审计整改落实情况

一、审计报告：安吉县村级工程项目实施情况专项审计调查(安审调报[2023]1号）

二、整改落实工作总体情况:

针对专项审计调查报告所列举的村级工程项目建设管理存在的问题，我镇及时组织相关科室、分管领导召开了原因分析会，并且就问题的整改也落实了专项措施，由专人负责逐条整改，并组织镇三副班子会成员召开专题审计整改会议，通报我镇整改清单，并就前期整改落实措施和落实情况作了通报，结合我镇实际针对专项审计调查报告举一反三，加强村级工程相关法律法规的学习和贯彻落实。各分管条线的班子成员要督促各科室长切实履行好村级工程项目的建设管理，严格依规操作，尽可能杜绝报告中的问题发生。

三、整改落实具体情况

问题一：招投标管理存在的问题：1.梅溪镇荆湾村陈斗小区环境提升工程（绿化工程）审定造价为******元，直接委托给安吉梅溪荣郁苗木场施工；2.项目违规委托无资质单位设计施工，涉及梅溪镇相关村社项目共计12个项目。

加强村级工程项目招投标管理。梅溪镇已召开审计整改专题会议，研究并完善相关制度。

问题二：合同管理存在问题：1.板桥村、梅溪村、长林垓村等3个村3个项目合同前后矛盾；2.长林垓村、干溪桥村等2个村2个项目合同与招标文件相互矛盾。

加强对村级工程项目合同备案审查管理并加强对村级项目的合同监管，加强对村级工程项目合同管理，合同与招标文件精神保持一致。梅溪镇已召开审计整改专题会议，研究并完善《梅溪镇村级工程项目建设管理实施办法（试行）》。

问题三：建设程序和变更管理存在问题：1.管城村、石龙村等2个村2个项目基本建设程序不合规；2.梅溪镇5个村级项目工程变更管理不规范；3.板桥村周家湾新村物业管理房及环境提升工程项目参建单位和人员变更管理不严格。

严格执行建设基本程序，加强工程变更管理，加强对设计单位的监管。梅溪镇已召开审计整改专题会议，研究并完善《梅溪镇村级工程项目建设管理实施办法（试行）》。办法中明确乡镇科室职责，切实发挥村级工程管理工作领导小组作用。

问题四：验收和结算管理存在问题：1.梅溪镇章湾村虚增工程造价；2.梅溪镇板桥村、梅溪村红庙村、三山村等4个村4个项目未按规定竣工验收。

加强竣工结算和中介机构的管理，按规定组织验收。1.梅溪镇已召开审计整改专题会议，决定对梅溪镇章湾村项目进行二次复审，明确虚增价款，对虚增价款督促章湾村进行追回。2.对于未按规定竣工验收的村社加强管理，完善《梅溪镇村级工程项目建设管理实施办法（试行）》，按规定组织验收。

问题五：资金管理存在的问题：红庙村、管城村未按时支付安全文明施工费。

按时支付安全文明施工费。梅溪镇已召开审计整改专题会议，研究并完善《梅溪镇村级工程项目建设管理实施办法（试行）》。

按相关规定及时支付安全文明施工费。审计整改专题会后，各村严格按照《梅溪镇村级工程项目建设管理实施办法（试行）》的规定程序规范操作。组织村社学习村级项目管理文件，并指导好村社开展工作。

问题六：档案资料管理不健全：铜山村、龙翔社区、上舍村等3个村5个项目项目档案资料管理不健全。

乡镇应督促各村加强对工程项目档案的管理。梅溪镇已召开审计整改专题会议，研究并完善《梅溪镇村级工程项目建设管理实施办法（试行）》。

审计建议

压实主体责任，提高管理水平。各乡镇（街道）应充分压实农村基层组织和农村集体经济组织的主体责任，加强村主职干部履职相关培训，重点加强招投标、工程项目建设、资金使用等程序和法规的学习教育，提高村级自身管理水平和能力；同时，切实发挥乡镇村级工程招投标监管、工程变更审核、资金管理等工作，进一步规范村级工程项目建设全过程管理。

强化制度执行力，提高管理效能。各乡镇（街道）一是要严格落实招投标相关法律法规和安吉县各项招投标管理办法，进一步加强标前、标后管理，提高招标投标及小额交易质量；二是严格落实安吉村级管理办法，加强合同管理工作，及时签订并审查项目合同；三是落实安吉县村级管理办法推进工程竣工验收，加强竣工结算环节的管理，按相关办法择优选择中介审核机构，并对结算审核报告质量进行把关，建立相关考核、淘汰制度。

建立健全相关制度，提高资金使用效益。各乡镇（街道）一是要健全村级工程项目相关规范制度，各乡镇要对照上级办法和现实存在的问题进行调整完善，推动村级工程项目管理办法的落实，提高履职意识，进一步加大制度的执行力度；二是要规范资金使用和管理，乡镇及“三资”中心应加强对工程款支付、保证金、安全文明施工等相关费用的审核监督，切实提高资金使用绩效。

强化项目管理，形成监督合力。各乡镇（街道）应建立权责明确、制约有效、科学规范的运行机制，提高项目管理专业化水平，主管部门及乡镇进一步明确内部责任分工，狠抓落实，严格把控村级工程项目的质量、安全、进度、成本，打造精品工程、廉洁工程，强化部门协作，形成监督合力，依法依规共同规范村级工程项目的实施，加强村级工程项目监督管理。

四、其他需要说明的事项

梅溪镇将以专项审计调查报告所指出的问题这一契机切实抓好整改，做好政策宣贯落实，梳理新政策新文件开展培训，确保应知应会，规范工程项目管理，严格按规范操作，抓好审批关，建立健全相关管理制度，打造基建体系，逐步完善工程管理制度和审计办法，转变管理模式，切实履行招标文件、合同约定，规范资金支付管理，避免国有资金的流失，切实提高资金使用效益，降低企业成本，打造良好的营商环境。

安吉县梅溪镇人民政府

2023年6月29日