2023年县文旅局预算项目绩效目标表
2023年县文旅局预算项目绩效目标表
| 中江县文化广播电视和旅游局 |
| 2023年部门预算 |
| 公开时间：2023年 1月 19 日 |
| 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）预算收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 2023年预算数 | 项 目 | 2023年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,160.39 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,161.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 176.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、卫生健康支出 | 37.54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、住房保障支出 | 90.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十四、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十五、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十六、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十八、债务利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,160.39 | 本 年 支 出 合 计 | 1,466.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、上年结转 | 306.35 | 其中：转入事业基金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三十、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 1,466.74 | 支 出 总 计 | 1,466.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表1-1 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）预算收入总表 | |||||||||||||||||||
| 单位名称：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 当年财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 （科目） | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 金额 | 其中：教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| ****** | 中江县文化广播电视和旅游局 | 1,466.74 | 306.35 | 1,160.39 | |||||||||||||||
| 表1-2 | |||||||||
| 部门（单位）预算支出总表 | |||||||||
| 单位名称：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| ****** | 中江县文化广播电视和旅游局 | 1,466.74 | 1,097.62 | 369.12 | |||||
| 207 | 01 | 01 | ****** | 行政运行 | 333.12 | 333.12 | |||
| 207 | 01 | 04 | ****** | 图书馆 | 2.4 | 2.4 | |||
| 207 | 01 | 09 | ****** | 群众文化 | 2.4 | 2.4 | |||
| 207 | 01 | 99 | ****** | 其他文化和旅游支出 | 462.71 | 459.74 | 2.97 | ||
| 207 | 02 | 04 | ****** | 文物保护 | 13 | 13 | |||
| 207 | 02 | 05 | ****** | 博物馆 | 50 | 50 | |||
| 207 | 02 | 99 | ****** | 其他文物支出 | 5 | 5 | |||
| 207 | 99 | 99 | ****** | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 293.35 | 293.35 | |||
| 208 | 05 | 01 | ****** | 行政单位离退休 | 8.89 | 8.89 | |||
| 208 | 05 | 05 | ****** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.23 | 110.23 | |||
| 208 | 05 | 06 | ****** | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.11 | 55.11 | |||
| 208 | 10 | 02 | ****** | 老年福利 | 2.11 | 2.11 | |||
| 210 | 11 | 01 | ****** | 行政单位医疗 | 13.95 | 13.95 | |||
| 210 | 11 | 02 | ****** | 事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | |||
| 210 | 11 | 99 | ****** | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | |||
| 221 | 02 | 01 | ****** | 住房公积金 | 90.89 | 90.89 | |||
| 表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 2023年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一、本年收入 | 1,160.39 | 一、本年支出 | 1,466.74 | 1,466.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 1,160.39 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 306.35 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 306.35 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,161.97 | 1,161.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年财政拨款资金结转 | 社会保障和就业支出 | 176.34 | 176.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康支出 | 37.54 | 37.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 90.89 | 90.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灾害防治及应急管理者支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 1,466.74 | 支 出 总 计 | 1,466.74 | 1,466.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 总计 | 当年财政拨款安排 | 提前通知专项转移支付 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 （科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | ||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| ****** | 中江县文化广播电视和旅游局 | 1,466.74 | 1,160.39 | 1,160.39 | 1,097.62 | 62.77 | 306.35 | 306.35 | 306.