湖南省机关事务管理局2022年度部门整体支出绩效自评报告
湖南省机关事务管理局2022年度部门整体支出绩效自评报告
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湖南省机关事务管理局
2022年度部门整体支出绩效自评报告
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一、部门基本情况
（一）纳入财政预算编制单位情况
我局2022年纳入省财政部门预算编制的单位有8个，即局本级、省直单位职工集中住宅区管理服务中心、省接待基地筹建处、省直单位会计事务工作指导中心、省商业技师学院、省人民政府直属机关第一幼儿院、省人民政府直属机关第二幼儿院、省人民政府直属机关第三幼儿院。
（二）机构设置及人员情况
我局机关设有办公室、政策法规处、国有资产管理处、办公用房管理处、住房保障处、公共机构节能管理处、财务处、接待处、人事处（含老干工作）、机关党委（机关纪委）10个内设机构；编制人数554人，2022年实有在职人数485人，离休6人，退休人员已全部纳入社保管理。
（三）机构职能
1.负责省直机关事务的建设、管理、保障和服务工作，组织拟定省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的具体政策、规章制度并监督实施；拟订全省机关事务工作的有关政策、规章制度并指导实施，指导全省后勤体制改革工作，会同有关部门推进全省节约型机关建设；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直行政事业单位及其机关后勤服务单位的财务工作；按规定指导并组织实施省直行政事业单位后勤员工培训工作。
2.对省直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直行政事业单位房地产的监督管理工作；协助有关部门管理省直行政事业单位的行政建房计划和投资；根据授权承担省直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；负责省直行政事业单位办公用房建设、管理、维修、改造、处置工作；负责省直行政事业单位及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作；按规定管理省直行政事业单位办公用房维修资金，指导省直行政事业单位机关物业管理工作。
3.负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决省领导和省直行政事业单位公务用车的经费管理工作。会同有关部门拟订全省公务用车制度改革政策并指导实施，组织实施省直行政事业单位公务用车制度改革工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。
4.拟订省直机关单位住房保障工作规划、具体规章制度并组织实施；负责省直机关单位集中住宅区、保障性住房（含公租房）的建设、管理和服务工作；负责省直单位（包括在长省属党政群机关和企事业单位、中央驻长单位、大专院校）住房制度改革等相关工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；会同有关部门拟订省直机关单位危旧公有住房（含已售）改造方案并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金；负责管理范围内省直单位住房专项维修资金的管理工作。
5.统筹协调、指导、推进全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源资源管理工作，组织开展全省公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全省公共机构节能有关技术改造项目及其专项资金管理工作。
6.负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理有关工作；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。
7.承办省人民政府交办的其它事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2022年我局基本支出*****.74万元。其中：工资福利支出9431.42万元，商品和服务支出3300.17万元，对个人和家庭的补助支出1512.15万元，资本性支出0万元。基本支出主要用于局机关及所属预算单位机构正常运转、完成工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费，以及对个人和家庭的补助支出。
1.资金管理情况：一是建立健全财务制度。制定或修订《局备用金管理办法》《内部审计工作管理办法》《局财务管理的规定》等办法，健全完善预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面制度，堵塞管理漏洞，提供制度保障。二是开展银行账户清理。下发《关于开展银行账户清理工作的通知》，开展局系统银行账户清理工作，进一步规范局属单位银行账户管理，有效防范资金安全风险和廉政风险。三是开展财务专项检查。2022年7月，局财务处联合机关纪委对局驻炎陵县上馆村乡村振兴工作队开展廉洁自律情况专项检查，实地查看项目建设情况，全面检查2021年5月-2022年7月驻村工作队经费管理等情况，督促规范财务管理。四是持续强化财务约束。牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为。五是提高预算管理水平。强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性。加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。六是推进预算绩效管理。科学编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益。七是严格落实预决算公开。按要求做好部门预算、决算、绩效自评公开等工作。
2.资产管理情况：一是定期清查盘点实物资产。年初，全面盘点清查局机关实物资产，重新核对资产条码，及时清理达到报废标准的固定资产，按照要求完成资产处置，及时核实修改行政资产系统内数据，确保账实相符。严格规范资产管理流程，及时高效为工作人员配备所需办公家具、办公用品。二是严格审批程序。落实电子卖场采购相关规定，坚持签字登记领用制度，及时保障干部职工办公需求，做实做细低值易耗品管理，强化节约降耗。
3.“三公”经费使用和管理情况：推进“三公”经费管理制度化、规范化、程序化，严格规范“三公”经费管理（详见表1）。
2022年“三公”经费预算执行情况表（表1）
单位：万元???????
序号 | 项目 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 预算执行率 | |
1 | 因公出国（境）费 | 15 | 0 | 0.00% | |
2 | 公务用车购置及运行维护费 | 车辆购置费 | 0 | 0 | 0.00% |
车辆运行维护费 | 73 | 60.54 | 82.93% | ||
小计 | 73 | 60.54 | 82.93% | ||
3 | 公务接待费 | 12.6 | 5.81 | 46.11% | |
合计 | 100.6 | 66.35 | 65.95% | ||
2022年“三公”经费共节支34.25万元，其中：因公出国（境）费节支15万元，公务接待费节支6.79万元，公务用车购置费节支0万元，运行维护费节支12.46万元。
（二）项目支出情况
1.2022年度省级专项资金分配安排和使用管理情况
我局2022年纳入省级专项资金管理为省直党政机关办公用房维修专项资金，具体情况如下：
（1）资金安排和分配情况
2022年，省财政厅发文（湘财资指〔2022〕2号、湘财资指〔2022〕6号、湘财资指〔2022〕9号、湘财资指〔2022〕10号），下达我局省直党政机关办公用房维修专项资金共6400万元，安排维修项目共24个（见表2）。
2022年省直党政机关办公用房维修专项资金项目明细表（表2）
????单位：万元
项目编号 | 项目名称 | 指标金额 | 指标文号 |
2022-01 | 湖南省政府机关二院第二、第八办公楼室外楼梯改造工程 | 115.82 | 湘财资指〔2022〕2号 |
2022-02 | 湖南省省直单位公物仓装修改造工程 | 118.64 | |
2022-03 | 湖南省政协文苑综合办公楼维修项目工程 | 152.92 | 湘财资指〔2022〕6号 |
2022-04 | 湖南省财政厅空调采购与安装项目 | 260.61 | |
2022-05 | 湖南省体育局设备用房维修工程 | 257.47 | |
2022-06 | 湖南省档案馆维修工程 | 182.26 | |
2022-07 | 湖南省高级人民法院办公用房维修项目 | 610.73 | |
