金寨县融媒体中心2023年预算项目文本公开
金寨县融媒体中心2023年预算项目文本公开
金寨县融媒体中心2023年部门项目支出
预算安排情况说明文本
根据单位事业发展目标，结合财力可能，金寨县融媒体中心2023年预算共安排项目7个,资金总额380.5万元，主要包括：本年财政拨款安排380.5万元（其中，一般公共预算拨款安排380.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
具体项目情况说明如下：
1.“自收自支”项目
（1）项目概述：保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展
（2）立项依据：保障单位正常运转
（3）实施主体：金寨县融媒体中心
（4）起止时间：2023年度
（5）项目内容：保障聘用人员和退休人员支出
（6）年度预算安排：劳务费4万、退休人员支出8.25万、体检费17.03万、其他商品和服务支出10.72万
（7）绩效目标：保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 自收自支 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 40.00 | 年度资金总额： | 40.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 40.00 | 其中：财政拨款 | 40.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展 | 保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公务车数量 | 3辆 | 数量指标 | 保障驾驶员人数 | 2人 | ||
| 设备正常运转率 | ≥95% | |||||||
| 保障驾驶员人数 | 2人 | |||||||
| 质量指标 | 驾驶员保障 | 全面、定额 | 质量指标 | 退休人员保障 | 全面、定额 | |||
| 退休人员保障 | 全面、定额 | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 按时按质 | 时效指标 | 资金拨付时效 | 按时按质 | |||
| 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 融媒体职能 | 充分发挥 | 社会效益指标 | 融媒体职能 | 充分发挥 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 单位运转 | 高质高效 | 可持续影响指标 | 单位运转 | 高质高效 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥98% | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥98% | ||
2.“村村响（应急广播）维护费”项目
（1）项目概述：主要用于全县23个乡镇及园区广播村村响（应急广播）维护费
（2）立项依据：根据金政办秘（2019）73号文件精神，金寨县广播电视村村响运维经费纳入县级财政预算。
（3）实施主体：金寨县融媒体中心
（4）起止时间：2023年度
（5）项目内容：主要用于全县23个乡镇及园区广播村村响（应急广播）维护维修费
（6）年度预算安排：维护费200万
（7）绩效目标：监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 应急广播运维费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 200.00 | 年度资金总额： | 200.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。 | 监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急广播保障范围 | 23个乡镇和一个园区 | 数量指标 | 应急广播保障范围 | 23个乡镇和一个园区 | ||
| 应急广播接收终端个数 | 226个 | 应急广播接收终端个数 | 226个 | |||||
| 质量指标 | 应急广播接收终端 | 正常运行 | 质量指标 | 应急广播大喇叭系统村级前端 | 正常运行 | |||
| 应急广播大喇叭系统村级前端 | 正常运行 | 应急广播接收终端 | 正常运行 | |||||
| 时效指标 | 项目资金拨付时效 | 准时及时 | 时效指标 | 项目资金拨付时效 | 准时及时 | |||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 小于等于计划总成本 | 成本指标 | 项目实施总成本 | 小于等于计划总成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | ≥99% | 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | ≥99% | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 应急广播安全播出 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 应急广播安全播出 | 长效可持续 | |||
| 基本公共文化服务能力 | 提升 | 基本公共文化服务能力 | 提升 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 地方群众对应急广播服务的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 地方群众对应急广播服务的满意度 | ≥95% | ||
3.“新闻宣传工作经费”项目
（1）项目概述：负责全县新闻采编播及外宣
（2）立项依据：按照县委县政府要求完成广播电视新闻宣传等工作任务，县财政给予专项经费补助。
（3）实施主体：金寨县融媒体中心
（4）起止时间：2023年度
（5）项目内容：负责全县新闻采编播及外宣
（6）年度预算安排：办公费5万、其他商品和服务支出15万
（7）绩效目标：完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成宣传金寨电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 新闻宣传工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 30.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成金寨广播电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。 | 完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成金寨广播电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 自办栏目 | ≥12期 | 数量指标 | 自办栏目 | ≥12期 | ||
| 专题片 | ≥6部 | 新闻外宣发稿量 | ≥490条 | |||||
| 新闻外宣发稿量 | ≥490条 | 专题片 | ≥6部 | |||||
| 质量指标 | 新闻质量 | 高清高质 | 质量指标 | 新闻质量 | 高清高质 | |||
| 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | |||
| 成本指标 | 新闻宣传运行成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 新闻宣传运行成本 | 小于等于计划成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 主流媒体宣传带动作用 | 稳步提升 | 社会效益指标 | 主流媒体宣传带动作用 | 稳步提升 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 公共文化服务能力 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 公共文化服务能力 | 长效可持续 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新闻从业人员工作满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 新闻从业人员工作满意度 | ≥95% | ||
4.“设备维护更新两个差转台费用”项目
（1）项目概述：梅山、抱儿山转播台电费补助及设备更新维护经费，以确保设备正常运行，广播电视安全播出
（2）立项依据：保证广播电视安全播出，确保设备正常运行，从而提供必要的资金支持进行维修维护
（3）实施主体：金寨县融媒体中心
（4）起止时间：2023年度
（5）项目内容：一是日常设备维护更新，以确保单位正常运营；二是两个差转台维修维护，保证正常播出。
（6）年度预算安排：劳务费10万、设备购置20万元
（7）绩效目标：确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全，确保设备正常运行。
