项目绩效自评报告

（校园电力升级改造）

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

海南省农垦实验中学校园电力升级改造项目，旨在妥善解决我校变压器、发电机组供电容量小、电缆老化等问题，满足学校标准化食堂、图书信息中心的正常供电，保障教学楼及宿舍等场所后期空调安装的用电需求，向海南省教育厅递交申请并获得概算的批复，并经海南省财政厅进行预算评审，评审通过。

项目主要内容为购置一台1000KVA箱式变压器、一座800KW发电机组，配置高低压电缆、配电柜、修建电缆沟以及相关配套设备。预算资金942.3万元，资金来源为省财政预算资金。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.年度目标：（1）满足当前及未来五年学校电力的使用需求。（2）提高学校的断电应急能力。（3）提升学校的整体办学水平。

2.绩效指标设定。（1）社会效益目标，学校知名度有效提升。（2）成本指标。项目实施过程中，成本控制在概算批复范围内。（3）满意度。学校教职工满意度达到96%以上。

当年年度目标完成情况：完成学校电力升级设备的采购，设备安装完成，设备投入使用并正常运行

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

1.项目根据学校的实际情况，由学校总务科提出相关问题及当前矛盾，形成报告递交学校校务会，由校务会讨论，通过后形成项目的立项文件。

2.总务科委托资质单位进行项目的初步设计及概算编制，并将编制结果报送海南省教育厅，教育厅批复同意后，进行项目的施工图设计和预算编制。

3.项目取得建设资金后，由学校委托招标确定施工方，施工方入场后，由总务科对项目的实施进行监督，并对施工过程出现的问题协调变更事宜。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

下达预算资金数9356600元，学校实行专款专用，资金的支出严格按照预算和学校的内控制度，材料齐全后并报校务会后支出。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

全年执行数8826104.95元，执行率94.33%元

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

资金管理情况依据学校的内控管理制度及学校经济活动内审意见。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2022年3月，启动项目招标工作。学校委托海南政坤招标代理有限公司对该项目进行采购招标，招标方式采用政府采购方式，公开集中采购。2022年5月13日开标，确认中锋建设有限公司为中标供应商，中标金额为8750843.69元。 2022年5月18日，我校与中锋建设有限公司签订《海南省农垦实验中学校园电力升级改造项目》合同。 2022年5月24日，项目开工。金叶工程项目管理有限公司对本项目的土建部分进行施工监理。2022年9月，项目完成验收，投入使用。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目实施严格按照工程建设规范施工，委托项目监理对全过程进行监督，并对项目实施过程中出现的问题及时进行了整改及变更，较好的完成了项目预算，实现了预期的目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

项目按照预期完成了预期的目标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法

1.项目预算编制委托专业的设计单位，邀请电力专家对校园的基本情况进行实地查验。2.严格按照招标程序，制定完善的招标需求，引入优质企业。3.加强施工过程监督，学校成立项目专项工作组，每天对实施现场进行监督，通过交流群，实施解决各类突发的问题。4.加强财务管理，严格按照内控管理制度进行款项支付，对涉及变更的内容及时进行三方签字，并报财政厅。

（二）存在问题：项目的尾款未支出，原因为固定资产指标调整未通过。

改进措施及建议：进一步提高学校从业人员的工作水平，不断完善专业技能。

海南省农垦实验中学

2023年6月22日