必须按照要求上传，否则视为无效投标

1.货物到达采购方指定地点后，供应商应在采购人相关工作人员在场情况下当面开箱，共同清点数量、检查外观，采购人严格按照采购文件、有关质量要求、验收规范及技术标准实施验收，并核实品牌（商标）、规格、型号、样式等相关技术指标，形成书面的双方签字确认的开箱验收记录和报告。

2.供应商应保证货物到达库房时完好无损，如有缺漏、损坏，由供货商负责调换、补齐或赔偿；

3.货物质量不符合采购文件和合同要求，供应商须无条件更换，由此产生的一切损失（包括对采购人造成损失的）由供应商承担。

4. 供应商提供质量不合格产品、技术参数不符合合同要求产品、贴牌产品、假冒伪劣产品，以及出现缺斤少两现象（偏差率≥5%），发现一次，供应商应无条件退换产品，并向采购人支付“发现问题产品价值的10%”的合同违约金，但不低于500元/次，违约金从货款中扣除。发现3次及以上，采购人有权解除合同。

5.采购人需要制造商对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。使命

6.采购人有权抽检相关产品到社会专门资质机构实施产品专业检测，作为验收依据之一。

1.本次投标报价（单价和合价）均为人民币报价，为包干价，报价包含产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、二次搬运费（到采购人指定地点）、保险费、售后服务费、采购管理费、损耗、利润、税收、政策性文件规定与风险责任等在内的所有费用（采购产品为成品的，还包括产品组装费）。

2.报价原则：本次采购最高限价为******.00元，供应商按照本采购文件、国家有关标准规范并结合本项目特点和现场考察，根据自身的经营决策、企业实力和市场行情自主报价，投标报价（单价和总价）任一项均不能超过采购文件中的最高限价，否则按无效标处理。

3.采购文件中所需货物数量是暂定的，采购人在合同期内实施具体采购时，有权根据实施需求情况对各类货物采购数量作调整，结算时以实际采购货物品类及其数量为准，单价以供应商采购报价为准，但总的实际采购金额不能高于合同金额。

4.供货期间，合同单价不随国家政策调整或法规、标准及市场等任何因素的变化而进行调整。

（一）合同签订前中标人向采购人缴纳中标金额3%的履约保证金（银行转账形式提交），履约保证金在中标人按合同履行完义务后无息退还。供应商若不按照合同和招标文件要求履行交付义务的，采购人有权不予退还履约保证金。

（二）供应商按采购合同供货，采购人验收合格并出具书面验收报告后才能进行入库登记，登记入库的产品即视为验收合格；

（三）付款方式每学期结算一次，成交供应商应书面提交付款申请，并向采购人开具发票，并提供送货清单和每次甲方出具的验收单等。

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人或代理机构提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出，并附相关证明材料。

3、采购人、采购代理机构在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。