州林业局关于国企改革“退一补一”项目绩效整改情况报告

州财政局：

根据《关于2022年度财政重点绩效评估结果及整改意见的通知》，我局认真学习了《2020-2021年黔东南州国企改革“退一补一”项目绩效评价报告》，针对报告中我局关于林产品贮运经销公司职工安置项目绩效管理存在的问题进行了分析和整改，现将整改情况报告如下：

一、立项背景及目的

原凯里林产品贮运经销公司系州林业局直属企业单位。1999年元月，因州人民政府实施凯里中直粮食储备库建设的需要，决定征用原凯里林产品贮运经销公司厂区进行建设，对该公司的137名职工进行了一次性安置。州委、州政府高度重视职工安置工作，专门形成州府专议（98）21号《关于凯里中直粮库建设中州林产品贮运经销公司职工安置问题专题会议纪要》，纪要对离退休职工、在职职工如何管理、分流安置作了明确的规定。根据（1999）州府通字第2号《关于原凯里林产品贮运经销公司离退休职工安置办法的通知》和州府专议（99）10号《关于原凯里林产品贮运经销公司职工安置有关问题会议纪要》，规定：“对于年满50周岁以上的职工，和从事重体力劳动45周岁以上的女工，按特事特办的要求，若本人愿意，可提前办理退休手续，一并纳入社会养老统筹”。州人力资源和社会保障局按此规定办理职工退休手续，至2018年7月底已办理提前退休手续75人。2018年7月之后，因办理提前退休与国家政策不符，州人社局不能再按原《纪要》规定办理提前退休手续，尚有62人将陆续到办理提前退休手续（目前已有23人达到）。剩余62名人员强烈要求按原《纪要》规定办理提前退休手续。

根据2018年8月十届州委常委会第94次会议议定：一是原则同意州林业局、州人社局、州国资委《关于研究处理原凯里林产品贮运经销公司职工安置遗留问题专题会议纪要的请示》（黔东南林呈﹝2018﹞105号）建议。二是对未办理领取养老金待遇手续的62人，以发放相当于退休金标准的过渡生活费方式解决（5年），共需资金1164万元，由州人民政府统筹解决。

二、存在的问题

（一）预算编制不够精确。我局在申报资金时，未将州人社部门就业专项资金及国有资本经营预算资金分别按比例测算，全部按照国有资本经营预算申报项目资金，且该项目以前年度下拨的专项资金存在结余，导致申报资金量与实际需求不符，申报资金高于实际需求，截至完成 2021 年补贴资金发放后，仍结余资金0.82万元。

（二）绩效目标不够科学、合理。我局提供的绩效目标审报表中，成本指标的指标值量化不够准确，指标值为12万元，应设置为当年度应付总资金量，指标应设置为≤48.66万元。

（三）绩效指标结构不全。缺少核心指标效益指标，2020年林业局填报的项目绩效目标，未填写项目效益指标。

三、整改情况及说明

（一）对于预算编制不够精细的情况。我局已在2021年度发现预算资金的问题并进行了调整，2022年度现已按照州人社局测算要求进行申请预算并将长期坚持，该问题已经得到解决。此外因每年都会有贮木场相关职工死亡，在年底实际发放过渡性生活的时候只能按死亡日期的截至月发放，故每年都会存在部分结余资金。

（二）对于绩效目标填写存在指标不清晰、绩效指标细化量化不够准确，绩效指标结构不全等情况。我局计划从今年开始安排专人到州国资委、州财政局进行学习，强化我局绩效管理意识，严格对贮木场项目绩效目标进行审核并修改完善，有效提高绩效目标的科学系、准确性。

特此报告。

黔东南州林业局

2023年6月9日