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 301 | 01 | ****** | 基本工资 | 286.7 | 286.7 | 286.7 | 286.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 02 | ****** | 津贴补贴 | 78.74 | 78.74 | 78.74 | 78.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 03 | ****** | 奖金 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 07 | ****** | 绩效工资 | 107.96 | 107.96 | 107.96 | 107.96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 08 | ****** | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.23 | 110.23 | 110.23 | 110.23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 09 | ****** | 职业年金缴费 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 10 | ****** | 职工基本医疗保险缴费 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 12 | ****** | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 13 | ****** | 住房公积金 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 01 | ****** | 办公费 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 05 | ****** | 水费 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 06 | ****** | 电费 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 07 | ****** | 邮电费 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 11 | ****** | 差旅费 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 15 | ****** | 会议费 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 16 | ****** | 培训费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 17 | ****** | 公务接待费 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 28 | ****** | 工会经费 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 29 | ****** | 福利费 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 31 | ****** | 公务用车运行维护费 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 39 | ****** | 其他交通费用 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 99 | ****** | 其他商品和服务支出 | 355.18 | 61.83 | 61.83 | 2.03 | 59.8 | 293.35 | 293.35 | 293.35 | |||||||||||||||||||||||
| 303 | 05 | ****** | 生活补助 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2.11 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 07 | ****** | 医疗费补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 09 | ****** | 奖励金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 99 | ****** | 其他资本性支出 | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保险基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗不补助 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购建 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列物品 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购建信 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保险基金 | 对机关事业单位职业年金补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中江县文化广播电视和旅游局 | 1,466.74 | 961.41 | 286.70 | 78.74 | 191.64 | 0.00 | 107.98 | 124.19 | 55.11 | 23.34 | 0.00 | 2.82 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 486.85 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.60 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 17.78 | 22.00 | 25.21 | 0.00 | 355.18 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 333.11 | 255.51 | 106.25 | 70.94 | 78.32 | 77.55 | 9.28 | 2.00 | 3.00 | 1.40 | 8.00 | 1.00 | 0.80 | 2.42 | 3.72 | 3.72 | 22.00 | 20.21 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 462.71 | 412.37 | 180.45 | 7.80 | 113.32 | 107.98 | 2.82 | 47.26 | 12.44 | 3.60 | 3.00 | 8.00 | 1.80 | 6.22 | 7.20 | 5.00 | 3.08 | 2.97 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 02 | 99 | 其他文物支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 293.35 | 0.00 | 293.35 | 293.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 6.86 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.23 | 110.23 | 110.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.11 | 55.11 | 55.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表3-1 | |||||||
| 一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
| 单位名称：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位：万元 | ||||||