2022-08 | 湖南省委统战部办公楼维修工程 | 167.71 | |
2022-09 | 民主党派湖南省委机关办公用房维修工程 | 384.38 | |
2022-10 | 湖南省审计厅办公楼维修项目 | 238.39 | |
2022-11 | 湖南省残疾人联合会办公楼维修工程 | 446.55 | |
2022-12 | 共青团湖南省委办公楼维修改造工程 | 400.30 | |
2022-13 | 湖南省商务厅办公楼维修工程 | 662.80 | |
2022-14 | 湖南省畜牧水产事务中心办公用房维修工程 | 328.29 | |
2022-15 | 湖南省妇联办公楼维修工程 | 197.93 | |
2022-16 | 湖南省省委办公区维修项目 | 200.00 | 湘财资指〔2022〕10号 |
2022-17 | 湖南省供销社办公楼维修工程 | 65.00 | |
2022-18 | 湖南省原文化厅老院子配电与屋面防水维修工程 | 100.00 | |
2022-19 | 湖南省社科院（省政府发展研究中心）围墙维修改造项目 | 75.20 | |
2022-20 | 湖南省公安厅交通警察总队配电维修工程 | 200.00 | |
2022-21 | 湖南省纪委六办加装电梯改造工程 | 100.00 | |
2022-22 | 省民政厅、省委党校等办公用房防整改工程 | 154.50 | 湘财资指〔2022〕9号 |
2022-23 | 省农业农村厅、省商务厅等6个单位办公用房消防整改工程 | 701.80 | |
2022-24 | 省委办公厅、省水利厅、省科技厅老办公楼等办公用房消防整改工程 | 150.70 | |
? | 项目管理费 | 128.00 | 湘财资指〔2022〕2号 |
合计 | 6400.00 | ? | |
截至2022年12月31日，除省财政厅空调采购与安装项目未开工外，其他23个项目均已进场施工，其中13个项目已竣工验收并投入使用。
（2）项目实施情况
①专项资金到位情况
年度项目资金6400万元均在当年安排到位，由我局统一使用和管理，专项资金到位率100%。
②项目组织实施情况
A.专项制度建设
我局联合省财政厅印发《湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》（湘财资〔2019〕6号），明确省直党政机关办公用房维修条件和标准、项目申报和审批、项目实施、项目验收和管理、资金使用和监管、职责分工、监督管理。印发《省直机关行政性办公用房维修管理工作流程》（湘管发办〔2015〕16号），包括申报及审批管理流程、招标管理流程、合同管理流程、设计管理流程、施工现场管理流程、资金管理流程。印发《省直机关办公用房维修项目管理费使用规定》（湘管办发〔2015〕14号），明确了省直机关办公用房维修项目管理费的开支范围、使用标准和审批权限与监督检查。印发《湖南省直机关办公用房建设（维修）工程安全生产管理暂行办法》（湘管办发〔2016〕86号），明确安全生产管理要求。印发《湖南省省直党政机关办公用房、技术业务用房日常管理办法》和编制了《省直党政机关办公用房维修工作指南》，健全完善了省直党政办公用房管理和维修制度体系。
B.项目申报及审核
根据单位申报情况，经我局资料审核、实地查勘、专家评审初步测算，会同财政厅研究制定《湖南省省直党政机关办公用房维修规划（2022-2024）》，报经省政府审批同意。2022年度共24个办公用房维修项目（规划内项目19个，调增项目5个） ，维修改造内容主要包括：办公用房室内外装饰装修、门窗更换、屋顶和外墙防水维修、消防维修、空调主机及管道维修、电梯维修、监控系统维修、配电间和设备维修、给水排水维修改造、地下车库维修、公物仓维修、路面局部维修等。
C.项目管理情况
为加快工程实施进度、科学有效管理，根据项目特点，分为两种管理模式：一是由我局组织管理，向社会购买服务，招标选定项目管理公司，由项目管理公司协助实施项目管理工作。二是100万元以下的项目，经批准后委托有实施能力的使用单位自行组织实施。2022年共24个项目，根据项目的不同特点，采取不同的管理模式，其中：省机关事务管理局组织管理14个项目；省机关事务管理局组织，建科公司负责现场管理10个项目（详见表3）。
2022年项目管理模式明细表（表3）
单位：万元
项目编号 | 项目名称 | 指标金额 | 管理模式 |
2022-01 | 湖南省政府机关二院第二、第八办公楼室外楼梯改造工程 | 115.82 | 省机关事务管理局组织， ???建科公司负责现场管理。 |
2022-02 | 湖南省省直单位公物仓装修改造工程 | 118.64 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-03 | 湖南省政协文苑综合办公楼维修项目工程 | 152.92 | 省机关事务管理局组织， ???建科公司负责现场管理。 |
2022-04 | 湖南省财政厅空调采购与安装项目 | 260.61 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-05 | 湖南省体育局设备用房维修工程 | 257.47 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-06 | 湖南省档案馆维修工程 | 182.26 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-07 | 湖南省高级人民法院办公用房维修项目 | 610.73 | 省机关事务管理局组织， ???建科公司负责现场管理。 |
2022-08 | 湖南省委统战部办公楼维修工程 | 167.71 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-09 | 民主党派湖南省委机关办公用房维修工程 | 384.38 | 省机关事务管理局组织， ???建科公司负责现场管理。 |
2022-10 | 湖南省审计厅办公楼维修项目 | 238.39 | 省机关事务管理局组织， ???建科公司负责现场管理。 |
2022-11 | 湖南省残疾人联合会办公楼维修工程 | 446.55 | 省机关事务管理局组织， ???建科公司负责现场管理。 |
2022-12 | 共青团湖南省委办公楼维修改造工程 | 400.30 | 省机关事务管理局组织， ???建科公司负责现场管理。 |
2022-13 | 湖南省商务厅办公楼维修工程 | 662.80 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-14 | 湖南省畜牧水产事务中心办公用房维修工程 | 328.29 | 省机关事务管理局组织， ???建科公司负责现场管理。 |
2022-15 | 湖南省妇联办公楼维修工程 | 197.93 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-16 | 湖南省省委办公区维修项目 | 200.00 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-17 | 湖南省供销社办公楼维修工程 | 65.00 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-18 | 湖南省原文化厅老院子配电与屋面防水维修工程 | 100.00 | 省机关事务管理局组织， ???建科公司负责现场管理。 |
2022-19 | 湖南省社科院（省政府发展研究中心）围墙维修改造项目 | 75.20 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-20 | 湖南省公安厅交通警察总队配电维修工程 | 200.00 | 省机关事务管理局组织， ???建科公司负责现场管理。 |
2022-21 | 湖南省纪委六办加装电梯改造工程 | 100.00 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-22 | 省民政厅、省委党校等办公用房防整改工程 | 154.50 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-23 | 省农业农村厅、省商务厅等6个单位办公用房消防整改工程 | 701.80 | 省机关事务管理局组织管理。 |
2022-24 | 省委办公厅、省水利厅、省科技厅老办公楼等办公用房消防整改工程 | 150.70 | 省机关事务管理局组织管理。 |
? | 项目管理费 | 128.00 | 省机关事务管理局组织管理。 |
? | 合计 | 6400.00 | ? |
（3）专项资金使用情况
省直党政机关办公用房维修专项资金开支范围主要包括：项目前期费、建筑工程费、安装工程费、设备购置费以及其它费用（详见表4）。
维修专项资金项目支出及完工情况表（表4）
????????????????????????????????????????????????????单位：万元??
