盱眙福慧园新建综合性殡葬服务设施项目进展情况报告
盱眙福慧园新建综合性殡葬服务设施项目进展情况报告
一、项目资金使用情况
项目于2022年12月申请到政府专项债券3000万元，截至目前，共支付1099.84万元，支付进度达到36.7%。其中，土地划拨款663.6万元拨付，项目规划设计部分费用134.4万元，项目地面附着物清除费用100万，其他支付201.84万，目前结余1900.16万元，结余率63.3%。
二、项目进展情况
盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目，目前已完成了项目立项、土地划拨、可行性研究报告批复、工程规划许可证办理，正在推进项目建设主体、监理招标。
三、项目建设存在困难
计划申报1亿元的专项债券资金，已申报到位3000万，后续7000万元专项资金申报中，项目建设资金存在缺口。
四、下一步推进计划
下一步将加快项目建设进度，规范高效使用政府专项债券。一是加强项目成本控制，全面实施项目事前绩效评估，落实项目建设标准，制定科学合理施工方案，确保手续齐全，按期开工。二是组建项目建设工作专班，处理好施工单位进场施工前项目现场问题处置，落实现场“三通一平”，合力推进项目尽快开工，早见成效。三是按照料合同约定及时支付工程款，10月底前完成3000万元项目资金支付，年底前完成1亿元资金支付，实现政府专项债券按序时进度规范使用。
盱眙县民政局
2023年6月28日
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 | 盱眙（福慧园）新建综合性殡葬设施 | 建设/运营单位（盖章） | 盱眙县民政局 | |||||
国家重大项目库代码 | 地债管理系统项目编码 | P21******-0013 | ||||||
项目累计发行专项债券总额（亿元） | 0.3 | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） | 0.11 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
2022年底前成用地审批，计划挂网招标，启动项目建设。 | 完成项目立项、施工许可证办理，启动项目主体建设挂网招标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况 | ||||||
三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 评分依据 | |||
过程 | 资金管理 | 资金到位率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | 债券资金安排0.3亿元，实际到位0.3亿元。 | |
资金执行率（%） | 100% | 36% | 5 | 1.5 | 债券资金安排0.3亿元，实际支付0.11亿元。 | |||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 建设单位建立组织机构和相关的管理制度。 | ||
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 管理制度得到有效执行，工程建设各环节合规。 | |||
产出 | 数量指标 | 实际完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% | |
质量指标 | 质量达标率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | 分值=工程质量达标率*10 | ||
时效指标 | 完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | 分值=计划完成时间/实际完成时间*10 | ||
成本指标 | 项目建设成本（亿元） | 1.****** | 1.431 | 10 | 10 | 是否超过目标建设成本 | ||
效益 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | 本工程是城市化建设的重要内容，维护人民群众的基本 殡葬权益，带动服务业、商业等相关行业发展，保障当地经济可持续发展 | |
社会效益 | 未来社会公共服务 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 本工程是民生实事项目，对开展移风易俗活动、提高火化 率等起至重要的作用，推进加快殡葬事来的发展，对促进两个文明建设起 着重要作用等 | ||
生态效益 | 符合环评审批要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | 本工程建设不存在环境制约因素，实施后能满足区域环境质量与环境功能 要求，与周围环境相容。 | ||
可持续发展 | 满足未来一定时期内交通及游玩需求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | 本工程设计理念遵循生态人文、简约的理念，建设集殡葬、殡仪、人文纪念 为一体的综合服务场所。 | ||
满意度 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 满意度95%以上得满分 | |
总计 | 100 | 96.5 | ||||||
自评偏差原因及 | 项目尚未到工程付款节点，导致债券资金支出进度慢，下一步将加快付款手续，提高债券资金支出进度。 | |||||||
项目主管部门 | 部门负责人： 部门：（盖章） | |||||||
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） | |||||||
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） | |||||||
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） | |||||||
备注：1.项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2.对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的
意见建议；
3.对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4.“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。
标签: 殡葬
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