南方电网公司基于流程的内控体系优化升级项目 公开竞争性谈判采购公告

（采购编号：CG000*****015*****）

根据实际工作需要，现组织开展南方电网公司基于流程的内控体系优化升级项目竞争性谈判采购工作，公告符合条件的潜在谈判对象就此项目进行谈判响应。对此项目有意向的潜在谈判对象请按照本公告的要求的时间和办理方式获取采购文件参加谈判。

详细内容如下：

一、项目概况

1. 项目名称：南方电网公司基于流程的内控体系优化升级项目

2. 采购人：中国南方电网有限责任公司

3. 采购模式：公开竞争性谈判

4. 资金来源：自筹资金

5. 资金落实情况：已落实

6. 采购代理机构：南方电网供应链集团有限公司

二、采购内容

(一）项目概况：为进一步完善内控管理体系建设，积极应对内外部形势的变化，不断提高南方电网公司内控管理水平，现拟通过公开竞争性谈判的形式，开展南方电网公司基于流程的内控体系优化升级项目采购。本项目实施时间为自合同签订之日起1年。

（二）采购范围：

根据工作需要，研究完善内控管理机制。具体内容如下：

1、参与内控赋能机制建设。

（1）参与设计《内控培训课程体系》，针对领导人员、流程主人、新员工等不同主体，个性化设计课程目录。

（2）参考电力企业合规管理体系有效性评价指南、风险评估技术标准等国内外通用标准，细化内控有效性评价、风险评估等工作要求、步骤，参与制作内控培训课件，负责制作至少10个精品课件，提供国内权威内控讲师，参与内控实战化培训。

（3）研究对领导人员、流程主人、新员工等不同主体的内控赋能工作机制，明确内控管理部门、业务部门的任务，以赋能业务部门履行“流程第一责任人”职责，协助其建立内控管理机制。

2、优化完善内控管理工具方法。参照公司业务蓝图，根据法律法规、监管要求、内部制度，梳理关键内控节点的内控合规要求，对应流程角色梳理重要岗位内控职责，编制形成内控管理手册、内控评价手册、内控重要岗位清单、风险评估标准等文件，协助梳理国际、新兴业务、金融业务、供应链领域关键流程节点的控制措施。

3、协助开展内控监督评价。

（1）协助开展合规有效性评价工作。

（2）运用科学方法，协助开展信息系统内控检查，查找信息系统设计缺陷。

（3）协助开展内控监督评价，参与对子企业及所属有关大集体企业开展现场检查，协助编制内控检查报告。

4、协助开展内控管理工作。

（1）协助统计各单位月度重点任务推进情况等材料。

（2）协助收集外部政策变化等风险信息。

（3）协助推进内控管理文化建设工作。

（三）标的物清单：

三、谈判对象资质要求

供应商如存在以下任一情形，采购工作组将对其作否决处理：

1、与其他供应商下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

2、与其他供应商上传采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

3、与其他供应商的响应文件网卡MAC地址一致。

如采购项目最小独立评审单元（标的/标包/标段）出现上述任一情形，将否决供应商响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部响应文件。

如经查实供应商存在围标串标情形的，依据南方电网公司供应商管理相关规定，对相关供应商实施不接受投标处罚。

四、 采购文件获取

（一）采购文件获取流程

本次实行网上发售电子版采购文件，不再出售纸质采购文件，以报价人网上下载的加盖南方电网供应链集团有限公司电子章的电子版采购文件为准。凡有意参加者于2023年06月14日16时30分00秒至2023年06月19日12时00分00秒，登陆供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）凭企业CA证书电子钥匙购买采购文件。

按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求，凡有意参加报价者，需先行完成系统登记注册和审核（具体见2016年3月1日网站发布的南方电网公司供应商登记公告），为避免耽误采购文件的下载，请在采购文件发售截至时间前2天完成供应商登记（提交登记信息时请选择“中国南方电网有限责任公司”为审核单位），审核通过后，供应商凭申请的账号、密码登陆电商系统完成下载。
供应商登记咨询电话：**********转1
电商系统操作咨询电话：**********转3
电话咨询时间：周一至周五?上午8:30-12:00,下午13:30-17:00
本项目不再发出纸质版采购文件，本项目采购文件的获取方式不接受除上述方式外的其他方式获取 。

采购文件获取费用：不收取。

投标保证金：不收取。

五、报价文件递交

（一）报价文件递交方式

报价文件的递交只接受电子报价文件，以其他方式递交的报价文件将不予以受理。电子版递交时间：2023年06月14日16时30分00秒至2023年06月21日09时00分00秒；

递交地点：南方电网供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）。

谈判开始时间：2023年06月21日09时00分00秒

谈判要求：本项目采用录音电话远程谈判方式，报价人无需到达谈判现场。最终报价

书面文件（签字盖章版）需通过南方电网供应链统一服务平台上传。报价人在报价文件（法

定代表人授权委托书）中明确授权进行谈判的代表及联系方式，并确保谈判当天电话可以

随时接通，若电话无法接通，则视为放弃谈判和最终报价的权利，采购工作组以该供应商

的第一次报价作为最终报价进行评审。

（二）报价文件不予受理情况

（1）逾期上传递交的。

（2）未通过正规渠道获取采购文件的报价人，所提交的报价文件。

（3）如有保证金要求，且报价人未缴纳保证金。

六、发布公告的媒介

本次采购采取公开竞争性谈判采购方式，采购代理机构仅在南方电网供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）发布，采购公告将明确对报价人的资格要求、发售采购文件的日期和地点等事宜。

七、业务咨询方式

采购代理机构：南方电网供应链集团有限公司

联系地址：广州市天河区天河路178号

联系人：韦工

联系电话：**********转2

八、监督及投诉

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的，可以向有关监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督投诉机构名称：中国南方电网有限责任公司供应链管理部

监督投诉机构电话：020-********

监督投诉机构邮箱：nwgyljd@csg.cn

采购人（或其采购代理机构）的主要负责人或授权的项目负责人（签名）：吴奭登

南方电网供应链集团有限公司

【盖章位置】

2023年06月14日