项目 ??编号 | 维修项目 | 指标 ?金额 | 项目支出金额 | 资金 ???支付率 | 2022年12月31日完成情况 |
2022-01 | 湖南省政府机关二院第二、第八办公楼室外楼梯改造工程 | 115.82 | 107.48 | 92.80% | 已竣工，已完成财政结算评审。 |
2022-02 | 湖南省省直单位公物仓装修改造工程 | 118.64 | 75.63 | 63.75% | 已竣工，准备送财政结算评审。 |
2022-03 | 湖南省政协文苑综合办公楼维修项目工程 | 152.92 | 95.99 | 62.77% | 已竣工，正在财政结算评审中。 |
2022-04 | 湖南省财政厅空调采购与安装项目 | 260.61 | 0 | 0% | 未开工。因空调采购方式等事宜需与省财政厅协商确定，经多次沟通未定，导致招标时间延误。 |
2022-05 | 湖南省体育局设备用房维修工程 | 257.47 | 160.89 | 62.**% | 已竣工，准备送财政结算评审。 |
2022-06 | 湖南省档案馆维修工程 | 182.26 | 91.59 | 50.25% | 已竣工，准备送财政结算评审。 |
2022-07 | 湖南省高级人民法院办公用房维修项目 | 610.73 | 295.18 | 48.33% | 已竣工，准备送财政结算评审。 |
2022-08 | 湖南省委统战部办公楼维修工程 | 167.71 | 117.71 | 70.19% | 已竣工，准备送财政结算评审。 |
2022-09 | 民主党派湖南省委机关办公用房维修工程 | 384.38 | 262.35 | 68.25% | 已竣工，正在财政结算评审中。 |
2022-10 | 湖南省审计厅办公楼维修项目 | 238.39 | 155.74 | 65.33% | 已竣工，正在财政结算评审中。 |
2022-11 | 湖南省残疾人联合会办公楼维修工程 | 446.55 | 148.54 | 33.26% | 完成项目50%。 |
2022-12 | 共青团湖南省委办公楼维修改造工程 | 400.30 | 268.12 | 66.98% | 已竣工，准备送财政结算评审。 |
2022-13 | 湖南省商务厅办公楼维修工程 | 662.80 | 160.** | 24.21% | 完成项目50%。 |
2022-14 | 湖南省畜牧水产事务中心办公用房维修工程 | 328.29 | 211.85 | 64.53% | 已竣工，准备送财政结算评审。 |
2022-15 | 湖南省妇联办公楼维修工程 | 197.93 | 70.59 | 35.66% | 完成项目50%。 |
2022-16 | 湖南省省委办公区维修项目 | 200.00 | 5.83 | 2.92% | 完成项目40%。 |
2022-17 | 湖南省供销社办公楼维修工程 | 65.00 | 44.90 | 69.08% | 已竣工，准备送财政结算评审。 |
2022-18 | 湖南省原文化厅老院子配电与屋面防水维修工程 | 100.00 | 0.23 | 0.23% | 完成项目30%。 |
2022-19 | 湖南省社科院（省政府发展研究中心）围墙维修改造项目 | 75.20 | 58.44 | 77.71% | 已竣工，准备送财政结算评审。 |
2022-20 | 湖南省公安厅交通警察总队配电维修工程 | 200.00 | 111.56 | 55.78% | 完成项目50%。 |
2022-21 | 湖南省纪委六办加装电梯改造工程 | 100.00 | 0.53 | 0.53% | 完成项目40%。 |
2022-22 | 省民政厅、省委党校等办公用房防整改工程 | 154.50 | 50.10 | 32.43% | 完成项目40%。 |
2022-23 | 省农业农村厅、省商务厅等6个单位办公用房消防整改工程 | 701.80 | 254.19 | 36.22% | 完成项目40%。 |
2022-24 | 省委办公厅、省水利厅、省科技厅老办公楼等办公用房消防整改工程 | 150.70 | 54.68 | 36.28% | 完成项目40%。 |
? | 项目管理费 | 128.00 | 9.90 | 7.73% | ? |
? | 合计 | 6400.00 | 2812.51 | 43.95% | ? |
截至2022年12月31日，共计支付维修专项资金3136万元，资金总支付率43.95%。
2.2022年度一般公共预算财政拨款项目支出情况
2022年，全年一般公共预算财政拨款共计安排项目支出*****.57万元，实际支出*****.63万元，年末结余*****.94万元，安排支出项目较大金额的有：上年结转及年中追加省直机关行政性办公用房维修专项资金*****.59万元，上年结转德雅小区一期项目建设经费4043.97万元，上年结转及年中追加德才苑建设项目3565.92?万元，年中追加清新园项目建设资金2665万元，年中追加省纪委监委业务技术用房（外查工作点）维修改造经费6000万元，年中追加省部级干部周转住房装修配置经费（德雅小区）835.85万元，年中追加省政府政务服务综合窗口项目1002.7万元，上年结转办公用房房屋结构安全检测费183.4万元，上年结转及年中追加三家幼儿院学前教育补助经费等项目支出754.76万元；年中追加省商业技师学院改善中职办学条件等专项资金2427.21万元。年末结余较大的有：省直行政性办公用房维修专项资金年末结余**91.01万元，省直相关小区一期项目征地经费及建设经费年末结余3**2.68万元、德才苑建设项目年末结余1077.62万元、省直相关项目建设经费年末结余1559.84万元，公共机构和公共场所塑料污染治理示范项目结余500万元，将在今后年度按进度及时支付（详见表2）。
2022年度一般公共预算财政拨款安排项目支出收支结余表（表2）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 年初预算 | 上年结转 | 年中追加 | 支出合计 | 年末结余 |
1 | 省直党政机关办公用房维修专项 | ? | 1,871.89 | 8,274.70 | 5,155.58 | 4,991.01 |
2 | 德才苑建设项目 | ? | 3,400.38 | 165.54 | 2,488.31 | 1,077.62 |
3 | 省直相关小区一期项目建设资金 | ? | 4,043.97 | 0 | 551.29 | 3,**2.68 |
4 | 省直相关项目建设经费 | ? | 0 | 2,665.00 | 1,105.16 | 1,559.84 |
5 | 省直相关业务技术用房（外查工作点）维修改造经费 | ? | 0 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 |
6 | 省部级干部周转住房装修配置经费（德雅小区） | ? | 0 | 835.85 | 234.93 | 600.92 |
7 | 办公用房房屋结构安全检测费 | ? | 183.4 | 0 | 183.4 | 0 |
8 | 省政府政务服务综合窗口项目 | ? | 0 | 1,002.70 | 0 | 1,002.70 |
9 | 公共机构和公共场所塑料污染治理示范项目 | ? | 0 | 500 | 0 | 500 |
10 | 局机关履职及其他零星项目支出 | 300.12 | 137.05 | 65 | 481.39 | 20.78 |
11 | 省商业技师学院改善办学条件等项目资金 | ? | ? | 2427.21 | 2427.21 | 0 |
12 | 三家幼儿院学前教育建设及其他事业单位年中追加的相关人员经费 | 140.66 | 58.3 | 555.8 | 691.37 | 63.39 |
合计 | 440.78 | 9694.99 | *****.8 | *****.64 | *****.94 | |
3.2022年度湖南省公共机构节能补助资金支出情况
（1）项目支出情况
2022年省财政安排节能补助资金800万元,补助全省53个公共机构节能技术改造项目（其中省直公共机构节能技术改造补助项目28个，安排专项资金510万元，市州公共机构节能技术改造补助项目25个，安排专项资金290万元），引导总投资*****.19万元投入节能改造项目，涉及既有建筑围护改造、中央空调、水电管网、中心数据机房、光伏发电等公共机构设备设施技术改造，带动了社会资本参与节能改造的积极性，取得了良好的社会效应。
（2）项目绩效情况
通过绩效评价，53个项目单位发挥了公共机构在全社会节能中的示范引领作用，实施节能技术改造，推广使用节能新产品新技术，推动更多能源费用托管等合同能源管理项目和合同节水管理项目落地，有效降低了能耗。一是经济效益指标完成良好。经统计测算，53个项目平均节能率达22%，单位平均行政成本节约率达18%，节约了公共机构行政运行成本。二是促进了可持续发展。通过对公共机构的节能节水改造，使用新能源、新技术、新产品，节约了能源资源，达到节能环保清洁安全的效果，为公共机构的科学发展提供了有效保障。三是生态效益显著。节能、清洁、环保产品的使用推广，促进了环境改善，效果明显，达到了节能降耗的目的。四是民众满意率大幅提高。通过对公共机构的节能改造，在降低能耗的前提下，进一步改善了办公环境和条件，干部职工反映良好，项目实施效果好。五是社会效益凸显。项目单位大多为重点用能单位，能耗总量大，近年来通过节能补助资金引导，积极配套项目资金，实施综合性节能改造，降低能耗水耗，在社会上树立了公共机构带头节约的良好形象。?
