绩效自评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

1、项目背景

江阴市花山殡仪馆整体建筑于1999年4月正式启用；骨灰堂地块老办公楼1993年建成，安息堂2002年建成投入使用。火化炉2012年重新采购建设，隔二至三年大修一次；遗体冰柜大部分超过10年，仅有三台较新；其他设施设备也均为1999年4月前就购置，维修使用至今。

原馆处理能力不能满足江阴市殡葬事业实际需要；原馆设施与装备不完全符合国家殡葬管理条例与殡葬建筑设计规范相关要求；配套基础设施条件差，规模小，如停车场、休息室规模面积偏小、安息堂、解剖室，告别厅既小又简陋，明显落后于社会公众的服务需求，硬件设施等远远落后于我市周边城市。

为了促进江阴市经济、社会事业的发展，推进殡葬改革，合理利用土地资源，保护生态环境，加大殡葬设施投入，进一步完善基础设施建设，优化殡葬环境，以满足城镇布局规划的要求，满足城乡居民的需要，方便群众，提高服务质量，解决城乡居民丧葬后顾之忧，改善江阴区域内环境，提升江阴城市形象，促进人类、社会、资源的可持续发展，加快新农村建设的步伐，促进社会和谐，结合国家和行业主管部门有关文件精神，江阴市民政局特提出投资拟建江阴市花山区域殡葬设施一体化建设项目。

2、主要内容

本项目建设规模为*****平方米，对已建守灵中心立面改造，改造面积为3491平方米以及室外绿化、景观、道路、场地改造提升，拆除原殡仪馆及南闸安息堂。

3、资金投入和使用情况

①项目建设投资

按照江阴市花山地域殡葬设施一体化建设项目所列建设内容进行估算，总投资包括土建、装修、电力、绿化、工程建设其他费用等为*****.63万元。其中工程费用*****.02万元，工程建设其他费2481.48万元，预备费1796.13万元。

本项目资本金*****万元，由本级财政预算统筹安排。其余资金通过发行专项债券筹集，其中2022年使用债券募集资金6000万元，2023年拟使用债券募集资金9200万元。

二、绩效自评价原则

1、科学规范原则。绩效评价注重专项债券资金管理的规范性，支出的经济性、效率性、有效性，风险控制情况，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

2、公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4、成本效益原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

三、绩效自评价指标体系

因项目正处于建设期，尚未竣工验收投入运营，结合项目特点，本次自评价共设置了4个一级指标（过程、产出、效益、满意度）；

11个二级指标（资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）；16个三级指标。一级指标“过程”分值权重30分，“产出”分值权重35分，“效益”分值权重30分，“满意度”分值权重5分。分为优、良、中、合格、不合格五个等级，优对应满分，良对应满分*90%，中对应满分*75%，合格对应满分*60%，不合格对应满分*40%，具体详见表1-1。

表1-1

四、自评价情况

1、过程指标自评

（1）资金管理

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

项目资金管理制度健全，资金管理、使用合规；截至目前专项债资金已到位6000万元，已支付拆迁、征地、工程款等6000万元。

（2）组织实施

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

已建立了从项目决策、招投标、施工、验收、结算、资金管理等一系列制度，管理制度健全；建设过程中均按制度进行管理，履行招投标制、项目法人制、工程监理制、合同管理制、安全责任制等基本规则。

2、产出情况分析

（1）数量

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

已获得施工许可证，完成设计方案审核。

（2）质量

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

截至目前已完成的实物工作量经监理验收合格率为100%，项目实施方案已通过审批，通过率为100%。

（3）时效

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

该项目已于2022年10月开工建设。

（4）成本

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

截至目前，该项目各子项的投资额未超过投资概算。

3、效益指标自评

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

2022年殡葬服务中心收支情况为盈利，可以满足居民的火化需求，在方案设计阶段，以绿色建筑有关要求为依据进行设计，符合环评审核要求，绿色建筑得到应用，切实提升了殡葬服务的能力。

4、满意度指标自评

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

通过对服务对象的调查，群众对项目实施能极大的改善殡葬服务条件表示满意。

（四）绩效评价结论

根据上述等级评级及绩效自评指标体系，本项目自评绩效得分为100分，具体情况详见表2-1：

表2-1绩效评价结论表