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 设备维护更新费用 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 30.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 确保全中心广播电视设备正常运行，确保融媒体各项工作正常开展，确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。 | 确保全中心广播电视设备正常运行，确保融媒体各项工作正常开展，确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 广电大楼机房维护数量 | 1个 | 数量指标 | 转播台维护数量 | 2个 | ||
| 转播台维护数量 | 2个 | 广电大楼机房维护数量 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 发射机满功率 | ≥99% | 质量指标 | 发射机满功率 | ≥99% | |||
| 设备正常使用率 | ≥99% | 设备正常使用率 | ≥99% | |||||
| 时效指标 | 资金保障时效 | 及时准时 | 时效指标 | 资金保障时效 | 及时准时 | |||
| 成本指标 | 设备维护成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 设备维护成本 | 小于等于计划成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 公共文化服务能力 | 稳步提升 | 社会效益指标 | 公共文化服务能力 | 稳步提升 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 转播台运行 | 安全可持续 | 可持续影响指标 | 转播台运行 | 安全可持续 | |||
| 广电大楼运行 | 安全可持续 | 广电大楼运行 | 安全可持续 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 融媒体从业人员满意度 | ≥98% | 满意度指标 | 融媒体从业人员满意度 | ≥98% | ||
5.“无线覆盖运行维护费”项目
（1）项目概述：做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出
（2）立项依据：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金
（3）实施主体：金寨县融媒体中心
（4）起止时间：2023年度
（5）项目内容：维护保养中央广播电视节目发射设备，维护保养梅山、抱儿山转播台发射铁塔，发射机满功率满时间满调制度播出
（6）年度预算安排：中央转移支付51.8万
（7）绩效目标：做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 无线覆盖费用 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 51.80 | 年度资金总额： | 51.80 | ||||
| 其中：财政拨款 | 51.80 | 其中：财政拨款 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 51.80 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | 做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | ||
| 转播台维护数量 | 2个 | 转播台维护数量 | 2个 | |||||
| 质量指标 | 支出合规率 | 100% | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | |||
| 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | |||
| 广播电视节目播出任务完成率 | 100% | 广播电视节目播出任务完成率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | ||
6.“新媒体运营维护费”项目
项目立项依据：保证新媒体运营
项目内容：负责养心金寨公众号及APP、微博、客户端等建设、运营、更新、维护、管理工作
年度预算安排：10万元
项目起止时间：2023年
项目级次：县本级
项目经济科目（款级）细化编制为：专项工作经费支出
项目政府采购预算金额：0万元
项目细化编制情况：新媒体网络维护费10万元
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 新媒体运营维护费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 10.00 | 年度资金总额： | 10.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 按照省市要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨APP等客户端。 | 按照省市要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨APP等客户端。 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新媒体平台维护数量 | 3个 | 数量指标 | 新媒体平台维护数量 | 3个 | ||
| 质量指标 | 政务新媒体评比 | 合格及以上 | 质量指标 | 政务新媒体评比 | 合格及以上 | |||
| 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | |||
| 成本指标 | 项目运营成本 | 小于等于计划总成本 | 成本指标 | 项目运营成本 | 小于等于计划总成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 金寨融媒抖音关注人数 | ≥7万人 | 社会效益指标 | 金寨融媒抖音关注人数 | ≥7万人 | |||
| 养心金寨公众号关注人数 | ≥25万人 | 养心金寨公众号关注人数 | ≥25万人 | |||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 新媒体平台运行 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 新媒体平台运行 | 长效可持续 | |||
| 运行维护机制健全性 | 健全 | 运行维护机制健全性 | 健全 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||
7.“省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费”项目
（1）项目概述：做好省级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出
（2）立项依据：省级专项资金
（3）实施主体：金寨县融媒体中心
（4）起止时间：2023年度
（5）项目内容：维护保养省广播电视节目发射设备，维护保养梅山、抱儿山转播台发射铁塔，发射机满功率满时间满调制度播出
（6）年度预算安排：省级专项资金18.7万
（7）绩效目标：做好省广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 18.70 | 年度资金总额： | 18.70 | ||||
| 其中：财政拨款 | 18.70 | 其中：财政拨款 | 18.70 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 做好省级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | 做好省级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机运行维护数量 | 13台 | 数量指标 | 发射机运行维护数量 | 13台 | ||
| 质量指标 | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | 质量指标 | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | |||
| 时效指标 | 资金到位率 | 准时拨付 | 时效指标 | 资金到位率 | 准时拨付 | |||
| 广播电视节目播出任务完成率 | 100% | 广播电视节目播出任务完成率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | ||
如果您对该政策文件有疑问，可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。
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