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2022年，我局严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成局属单位预决算公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2022年，我局部门整体支出重点绩效情况如下：
（一）运行成本
2022年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出*****.74万元，其中，人员经费*****.57万元，日常公用经费 3300.17万元。根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。
（二）管理效率
2022年，财政拨款预算收入*****.1万元，支出*****.37万元，年末结余*****.73万元（其中，项目支出结余*****.94万元，占总支出结余98.36%），预算执行率为71.27%。
从结余情况看，影响预算执行率的主要原因为项目支出，其中，局本级项目支出结余*****.55万元，省二幼项目支出结余53.9万元，省三幼项目支出结余7.61万元。从单位项目支出结余占比来看，局本级结余占比99.52%。今后重点加强业务处室和项目管理单位衔接，定期调度预算执行进度，提升资金支付效率。
（三）履职效能
1.国有资产管理水平不断提高。2022年，局党组坚决落实省委省政府关于清查处置闲置资产工作部署，按照“摸清、管住、用好、盘活”思路，遵循“能用则用，不用则售，不售可租，能融则融”原则，采用调剂、置换、租赁、转让等方式，“一资一策”盘活利用闲置低效资产。支持解决省检察院办案业务用房紧张、省高院湘法培训基地资产置换、国家医学中心资产对价等问题，累计盘活利用土地191.5亩、房屋18.07万㎡，资产租赁、转让综合收益2225.02万元，招租竞价综合增幅9.3 %。坚持“有余、有需、有序”理念，建成线上线下相结合的实体和虚拟公物仓，2022年调剂、捐赠、借用资产866件，节约财政资金1363.17万元；我局被列为国家公物仓创新试点建设单位。
2.办公用房管理更加规范。按照“五统一”要求，基本完成省直单位办公用房权属统一登记，共办理权证697本，统一登记至我局名下。积极推进信访服务大厅搬迁、湖南文艺家之家投入使用等工作，为省委大院等13家单位调剂办公用房3.6万㎡，有效解决“插花式”办公问题。推进实施23个维修项目，为多家单位改善办公、政务服务功能与条件，消除安全隐患。
3.政策性住房保障更加优化。通过建设、转化等方式扩大周转住房供给，加快推进德才苑项目240套周转住房建设，分步推进1008套存量公房转化，已完成110套转化工作。按照“当标杆、创一流”的要求，主动细致做好省部级干部住宅小区服务保障工作。为716名干部职工累计配租周转住房1588户次，上缴财政租金收入2100余万元；为*****户职工发放住房公积金贷款57.09亿元。
4.公务出行保障成效凸显。坚持“控编、提效、降费、保需”，*****台车辆纳入“全省一张网”统一管理，公务出行保障效能、公务车辆运行效率有效提升，机关运行成本、用车不规范行为明显下降。引导推动公共机构带头使用新能源汽车，省直机关新增及更新配置新能源汽车34辆，占新购车辆的31%，累计建设充电桩1850个。
（四）社会效应
1.节约型机关建设不断深入。坚持目标引领、示范推动。大力开展节能宣传周和低碳日活动，引导推动党政机关带头节约用能“迎峰保供”；全省70%左右的县级及以上党政机关建成节约型机关，实现“县县有示范”目标；遴选推荐长沙市直机关大院等3家单位被评为全国生活垃圾分类示范点。坚持分类指导、重点推动。联合省卫健委、省教育厅召开节能工作现场推进会，突出抓好医院、学校等重点领域能源资源节约工作；集中对全省256家重点用能单位开展能源消费对标检查。坚持科技支撑、项目推动。2022年拨付补助资金800万元，引导投入节能技术改造资金*****.19万元，实施改造项目53个。公共机构平均节能率达18%，单位平均行政成本节约率达20%。坚持分类施策、合力推动。高质量完成机关运行成本统计工作，得到国管局肯定和表扬。
2.公务接待持续规范。配合省纪委监委对市县两级247家接待服务机构和部门开展专项整治和督导检查。与市州驻长办工作指导和联系更加密切。起草并印发了《湖南省机关食堂反食品浪费工作成效评估暨节约型食堂创建方案（试行）》，进一步落实和推动我省反食品浪费工作。对纳入全省节约型食堂创建范围的食堂进行了摸底，所有食堂按要求完成自评工作。
3.职能履行凸显社会效应。坚决落实省委关于开展中央巡视整改“回头看”要求，对照整改方案及责任清单，对标《党政机关办公用房管理办法》等规定，全力抓好党政机关办公用房、楼堂馆所违规问题整改落实，目前已基本整改到位。落实省委省政府关于资产盘活利用工作部署，研究制定了《桃花坪地块公有资产盘活利用方案》，支持解决省属高校用地难、学生住宿难问题；积极推进邵阳、湘西办公楼盘活利用工作，研究提出相关调剂、启用方案；按照“优质、高效、廉洁、安全”要求，有序推进省纪委监委外查点项目建设，已顺利交付使用。落实省委省政府关于纾困解难、惠企利民要求，及时出台国有房屋资产租金减免、下调首套房公积金贷款利率等政策，为374家小微企业、个体工商户减免房屋租金1974.4万元。落实以人民为中心发展思想，持续开展办实事实践活动，推动解决省直干部职工停车难、就餐难、入园难等“急难愁盼”问题10余件。全力支持炎陵县沔渡镇上馆村乡村振兴，筹集投入帮扶经费120万元，村集体经济收入同比增长50%。
（五）可持续发展能力
2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，坚决落实省委省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳进高新工作方针，坚持服务中心与做实主业相结合，以盘活闲置国有资产为主线，深化节约型机关建设，着力推进“一统三化”，为服务“三高四新”战略定位和使命任务、建设社会主义现代化新湖南贡献机关事务力量。
（六）服务对象满意度
公积金中心坚持“安全、为民”目标，持续优化公积金存款竞争性存放机制，服务事项“网上办”“一次办”占比90%以上；住宅中心、发展中心用心用情做好省部级干部住房以及省直单位公有住房、周转住房运营管理和保障服务；后勤中心全力保障机关有序运转，扎实做好疫情防控、守好安全底线；商业技师学院坚持立德树人，专注教学科研、深度产教融合，有序推动转设高职院校工作；省一幼、省二幼、省三幼深耕幼教行业，教学成果、各项荣誉取得新突破，教学品质、示范影响与品牌效应继续领跑全省；省二幼成立湖南省早教托育学会，行业影响力持续增强；筹建处持续做好项目资产管护和后续工作。
2022年我局预算绩效自评得分99分，对照预算完成率标准自评扣1分。
七、存在的问题及原因分析
2022年，我局预算整体支出基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：
（一）局本级项目预算执行进度仍然不理想
