根据《泌阳县财政局关于开展2023年政府采购监督检查工作的通知》（泌财购〔2023〕4号）精神及全面推进我县“双随机、一公开”监管工作等有关要求，我局依据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》及相关法律法规之规定，通过随机抽查的方式，对泌阳县中等职业技术学校、泌阳县盘古中心学校、泌阳县高店中心学校、泌阳县赊湾镇中心学校、泌阳县第五小学等单位进行了监督检查，现将检查情况通报如下：
一、检查中发现的问题
1.存在拆分政府采购项目、规避办理政府采购手续的问题。
2.服务类和工程类项目存在在电子商城直接采购、未实行竞价采购的问题。
3.违反《驻马店市政府采购电子商城管理暂行办法》规定，存在应进电子商城而未在商城采购问题。
4.存在应办理而未办理政府采购手续问题。
5.存在政府采购内部控制管理制度不健全问题。
6.合同履约验收信息未及时在河南省政府采购网发布。
二、整改意见和建议
1.认真落实政府采购法律法规及相关政策，健全和完善政府采购内部控制管理制度。
2.进一步明确单位岗位职责、权限和责任主体。各采购单位要认真落实采购主体责任，细化采购流程，严格执行采购各环节工作要求和执行标准；进一步完善政府采购程序，认真落实政府采购制度，严格执行政府采购政策；切实强化队伍建设，积极组织政府采购业务学习，提高采购人员的职业素养和业务水平。
3.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和政府采购有关规定，请相关单位对本次检查发现的问题，分析原因、全面整改、规范程序、建章立制。同时自接到通报之日起，15个工作日内把整改情况形成书面报告反馈我局。
4.对整改不到位的单位，本机关将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和财政部门有关规定给予警告，并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，移送有关机关给予处分。

2023年6月30日