玉门油田2023年内控测试服务
玉门油田2023年内控测试服务
| 项目名称: | 玉门油田2023年内控测试服务 |
| 项目概况： | 1.谈判范围：本次测试拟对玉门油田公司机关部门、16家二级单位开展现场测试，省外子公司（10家）开展远程测试；测试内容包括公司层面信访举报、反舞弊等十三个主题，业务活动层面重点测试投资管理、工程管理、销售管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、物资管理、招投标与合同管理、三重一大等领域的重要业务流程208个，关键控制点504个，信息层面测试信息系统总体控制（GCC）、应用系统控制（AC）以及系统权限，具体包括财务管理系统、资产管理平台、ERP系统和自建信息系统等。开展授权管理及规章制度专项测试。查找各业务领域存在的问题，检查流程设计、风险点和控制措施设计是否有效，针对存在问题提出管理建议，将测试底稿录入ARCM系统，并对例外事项进行缺陷评估，形成总体测试报告和例外事项汇总表（按业务领域和单位部门）。 2.实施地点：甘肃酒泉、庆阳。 3.实施期限：自合同签订之日起至2023年12月31日，其中现场测试分两个阶段开展，第一阶段2023年7月—8月（35个工作日），第二阶段2023年11月（10个工作日）。 1.4 谈判控制价及组成：人民币45万元,含6%增值税、测试服务费、食宿费、交通费等完成本项目所需的一切费用。 |
| 项目单位： | 玉门油田企管法规处 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 其他 |
| 供应商资格要求： | 1.本次采购不接受联合体。 2.中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备有效的营业执照。 3..资质要求：服务商须为中国石油天然气集团公司财务中介机构备选库（2019年）（鉴证、咨询类）入围单位，具有内控资质和会计师事务所执业证书。 4.人员要求：拟投入本项目的测试项目组第一阶段现场测试人员应不少于8人，其中包括：项目经理1人（应具有注册会计师资格或高级职称），测试员7人（具有中级会计、审计类专业资格人员不少于4人；配备专职信息层面测试人员）请提供拟投入测试项目组成员的花名册（列明职务职责），并提供身份证、专业证书（如有）、职称证书（如有）；第二阶段现场测试人员应不少于4人（为保持人员配置的延续，第二阶段的现场测试人员必须在第一阶段的现场测试人员中产生，在谈判响应函中明示）。 5.提供“未被责令停产停业，未被暂扣或者吊销许可证，未被暂扣或者吊销执照，未进入清算程序，未被宣告破产，且不存在其他丧失履约能力的情形”的书面承诺。 4.信誉要求：①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（附网站查询结果截图及查询网址）；②谈判响应人、法定代表人或者负责人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单（附网站查询结果截图及查询网址），列入经营异常或（黑名单）已经移出的不计算在内；③谈判当日未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格；④未被中国石油天然气集团有限公司或玉门油田分公司纳入“黑名单”或限制投标；⑤截止到本项目谈判之日的最近36个月，没有因拖欠农民工工资被列入拖欠工资企业“黑名单”或因拖欠农民工工资被行政处罚。 |
| 采购文件的获取： | 1.谈判文件购买时间：凡有意参加的服务商，请于北京时间 2023 年 6月 16 日15时30分至 2023 年 6月 19 日 18 时 00 分（以谈判机构承办人电子邮箱收到时间为准，逾期不予受理）将以下报名资料一起发送至承办人电子邮箱。 ①《报名登记表》（盖章扫描件）； ② 购买《汇款凭证》（扫描件）； ③《开票信息登记表》word版。 注：报名邮件名称格式：项目编号 + 服务商名称；《报名登记表》、《开票信息登记表》等格式详见附件：报名资料。 2.谈判文件每份售价为300元人民币，售后不退。 购买方式： ①仅接受对公账户转账或电汇； ②须填写汇款附言：项目编号 + 公司名称（若字数过多则选取关键字填写）。 ③汇款账户名称：中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 开户银行：中国银行酒泉新城支行 账号：104*****4229 行号：104*****7037 特别说明：汇款附言必须填写：项目编号 + 公司名称。否则由谈判响应人承担由此带来我公司无法对账的一切不利后果！！！ 承办人在收到报名邮件的次个工作日发送谈判文件电子版至报名人邮箱。如未及时收到谈判文件，请致电垂询。 垂询时间：上午8时30分至11时30分，下午15时00分至18时00分(法定节假日、公休日除外)。 |
| 项目单位联系人： | 王国平 |
| 项目单位联系方式： | 093*****265 |
| 采购代理机构联系人： | 万女士 |
| 采购代理机构联系方式： | 093*****166 |
| 其他： | 详情请下载查阅附件谈判公告 |
标签: 内控
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