省直行政性办公用房维修专项资金支付进度相对滞后。省直相关小区一期项目建设资金支付均按合同约定执行，因工程结算财政评审未完成，故2022年支付率不高。省直相关项目正在进行结算审计工作，部分工程审计结果未出来，按照合同未达到支付条件，故造成了经费结余。德才苑项目、省直相关周转住房装修配置经费按照项目进度付款，本年年底已按合同约定的第二个工程款支付节点付款，剩余资金需2023年再支付。
（二）部分不可预计支出未能精准编入年初预算
一些无法预计和新增任务预算的项目支出，比如：丧葬费抚恤金等，需要在年度中间进行预算追加和调整。
（三）一般性支出压力增大
随着疫情形势变化，单位之间学习调研增加，线下会议、现场培训安排增加，差旅费、培训费、会议费等一般性支出压力增大。
（四）公共机构节能专项补助资金管理存在部分问题
一是补助资金数额较小，申报程序过于繁琐，省直公共机构节能技改积极性不高。二是公共机构点多线长面广，数量庞大，节能补助资金有限。三是节能技术推广的政策支持力度还需加大。
（五）2022年维修专项资金绩效评价工作过程中发现的问题
一是工程进度未达到预期效果。当年竣工验收大型项目数只完成计划数的50%。二是总资金支付率偏低。
八、下一步改进措施
（一）加强沟通对接，争取将省直办公用房维修专项资金按年度支付计划安排预算，提升预算执行率；针对其他工程项目，科学合理安排年度预算，及时申请结余已收回资金重新下达，加强与财评部门沟通联系，保障施工、支付、财评、结算等程序进程，尽全力加快资金支付。
（二）进一步提高预算编制的科学性与预见性，结合实际运转需要，预编一部分不可预计费用，不断提升财政资金使用的精准性和准确性。
（三）积极探索财政激励机制，进一步加大节能资金的投入力度。一是拓展支持范围。充分发挥市场机制作用，推行合同能源管理与合同节水管理，引导自筹资金与社会资金投入节能改造，降低投入成本，提升节能效益。二是规范项目及资金申报、评审。修订《湖南省公共机构节能补助资金管理办法》，明确项目申报、评审、拨付程序，提高补助金额的上限，提升公共机构节能技改的积极性，三是积极推进合同能源管理。积极推行合同能源管理和合同能源托管服务，促进公共机构技改项目不仅仅依靠财政专项资金，更要充分利用社会资金进行节能技术改造。四是严格绩效和监督管理。加强对项目的监督检查，督促项目按计划进度实施，确保项目按期实现预算绩效目标。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
针对绩效自评中发现的问题，我局将加强与相关单位的沟通协调，采取切实可行的举措整改落实到位。同时，按要求在局门户网站公开我局2022年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。
?
附件：1.湖南省机关事务管理局2022年度部门整体支出
绩效评价基础数据表
2.湖南省机关事务管理局2022年度部门整体支出
绩效自评表
3.湖南省机关事务管理局2022年度业务工作专项
支出绩效自评表
4.湖南省机关事务管理局2022年度其他运转类专 ?
项支出绩效自评表
5.湖南省机关事务管理局2022年度其他事业发展
类专项支出绩效自评表
6.湖南省机关事务管理局2022年度特定目标类
绩效自评表
??????????7.2022年度全省公共机构节能专项补助资金绩效自评
表
8.湖南省机关事务管理局2022年度部门整体支出
绩效自评工作考核评分表
?
?
???????
附件1
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：湖南省机关事务管理局 ?????????????????????????????????????单位：万元
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
554 | 485 | 87.55% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 115.71 | 100.6 | 66.35 | |||
???1、公务用车购置和维护经费 | 107.9 | 73 | 60.54 | |||
???????其中：公车购置 | 47.92 | 0 | 0 | |||
?????????????公车运行维护 | 59.98 | 73 | 60.54 | |||
???2、出国经费 | 0 | 15.8 | 0 | |||
???3、公务接待 | 7.82 | 11.80 | 5.81 | |||
项目支出： | *****.55 | *****.99 | *****.93 | |||
????1、其他运转类 | 200.99 | 151.15 | 136.15 | |||
????2、其他事业发展资金 | 6466.90 | *****.97 | 7281.58 | |||
????3、特定目标类 | 4682.29 | *****.97 | 6551.29 | |||
???4、业务工作专项 | 3765.95 | 1667.91 | 1612.13 | |||
5、省级专项资金（一个专项一行） | 4243.42 | *****.99 | 5471.78 | |||
省直机关行政性办公用房维修专项 | 3964.03 | *****.29 | 5155.58 | |||
公共机构和公共场所塑料污染治理示范项目 | 0 | 500 | 0 | |||
就业补助专项 | 137.34 | 196.6 | 196.6 | |||
学前教育发展专项 | 14.8 | 37 | 37 | |||
教育综合发展 | 1 | 6 | 4.5 | |||
基础教育发展 | 126.25 | 76.6 | 76.6 | |||
第二批教育教学改革 | ? | 1.5 | 1.5 | |||
公用经费 | 3105.93 | 3570.55 | 3548.91 | |||
????其中：办公经费 | 128.51 | 137.74 | 140.21 | |||
??????????水费、电费、差旅费 | **1.71 | 421.71 | 432.9 | |||
??????????会议费、培训费 | 61.66 | 72.09 | 67.53 | |||
政府采购金额 | —— | *****.43 | *****.43 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | *****.23 | *****.54 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
厉行节约保障措施 | 1、加强支出预算编制管理，从源头控制经费支出； | |||||
填表人：江佳 ?填报日期：2023年5月23日 ?联系电话：073*****6422 单位负责人：唐恒忠
附件2
2022年度部门整体支出绩效自评表
填报单位：湖南省机关事务管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
省级预算部门名称 | 湖南省机关事务管理局 | ||||||||