| 经济分类科目 | 基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | ||||||
| ****** | 中江县文化广播电视和旅游局 | 1,097.62 | 963.91 | 133.71 | |||
| 301 | 01 | ****** | 基本工资 | 286.70 | 286.7 | ||
| 301 | 02 | ****** | 津贴补贴 | 78.74 | 78.74 | ||
| 301 | 03 | ****** | 奖金 | 191.64 | 191.64 | ||
| 301 | 07 | ****** | 绩效工资 | 107.96 | 107.96 | ||
| 301 | 08 | ****** | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.23 | 110.23 | ||
| 301 | 09 | ****** | 职业年金缴费 | 55.12 | 55.12 | ||
| 301 | 10 | ****** | 职工基本医疗保险缴费 | 37.30 | 37.3 | ||
| 301 | 12 | ****** | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 2.82 | ||
| 301 | 13 | ****** | 住房公积金 | 90.89 | 90.89 | ||
| 302 | 01 | ****** | 办公费 | 21.73 | 21.73 | ||
| 302 | 05 | ****** | 水费 | 2.00 | 2 | ||
| 302 | 06 | ****** | 电费 | 6.60 | 6.6 | ||
| 302 | 07 | ****** | 邮电费 | 4.40 | 4.4 | ||
| 302 | 11 | ****** | 差旅费 | 16.00 | 16 | ||
| 302 | 15 | ****** | 会议费 | 1.00 | 1 | ||
| 302 | 16 | ****** | 培训费 | 0.80 | 0.8 | ||
| 302 | 17 | ****** | 公务接待费 | 4.22 | 4.22 | ||
| 302 | 28 | ****** | 工会经费 | 9.94 | 9.94 | ||
| 302 | 29 | ****** | 福利费 | 17.78 | 17.78 | ||
| 302 | 31 | ****** | 公务用车运行维护费 | 22.00 | 22 | ||
| 302 | 39 | ****** | 其他交通费用 | 25.21 | 25.21 | ||
| 302 | 99 | ****** | 其他商品和服务支出 | 2.03 | 2.03 | ||
| 303 | 05 | ****** | 生活补助 | 2.11 | 2.11 | ||
| 303 | 07 | ****** | 医疗费补助 | 0.24 | 0.24 | ||
| 303 | 09 | ****** | 奖励金 | 0.16 | 0.16 | ||
| 310 | 99 | ****** | 其他资本性支出 | ||||
| 表3-2 | |||||
| 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
| 单位名称：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| ****** | 中江县文化广播电视和旅游局 | 369.12 | |||
| 207 | 01 | 04 | ****** | 图书馆 | 2.4 |
| 207 | 01 | 09 | ****** | 群众文化 | 2.4 |
| 207 | 01 | 99 | ****** | 其他文化和旅游支出 | 2.97 |
| 207 | 02 | 04 | ****** | 文物保护 | 13.00 |
| 207 | 02 | 05 | ****** | 博物馆 | 50 |
| 207 | 02 | 99 | ****** | 其他文物支出 | 5 |
| 207 | 99 | 99 | ****** | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 293 |
| 表3-3 | ||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||
| 单位名称：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位：万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | ||||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| ****** | 中江县文化广播电视和旅游局 | 26.22 | 22.00 | 22.00 | 4.22 | |||
| 表4-1 | |||||||
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 单位名称：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位：万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| ****** | 中江县文化广播电视和旅游局 | ||||||
| 此页无公开内容 | |||||||
| 表4 | |||||||
| 政府性基金预算支出预算表 | |||||||
| 单位名称：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ****** | 中江县文化广播电视和旅游局 | ||||||
| 此页无公开内容 | |||||||
| 表5 | |||||||
| 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
| 单位名称：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ****** | 中江县文化广播电视和旅游局 | ||||||
| 此页无公开内容 | |||||||
| 表6 | |||||||
| 2023年中江县文化广播电视和旅游局整体支出绩效目标表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 部门名称 | 中江县文化广播电视和旅游局 | ||||||
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 全面展开文化活动 | 免费开放（博物馆、文化馆、图书馆），运行经费（博物馆） | 34.80 | 34.80 | ||||
| 其他文化事业工作 | 保障文管所古建筑日常保养维护，博物馆物业管理费，图书馆古籍普查及基本的人员经费支出。 | 1,431.94 | 1,431.94 | ||||
| 金额合计 | 1,466.74 | 1,466.74 | |||||
| 年度 总体 目标 | 目标1：文化方面。指导、协调各类社会文化事业的建设与发展；指导文学、艺术创作与生产；管理对外文化工作；推动各门类艺术及技术教育的发展；负责管理全县性重大文化活动；组织实施群众性文化活动。拟订文化市场发展规划，研究市场发展态势，积极发展文化产业；管理全县文化市场，组织指导文化市场综合执法工作。 目标2：广电方面。对全县广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务、安全播放工作的监管和监督检查；对从事广播电影电视节目制作民办机构进行监管。 目标3：旅游方面。对全县旅游业发展进行行业管理和宏观调控；培育和完善全县旅游市场；组织旅游资源普查；组织、指导重要旅游产品的开发和全县旅游统计工作。组织实施全县旅游整体形象的对外宣传；参加重大旅游安全事故的救援与处理。指导旅游行业协会工作；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设；协同有关部门做好全县旅游业的财务管理和旅游企业审计验证工作。 目标4：其他方面。承担县政府公布的行政审批和公共服务事项，承办县政府交办的其他事项。 | ||||||
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 完成指标 | 数量指标 | 免费开放单位个数 | 4个 | ||||
| 免费开放时间 | 360天 | ||||||
| 博物馆、图书馆、文化馆、文化站、免费开放接待群众人数 | ≥66.5万人 | ||||||
| 质量指标 | 保障免费开放工作正常运行 | 100% | |||||
