目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京积水潭医院是财政差额拨款事业单位。

单位职责如下：

1．贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2．遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

3．为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

4．承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

5．承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

6．承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作；

7．承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

8．承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

9．承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

10．建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

11．承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

12．承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京积水潭医院内设296个临床、医技、医辅及管理类核算科室。其中包括：预防保健科门诊、阻滞镇痛门诊、呼吸内科门诊、呼吸内科病区、RICU病区、矫形骨科门诊、矫形骨科病区等145个细分医疗科室，麻醉科、微生物及分子诊断检验组、生化免疫检验组、临检血液检验组、病理科等51 个细分医技科室，消毒供应中心、病案室、门诊咨询台等44 个医辅细科室，院办公室、综合统计中心、党委办公室、纪检监察办公室等56 个行政管理细分科室。

（三）人员编制及实有情况

北京积水潭医院事业编制4,064人，实有人数3,966人；聘用人员810人。

离退休人员1,100人，其中：离休11人，退休1,089人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算567,997.94万元，比2022年年初预算数551,225.75万元增加16,772.19万元，增加3.04%。主要原因是积极开展复工复产，医院服务量有所增加，医疗服务收入增加。

（一）本年财政拨款收入90,676.55万元

1.一般公共预算拨款收入90,676.55万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入433,602.49万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入427,102.49 万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入6,500.00 万元。

（三）上年结转结余43,718.90万元

10.上年结转结余43,718.90 万元。

三、支出预算情况说明

2023年支出预算567,997.94万元，比2022年年初预算数551,225.75万元增加16,772.19万元，增长3.04%。主要原因是积极复工复产，医院服务量恢复，相应成本增加。

(一)基本支出。基本支出预算483,606.79万元，占总支出预算85.14%，比2022年年初预算数478,198.18万元增加5,408.61万元，增长1.13%。

（二）项目支出。项目支出预算84,391.15万元，比2022年年初预算数73,027.57万元增加11,363.58万元，增长15.56%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公经费”预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京积水潭医院政府采购预算总额38,915.70万元。其中：政府采购货物预算17,013.40万元，政府采购工程预算1,129.88万元，政府采购服务预算20,772.42万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京积水潭医院填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算40,515.29万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京积水潭医院共有车辆11台，共计547.05万元；单位价值50万元以上的通用设备56台（套），共计8,401.89万元，单位价值100万元以上的专用设备375台（套）、共计109,491.04万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京积水潭医院2023年度单位预算报表