年度预算申请 | ? | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | *****.2 | **997.78 | 36291.23 | 10 | 72.59% | 9 | |||
按收入性质分：**997.78 | 按支出性质分：36291.23 | ||||||||
??其中： ?一般公共预算：*****.11 | 其中：基本支出：16746.72 | ||||||||
政府性基金拨款： | 项目支出：19544.51 | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款：1457.8 | ? | ||||||||
其他资金：1446.87 | ? | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持稳中求进总基调，坚持集中统一管理方向，以高质量发展为目标，以改革创新为动力，以法治化、标准化、信息化建设为支撑，以资产管理为重点，以产权登记为核心，推进新时代机关事务治理体系和治理能力现代化，为实施“三高四新”战略定位和使命任务、奋力建设现代化新湖南贡献机关事务力量。 | 国有资产管理水平不断提高。一年来，局党组坚决落实省委省政府关于清查处置闲置资产资源工作部署，按照“摸清、管住、用好、盘活”思路，遵循“能用则用，不用则售，不售可租，能融则融”原则，采用调剂、置换、租赁、转让等方式，“一资一策”盘活利用闲置低效资产。支持解决省检察院办案业务用房紧张、省高院湘法培训基地资产置换、国家医学中心资产对价等问题，累计盘活利用土地191.5亩、房屋18.07万㎡，资产租赁、转让综合收益2225.02万元，招租竞价综合增幅9.3 %。坚持“有余、有需、有序”理念，建成线上线下相结合的实体和虚拟公物仓，2022年调剂、捐赠、借用资产866件，节约财政资金1363.17万元；我局被列为国家公物仓创新试点建设单位。 | ||||||||
年度总体目标 | 办公用房管理更加规范。按照“五统一”要求，基本完成省直单位办公用房权属统一登记，共办理权证697本，统一登记至我局名下。积极推进信访服务大厅搬迁、湖南文艺家之家投入使用等工作，为省委大院等13家单位调剂办公用房3.6万㎡，有效解决“插花式”办公问题。推进实施24个维修项目，为多家单位改善办公、政务服务功能与条件，消除安全隐患。 | ||||||||
政策性住房保障更加优化。通过建设、转化等方式扩大周转住房供给，加快推进德才苑项目240套周转住房建设，分步推进1008套存量公房转化，已完成110套转化工作。按照“当标杆、创一流”的要求，主动细致做好省直相关住宅小区服务保障工作。为716名干部职工累计配租周转住房1588户次，上缴财政租金收入2100余万元；为*****户职工发放住房公积金贷款57.09亿元。 | |||||||||
节约型机关建设不断深入。坚决落实省委省政府“双碳”行动部署，持续推动公共机构绿色低碳发展。坚持目标引领、示范推动。大力开展节能宣传周和低碳日活动，引导推动党政机关带头节约用能“迎峰保供”；全省70%左右的县级及以上党政机关建成节约型机关，实现“县县有示范”目标；遴选推荐长沙市直机关大院等3家单位被评为全国生活垃圾分类示范点。坚持分类指导、重点推动。联合省卫健委、省教育厅召开节能工作现场推进会，突出抓好医院、学校等重点领域能源资源节约工作；集中对全省256家重点用能单位开展能源消费对标检查。坚持科技支撑、项目推动。2022年拨付补助资金800万元，引导投入节能技术改造资金4200万元，实施改造项目37个。公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗同比分别下降2.13%、5.12%。坚持分类施策、合力推动。引导推动公共机构带头使用新能源汽车，省直机关新增及更新配置新能源汽车34辆，占新购车辆的31%，累计建设充电桩1850个；高质量完成机关运行成本统计工作，得到国管局肯定和表扬。 | |||||||||
公务接待持续规范。配合省纪委监委对市县两级247家接待服务机构和部门开展专项整治和督导检查。开展“节约型食堂”创建评比，建立机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度。与市州驻长办工作指导和联系更加密切。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公用房维修单位项目立项数 | 19个 | 19个 | 7 | 7 | ? | |
指标2：省直单位办公用房权属统一登记 | 基本完成 | 697本 | 8 | 8 | ? | ||||
指标3：分步推进1008套存量公房转化 | 100套 | 110套 | 5 | 5 | ? | ||||
质量指标 | 指标1：德才苑等几个工程项目验收达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ? | |||
指标2：资金使用合法合规 | 100% | 100% | 5 | 5 | ? | ||||
时效指标 | 各项工作任务按期完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | ? | |||
成本指标 | 各项支出控制在预算范围内 | 不超支 | 未超支 | 10 | 10 | ? | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费节支率 | 不超预算 | 节支率34.05% | 5 | 5 | ? | ||
社会效益指标 | 机关事务管理部门保障省直党政机关正常运，各项职能履行受益人数 | 10000人以上 | 10000多人 | 5 | 5 | ? | |||
生态效益指标 | 干部职工垃圾分类意识增强 | 干部职工垃圾分类意识增强 | 干部职工垃圾分类意识增强 | 10 | 10 | ? | |||
绩效指标 | 可持续影响指标 | 指标1：干部队伍建设 | 优化 | 优化 | 5 | 5 | ? | ||
指标2：有效延长经修缮的省直单位办公用房的使用年限 | 使用年限延长 | 使用年限延长 | 5 | 5 | ? | ||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：各项工程用户单位及周转住房租户满意度 | ≥99% | ≥99% | 4 | 4 | ? | ||
指标2：三家幼儿院家长满意率 | ≥95% | ≥99% | 2 | 2 | ? | ||||
指标3：学生专业学习、实习实训、对学校满意度 | 均≥90% | ≥98% | 2 | 2 | ? | ||||
指标4：住房公积金用户和单位满意度 | ≥99% | ≥99% | 2 | 2 | ? | ||||
总分 | 100 | 99 | ? | ||||||
填表人：江佳 ???????填报日期：2023年5月23日 ???????联系电话：073*****6422 ??????????单位负责人：唐恒忠
?
?
