少年阳光体育大会、青少年三对三篮球赛、小学生轮滑赛等赛事活动；改善基层公共体育设施、建设和维修改造体育场馆。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全民健身赛事活动场次 | ≥8次 | ||||||
| 培训社会体育指导员 | ≥60次 | ||||||||
| 公共体育场地设施建设 | ≥2个 | ||||||||
| 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 | 100% | |||||||
| 赛事活动任务完成率 | ≥90% | ||||||||
| 经费支出合规性 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 赛事活动按进度完成率 | ≥90% | ||||||||
| 建设项目完成及时率 | ≥90% | ||||||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 不高于预算 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对体育产业拉动的影响程度 | 明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 大型体育活动扶持率 | ≥85% | |||||||
| 对营造全民健身氛围的影响程度 | 明显 | ||||||||
| 生态效益指标 | 保护环境，不破坏生态 | 明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对全民健身可持续影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 政府购买服务人员经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 52.32 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 52.32 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 发挥市场机制作用，保障政府购买服务人员全年劳务待遇正常发放 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府购买服务人数 | 8人 | ||||||
| 质量指标 | 工作职责履行情况 | 程度较高 | |||||||
| 政府购买服务人员工资保障率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 人均定额标准 | 6.54万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府购买服务人员收入 | 稳步提高 | ||||||
| 社会效益指标 | 协助开展日常业务 | 程度较高 | |||||||
| 提高政务服务水平 | 稳步提高 | ||||||||
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 充实工作队伍，提高工作效率 | 稳步提高 | |||||||
| 发挥市场机制作用 | 程度较高 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府购买服务人员满意度 | ≥90% | ||||||
| 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 伤残运动员补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.69 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 1.69 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 运动员侯永瑞八级因公伤残补助，保障其基本生活需求。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 因公伤残运动员人数 | 1人 | ||||||
| 质量指标 | 补助率 | 100% | |||||||
| 改善伤残运动员生活水平 | 稳步提高 | ||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日 | |||||||
| 资金拨付及时率 | 100% | ||||||||
| 成本指标 | 补贴标准 | 按文件标准 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高伤残运动员收入水平 | 稳步提高 | ||||||
| 社会效益指标 | 健全伤残运动员服务机制 | 程度较高 | |||||||
| 保障伤残运动员基本生活需求 | 程度较高 | ||||||||
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 每年按标准补助 | 程度较高 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 文化旅游市场执法专项 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 10.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 10.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 | 依法查处文化、旅游、文物、广电、体育市场的各种违法行为，依法履行法律法规，促进文化旅游市场执法工作正常开展 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 文化市场检查次数 | ≥700次 | ||||||
| 检查实体经营单位数量 | ≥150家 | ||||||||
| 办理案件数量 | ≥15件 | ||||||||
| 质量指标 | 举报电话接听率 | 100% | |||||||
| 文化市场举报投诉处理率 | 100% | ||||||||
| 促进文化旅游市场发展 | 程度较高 | ||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 项目完成时间 | 2023年12月31日 | ||||||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 不高于预算项目 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业竞争力，促进我县经济发展 | 程度较高 | ||||||
| 社会效益指标 | 文化旅游市场健康发展 | 程度较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续推进文化旅游市场执法工作 | 长期 | |||||||
| 规范文化市场环境 | 长期 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% | ||||||
| 收益对象满意度 | ≥90% | ||||||||
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标签: 绩效
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