| 重点文物保护单位、保护点巡查率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 2023年12月完成全年任务 | 2023年12月完成全年任务 | |||||
| 成本指标 | 举办文化活动 | 34.8万元 | |||||
| 其他工作 | 1431.94万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 推动公共文化事业发展 | 长期 | ||||
| 推动我县旅游事业发展 | 长期 | ||||||
| 推动农村广播电影电视事业发展 | 长期 | ||||||
| 社会效益 指标 | 促进社会稳定和谐 | 长期 | |||||
| 基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | ||||||
| 全民阅读率 | 稳步提升 | ||||||
| 提高群众的幸福指数，维护社会和谐稳定 | 稳步提升 | ||||||
| 生态效益 指标 | 引导市民树立爱护环境意识 | 长期 | |||||
| 可持续影响 指标 | 巩固意识形态和宣传思想阵地，营造健康向上、规范有序的文化环境 | 长期 | |||||
| 营造和谐稳定的社会环境 | 长期 | ||||||
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||||
| 表7 | ||||||||||
| 2023年部门（单位）预算项目绩效目标表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 单位名称(项目名称) | 项目资金 | 年度目标 | 绩效指标 | |||||||
| 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 项目完成指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||
| 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 刘晓玲生活费 | 2.97 | 2.97 | 保障刘晓玲2023年工资及保险等刚性支出 | 打款金额和上级文件要求一致性 | 100% | 保障人员支出 | 稳定 | 服务对象满意度指标 | ≥ 95 | |
| 中江博物馆运行经费 | 30.00 | 30.00 | 1、运行经费主要用于博物馆水电、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的开支等，确保博物馆2023年度免费开放工作安全、有序开展。 2、向广大市民提供基本公共文化服务，开展各项文物文化宣传活动、普及文物保护、博物馆知识，传承弘扬优秀地方文化。 | 免费开放天数 | ≥260 | 博物、文物知识普及程度提高，开展流动博物馆进乡镇、校园活动，宣传博物馆、文物知识 | 不断提升 | 参观群众满意度 | ≥90 | |
| 中江博物馆物业管理经费 | 20.00 | 20.00 | 中江博物馆物业管理服务经费是维持博物馆正常对外开放的基本保障。在文物及对外开放安全方面，保障文物、展厅及对外开放安全，做好值班值守工作。 在绿化、保洁方面，保障全年植物生长正常，修剪到位，无病虫害发生。卫生整洁，无遗留卫生死角。在水、电方面，保障电路正常，照明系统完好率达98℅。水网检查正常，无损毁无滴漏。在基础设施维修维护方面，保障建筑墙体整洁，时时检查排水通畅，管网系统保持完好。 | 服务面积 | 6353平方米 | 提供优质服务，扩大影响力 | 明显提高 | 参观游客满意率 | ≥ 95 | |
| 中江县文管所古建筑日常保养维护费、守护费、安全检查租车费 | 5.00 | 5.00 | 古建筑日常保养维护费、守护费、文物安全检查租车费是开展文物保护工作的重要保障。通过建立健全文物安全巡查制度和文物保护单位安全检查台账，对辖区重要文物保护单位（点）进行检查巡查，对存在安全隐患的文物古建筑的管理使用单位或使用人及时提出整改意见，要求定期整改落实，预防和遏止安全事故的发生，保护文化遗产，延长文物寿命。 | 重点文物保护单位进行日常守护数量（处） | ≥ 5 | 抢险排危工程合格率 | 100（%） | 文化遗产保护满意度 | ≥85 | |
| 三馆一站免费开放县级配套资金 | 4.80 | 4.80 | 2023年40项必保民生工程（图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助，图书馆2.4万元、文化馆2.4万） | 免费开放场所 | 2个 | 保障三馆一站全年免费开放服务正常运转 | 达标 | 服务对象满意度指标 | ≥ 95 | |
| 公共文化服务体系建设专项资金（中央） | ##### | ##### | 引导和支持我县基本公共文化服务项目，改善基本公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等 | 开展各类送文化活动下乡场次，编制旅游宣传手册，县应急广播维护平台个数 | 50场次，5000册，15条 | 提升基本文化水平 | 提升 | 服务对象满意度指标 | ≥ 95 | |
| 公共文化服务体系建设专项资金（省级） | 56.96 | 56.96 | 文化重点项目-中江县“奋楫杨帆新时代”文化下基层，中江县图书馆对古籍保护利用 | 普查书籍数，全年活动演出次数 | 6960册，300场次 | 古籍普查与保护推动文化产业发展 | 长期 | 服务对象满意度指标 | ≥ 95 | |
| 文物保护专项补助（市级） | 13.00 | 13.00 | 对省级文物保护单位仓山帝王庙东迴楼进行整体揭顶维修，确保古建筑正常使用，排除安全隐患 | 文物维修面积 | ≥ 300平方米 | 保护好文物，促进当地文物保护和传承 | 进一步促进 | 服务对象满意度指标 | ≥ 95 | |
| 表8 | |||||||
| “三公”经费统计报表 | |||||||
| 2023年县级部门（单位）因公出国（境）费统计表（预算） | |||||||
| 填报单位：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位:万元 | ||||||
| 因公出国（境） | 团组名称 | 本单位参团人数（人） | 资金来源 | ||||
| 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 当年安排 | 上年结余 | 当年安排 | 上年结余 | ||||
| 合 计 | |||||||
| 一、国际学术会议 | |||||||
| …… | |||||||
| 二、国际科技研讨会 | |||||||
| …… | |||||||
| 三、国际招商引资活动 | |||||||
| …… | |||||||
| 四、国际文化交流活动及体育赛事参赛 | |||||||
| …… | |||||||
| 五、境外培训及业务考察活动 | |||||||
| …… | |||||||
| 六、其他因公出国（境）活动 | |||||||
| …… | |||||||
| 2023年县级部门（单位）公务接待费统计表（预算） | |||||||
| 填报单位：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位:万元 | ||||||
| 公务接待 | 资金来源 | ||||||
| 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 当年安排 | 上年结余 | 当年安排 | 上年结余 | ||||
| 合 计 | |||||||
| 一、外事活动接待 | |||||||
| 二、大型活动接待 | |||||||
| 三、省际交流合作接待 | |||||||
| 四、国内招商引资接待 | |||||||
| 五、其他接待 | 4.22 | 4.22 | |||||
| 2023年县级部门（单位）公务用车购置及运行维护费统计表（预算） | |||||||
| 填报单位：中江县文化广播电视和旅游局 | 单位:万元 | ||||||
| 公务用车购置及运行 | 拟新购数量 (辆) | 合计数量（辆） | 资金来源 | ||||
| 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 当年安排 | 上年结余 | 当年安排 | 上年结余 | ||||
| 合 计 | |||||||
| 一、公务用车购置 | |||||||
| 其中：一般公务用车 | |||||||
| 执法执勤用车 | |||||||
| 特种专业技术用车 | |||||||
| 二、公务用车运行维护费 | 5 | 22 | 22 | ||||
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