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
填报单位：湖南省机关事务管理局 ?????????????????????????????????????单位：万元
项目支出名称 | 业务工作经费 | |||||||
主管 部门 | 湖南省机关事务管理局 | 实施单位 | 湖南省机关事务管理局 | |||||
项目资金 | ? | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 336.36 | 1667.91 | 1612.13 | 10 | 96.66% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 205 | 1536.55 | 1211.4 | ? | ? | ? | ||
上年结转资金 | 131.36 | 131.36 | ? | ? | ? | ? | ||
其他资金 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
切实做好局里各项业务工作，确保单位职能履行和重点工作推进。 | 顺利开展各项业务工作，保证了职能履行与重点工作的推进 | |||||||
绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出 指标 | 数量指标 | 预算保障各项业务工作顺利开展 | 1 | 1 | 4 | 4 | ? | |
周转住房小区小区入住率 | 1010人次 | 1571人次 | 4 | 4 | ? | |||
办公用房结构检测单位 | 204 | 204 | 4 | 4 | ? | |||
办公用房结构检测面积 | 119.88万㎡ | 119.88万㎡ | 4 | 4 | ? | |||
完成维护各单位正常运行的支付 | 1 | 1 | 4 | 4 | ? | |||
质量指标 | 资金使用合法合规 | 1 | 1 | 3 | 3 | ? | ||
周转住房小区智能化管理服务覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | ? | |||
办公用房房屋结构安全现状 | 对房屋结构安全进行检测 | 对房屋结构安全进行检测 | 4 | 4 | ? | |||
时效指标 | 及时完成各项资金的支出 | 100% | 100% | 4 | 4 | ? | ||
周转住房小区及时轮候配租时间 | 15天 | 15天 | 3 | 3 | ? | |||
绩效 指标 | 产出 指标 | 时效指标 | 周转住房小区合同签订期限 | 3年/周期 | 3年/周期 | 3 | 3 | ? |
成本指标 | 各项支出控制在预算范围内 | 不超支 | 未超支 | 10 | 10 | ? | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 确保国有资产保值增值 | 100% | 100% | 5 | 5 | ? | |
社会效益 指标 | 确保未来资产使用的有效性 | 100% | 100% | 3 | 3 | ? | ||
省直职工住房保障 | 1010人次 | 1571人次 | 2 | 2 | ? | |||
办公用房权属统一登记 | 推进办公用房权属统一登记工作 | 推进办公用房权属统一登记工作 | 5 | 5 | ? | |||
省商业技师学院影响扩大 | ? | 中式烹调成为全省技工院校“优质专业”，中餐烹饪专业群、电子商务专业群成为省楚怡“优质中职学校”建设专业群；省示范性劳模和工匠人才创新工作室正式授牌；被授予株洲市“湘菜非物质文化传承”基地称号。 | 5 | 5 | ? | |||
生态效益 指标 | 组织“节能宣传周”活动 | 1 | 1 | 5 | 5 | ? | ||
可持续影响指标 | 确保安全，保障国有资产的保值增值 | 100% | 100% | 5 | 5 | ? | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周转住房服务对象满意度指标 | ≥99% | ≥99% | 2 | 2 | ? | |
房屋检测部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | ? | |||
省商业技师学院及三所幼儿院学生及家长满意度 | ≥95% | 99.00% | 3 | 3 | ? | |||
总分 | 100 | 100 | ? | |||||
填表人：江佳 ?填报日期：2023年5月23日 ?联系电话：073*****6422 ?单位负责人：唐恒忠
?
附件4
2022年度项目支出绩效自评表
填报单位：湖南省机关事务管理局 ?????????????????????????????????????单位：万元
项目支出名称 | 其他运转类 | |||||||
主管 部门 | 湖南省机关事务管理局 | 实施单位 | 湖南省机关事务管理局 | |||||
项目资金 | ? | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 137.15 | 151.15 | 136.15 | 10 | 90.08% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 137.12 | 151.12 | 56 | ? | ? | ? | ||
上年结转资金 | 0.03 | 0.03 | ? | ? | ? | ? | ||
其他资金 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
保证重点职能履行，保障机关各项工作的正常运行 | 保证重点职能履行，保障机关各项工作的正常运行 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 认真做好占地450亩的省直机关集中办公区建设项目管护等后续工作 | 100% | 100% | 5 | 5 | ? | |
满足70余名在职人员的办公设备需求 | 100% | 100% | 5 | 5 | ? | |||
质量指标 | 确保机关网络安全 | 100% | 100% | 15 | 15 | ? | ||
时效指标 | 及时完成各项款项的支付 | 100% | 100% | 10 | 10 | ? | ||
成本指标 | 积极贯彻落实厉行节约的各项规章制度 | 100% | 100% | 15 | 15 | ? | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备采购、网络运行维护选择中小企业，支持中小企业发展 | 100% | 100% | 10 | 10 | ? | |
社会效益指标 | 支持中小企业发展 | 100% | 100% | 10 | 10 | ? | ||
生态效益指标 | 办公设备优先调剂，不浪费资源 | 100% | 100% | 5 | 5 | ? | ||
可持续影响指标 | 持续保障服务 | 100% | 100% | 5 | 5 | ? | ||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | ? | |
总分 | 100 | 100 | ? | |||||
填表人：江佳 ?填报日期：2023年5月23日 ?联系电话：073*****6422 单位负责人：唐恒忠
附件5
2022年度项目支出绩效自评表
填报单位：湖南省机关事务管理局 ?????????????????????????????????????单位：万元
项目支出名称 | 其他事业发展类 | |||||||
主管 部门 | 湖南省机关事务管理局 | 实施单位 | 湖南省机关事务管理局 | |||||
项目 资金 | ? | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 3700.89 | *****.97 | 7281.58 | 10 | 69% | 8 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 6874.88 | 35**.06 | ? | ? | ? | ||
上年结转资金 | 3700.89 | 3705.09 | 139.05 | ? | ? | ? | ||
其他资金 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成前期报建报批工作，开始基坑支护、土方开挖。完成地下室施工，开始2#栋主体、1#栋主体施工。 | 完成前期报建报批工作，开始基坑支护、土方开挖。完成地下室施工，完成2#栋主体、1#栋主体3楼施工。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 德才苑1#楼主体结构层数 | 3层 | 3层 | 3 | 3 | ? | |
德才苑2#楼主体结构层数 | 1 | 1 | 3 | 3 | ? | |||
德才苑地下室结构 | 2 | 2 | 3 | 3 | ? | |||
省直相关项目竣工结算数量 | 7个 | 7个 | 2 | 2 | ? | |||
省直相关小区周转住房项目完成招标工作 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | |||
省直相关小区周转住房项目完成装饰安装工程 | 1 | 1 | 2 | 2 | ? | |||
省商业技师学院接受资助补助学生人数 | 按国家政策执行 | 已执行 | 2 | 2 | ? | |||
完成三家幼儿院等零星业务工作 | 100% | 100% | 1 | 1 | ? | |||
质量指标 | 德才苑1#楼主体结构验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ? | ||
德才苑2#楼主体结构验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ? | |||
德才苑地下室结构验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ? | |||
绩 | 产出指标 | 质量指标 | 三个工程项目分项工程合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ? |
三个工程项目材料合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | ? | |||
时效指标 | 2023年底完成德才苑建设项目验收，收集整理相关资料。 | 及时完成 | 及时完成 | 2 | 2 | ? | ||
按进度支付德才苑建设项目工程合同款 | 100%及时支付 | 100%及时支付 | 2 | 2 | ? | |||
省直相关小区周转住房按时完成装饰安装验收 | 1 | 1 | 2 | 2 | ? | |||
省直相关小区周转住房完成家具样式确定 | 1 | 1 | 2 | 2 | ? | |||
省直相关项目设施设备维修维护及时率 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | |||
省直相关项目按进度支付工程合同款 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | |||
成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ? | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进建筑及相关产业增加收入 | 7900万元 | 8150万元 | 5 | 5 | ? | |
社会效益指标 | 促进当地社会和谐发展，提高劳动就业率 | 180人 | 180人 | 3 | 3 | ? | ||
保障农民工合法权益 | 100% | 100% | 4 | 4 | ? | |||
提升农村和县镇学生的受教育程度 | 按政策执行 | 已执行 | 3 | 3 | ? | |||
提升省级示范幼儿院品质 | 100% | 100% | 3 | 3 | ? | |||
生态效益指标 | 项目优化工程的环境保护力度 | 100% | 100% | 6 | 6 | ? | ||
可持续影响指标 | 项目优化工程的可持续利用 | 100% | 100% | 6 | 6 | ? | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设工作和安全生产工作，使用单位满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ? | |
省商业技师学院及三所幼儿院家长及学生满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | ? | |||
总分 | 100 | 98 | ? | |||||
?
附件6
2022年度项目支出绩效自评表
填报单位：湖南省机关事务管理局 ?????????????????????????????????????单位：万元
项目支出名称 | 特定目标类项目支出 | |||||||
主管 部门 | 湖南省机关事务管理局 | 实施单位 | 湖南省机关事务管理局 | |||||
项目 资金 | ? | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 4043.97 | *****.97 | 6551.29 | 10 | 65.23% | 8 | ||
其中：当年财政拨款 | 0 | 6000 | ||||||
上年结转资金 | 4043.97 | 4043.97 | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成履行缺陷责任期保修义务，做好保修工作；推进项目结算工作。 | 竣工联合验收合格，全年安全生产无事故。 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 省直有关小区完成公园验收 | 1 | 4 | 2 | 2 | ? | |
省直有关小区完成暖气片安装 | 30 | 30 | 2 | 2 | ? | |||
省直有关小区完成室内卫生间铺贴 | 36 | 36 | 2 | 2 | ? | |||
省纪委外查点办公楼建设竣工数 | 2栋 | 已完成 | 3 | 3 | ? | |||
省纪委外查点办公楼交付使用数 | 2栋 | 已完成 | 3 | 3 | ? | |||
省纪委外查点项目招投标数量 | 3 | 已完成 | 3 | 3 | ? | |||
质量指标 | 分项工程合格率 | 1 | 1 | 2 | 2 | ? | ||
材料合格率 | 1 | 1 | 2 | 2 | ? | |||
按合同要求完成质量保修 | 1 | 1 | 2 | 2 | ? | |||
项目招标采购率 | 1 | 已完成 | 3 | 3 | ? | |||
全年无安全生产责任事故率 | 100% | 无安全责任事故发生 | 3 | 3 | ? | |||
建筑施工合格率 | 1 | 已完成 | 3 | 3 | ? | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成公园验收 | 1 | 1 | 2 | 2 | ? |
按时完成室内卫生间铺贴 | 36 | 36 | 2 | 2 | ? | |||
外查点年底前项目交付使用 | 1 | 已完成 | 3 | 3 | ? | |||
外查点按期支付工程合同款 | 1 | 严格履行合同，按工程进度支付工程款，无拖欠农民工工资行为。 | 3 | 3 | ? | |||
成本指标 | 不超概算 | 1 | 1 | 5 | 5 | ? | ||
利用闲置旧办公楼维修改造成外查点 | 2栋 | 已完成 | 5 | 5 | ? | |||
效益指标 | 经济效益 | 促进建筑及相关产业增加收入 | 4000 | 4200 | 10 | 10 | ? | |
社会效益 | 安全无事故 | 100% | 100% | 5 | 5 | ? | ||
提高劳动就业机会 | 1200人以上 | 已完成 | 5 | 5 | ? | |||
生态效益 | 使用环保产品 | 100% | 100% | 5 | 5 | ? | ||
可持续影响 | 满足一定时期内的使用要求 | 100% | 100% | 5 | 5 | ? | ||
满意度 指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | ? | |
合计 | 100 | 98 | ? | |||||
填表人：江佳 ?填报日期：2023年5月23日 ?联系电话：073*****6422 单位负责人：唐恒忠
?
附件7
2022年度项目支出绩效自评表
填报单位：湖南省机关事务管理局 ???????????????????????????????????????????单位：万元
项目支 出名称 | 湖南省公共机构节能项目补助资金 | |||||||
主管部门 | 湖南省机关事务管理局 | 实施 单位 | 湖南省公共机构节能项目资金补助单位 | |||||
项目资金 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 800 | 800 | 800 | 10 | 100 | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 800 | 800 | 800 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | 100 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
公共机构节能补助资金用于支持节能监督管理体系建设、能源资源计量器具设备节能改造、“照明、锅炉、热水、空调、门窗等设施设备节能改造、节水器具改造、水电管网和雨水收集系统改造、合同能源管理项目、太阳能、空气能、水汽能等新能源和可再生能源推广应用。充分发挥市场机制作用，推行合同能源管理与合同节水管理，引导自筹资金与社会资金投入节能改造，降低投入成本，提升节能效益。 | 补助全省53个公共机构节能技术改造项目（其中省直公共机构节能技术改造补助项目28个，安排专项资金510万元，市州公共机构节能技术改造补助项目25个，安排专项资金290万元）。引领自筹资金*****.19万元投入到节能改造项目，涵盖了燃气锅炉低氮节能改造、教学楼实验实训楼节能改造、节水型高校建设、雨水利用项目配套管网工程、热水合同能源管理、办公楼中央空调智慧节能管理、水电设施设备节能改造项目等。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 ? (50分) | 数量指标 | 项目立项数 | 53 | 53 | 5 | 5 | ||
项目招标数 | 53 | 53 | 5 | 5 | ||||
项目实施数 | 53 | 53 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 项目完成质量达标率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||
设备设施使用节能产品率 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100 | 100 | 5 | 4.8 | |||
项目资金支付率 | 100 | 98 | 5 | 4.7 | ||||
项目资金配套支付率 | 100 | 98 | 5 | 4.5 | ||||
成本指标 | 项目成本节约率 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
效益指标 ? （30分） | 经济效 益指标 | 降低单位能耗率 | 25 | 25 | 8 | 8 | ||
社会效 益指标 | 节约行政成本率 | 20 | 20 | 8 | 8 | |||
生态效 益指标 | 节能环保达标率 | 100 | 100 | 8 | 8 | |||
可持续影响指标 | 项目质保期内无需再投入资金使用率 | 100 | 100 | 6 | 6 | |||
满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意率 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 99 | ||||||
填表人：李立国 ?填报日期：2023年5月23日 ?联系电话：85166405 单位负责人：唐恒忠
附件8
湖南省机关事务管理局2022年度部门整体支出绩效自评工作考核评分表
一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 | 佐证材料 | 自评得分 |
布置工作 | 自评通知 | 印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 | 湖南省机关事务管理局关于开展2022年度局部门整体支出绩效自评工作的通知 | 10 |
工作小组 | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 绩效自评通知盖章的电子版或本部门、本单位预算绩效管理领导小组成立文件盖章的电子版 | |||
实施评价 | 单位自查 | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1、转移支付项目单位名称和资金情况清单。 | 局本级及局属各单位绩效自评报告 | 10 |
提交报告 | 按时向省财政厅报送报告的得10分，每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 自评报告落款日期：2023年5月26日 | 10 | ||
自评报告 | 完整性 | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则，每少一个部分扣2分，最多扣8分。 | 部门整体支出绩效自评报告 | 70 | |
绩效 | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 | ||||
自评报告 | 反映问题情况 | 从预算和预算绩效 管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20；反映问题、分析原因较全面的，得16-18分；反映问题、分析原因不全面的，得13-15分，问题未归纳且过于简单的，得10-12分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |||
建议情况 | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12-14分，建议不全面的得9-11分，建议过于简单的得6-8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | ||||
合计 | 100分 | ? | ? | 100 | |
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标签: 绩效
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