三亚中心医院（海南省第三人民医院）

2022年卫生健康发展专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 三亚中心医院（海南省第三人民医院） 的项目 卫生健康发展专项资金属于部门项目

主管部门为三亚市卫生健康委员会

项目负责人为：何安邦、钱本禹、杨进军、陈泽燕

联系电话：********

项目概述如下：卫生健康发展专项资金

三亚中心医院（海南省第三人民医院）建于1962年，前身为“海南省农垦三亚医院”，是海南省最早的五家国家三级甲等医院之一。医院是海南南部疑难重症诊疗中心、中央和省保健定点医院，国家卫健委的“高级卒中中心”，国家级胸痛中心，国际紧急救援网络医院，海南省、三亚市新冠肺炎定点收治医院及危重症患者定点收治医院，海南省南部传染病救治中心、海南省危重孕产妇、新生儿救治中心、三亚市胸痛中心救治体系建设牵头单位、海南省肺栓塞和深静脉血栓（VTE）防治联盟单位。国家住院医师规范化培训基地，国家药物临床试验机构。海南省住院医师规范化培训基地，海南省全科医师培训基地。医院是全国文明单位、全国建立健全现代医院管理制度试点医院，中国医院科学抗疫党建先锋团队、中国医院科学抗疫先进保障团队、海南省抗击新冠肺炎疫情先进集体。

2016年2月，海南省农垦体制改革，移交海南省卫健委直属管理。2018年12月，移交三亚市政府管理，属正处级公益二类事业单位，内设机构13个，编制床位为1800张，开放床位1286张，医院现有职工1691人，硕士、博士研究生170人（其中博士后经历3人）；高级职称265人；高层次人才257人，其中省领军人才（C类）1人，省拔尖人才（D类）25人（含3名柔性）,其他类高层次人才（E类）231人。医院现有引进人才50人，其中省“好医生”12人，本院引才19人，柔性引才19人。国务院特贴专家、省政府特贴专家、十百千卫生人才、省优专家、市优专家、“千人专项”、“南海系列”人才、“515人才工程”、“西部之光访问学者”17人。

医院是集医疗、教学、科研、急救、康复、保健于一体的大型综合性三级甲等医院。占地10.36万平方米，设有门诊部48个专科诊室、9个专病门诊，6个专症门诊，临床科室28个，医技科室10个，急诊科设有24小时绿色通道。医疗服务范围辐射琼南二市五县，为琼南400多万常住人口及每年近2千多万人次的过境游客提供优质医疗服务，医院是海南省南部唯一拥有省级I级重点专科的医疗机构，居海南省南部或省内领先地位。

卫生健康发展专项资金是我院专项业务资金项目，是省级财政及市级财政安排用于支持我院医疗健康服务事业发展而设立的资金，主要用于完成公立医院取消药品加成补偿经费1310.27万元、2020年公立医院院长社会保险费16.22万元、2O22年1-6月份市政府民生项目出生缺陷综合防控工作孕期地贫和耳聋基因检测、产前和遗传代谢病筛查经费3.83万元、2022年社会心理服务体系建设项目市级资金10万元、2022年医疗卫生系统业务培训经费20万元、2022年三亚市医学会学科专业委员会培训经费6万元、2022年1-6月妇女儿童部分疾病免费筛查经费16.74万元、2021年卫生应急保障专项经费等工作任务10万元，2022年省级卫生健康发展专项相关项目（卫生健康人才培养、住院医师规范化培训临床技能大赛）106.6万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成公立医院取消药品加成补偿经费1310.27万元、2020年公立医院院长社会保险费16.22万元、2O22年1-6月份市政府民生项目出生缺陷综合防控工作孕期地贫和耳聋基因检测、产前和遗传代谢病筛查经费3.83万元、2022年社会心理服务体系建设项目市级资金10万元、2022年医疗卫生系统业务培训经费20万元、2022年三亚市医学会学科专业委员会培训经费6万元、2022年1-6月妇女儿童部分疾病免费筛查经费16.74万元、2021年卫生应急保障专项经费等工作任务10万元，2022年省级卫生健康发展专项相关项目（卫生健康人才培养、住院医师规范化培训临床技能大赛）106.6万元。

当年年度目标完成情况：完成公立医院取消药品加成补偿经费1310.27万元、2020年公立医院院长社会保险费16.22万元、2O22年1-6月份市政府民生项目出生缺陷综合防控工作孕期地贫和耳聋基因检测、产前和遗传代谢病筛查经费3.83万元、2022年社会心理服务体系建设项目市级资金10万元、2022年医疗卫生系统业务培训经费20万元、2022年三亚市医学会学科专业委员会培训经费6万元、2022年1-6月妇女儿童部分疾病免费筛查经费16.24万元、2021年卫生应急保障专项经费等工作任务9.84万元，2022年省级卫生健康发展专项相关项目（卫生健康人才培养、住院医师规范化培训临床技能大赛）103.99万元

1、产出指标-时效指标-及时缴纳公立医院院长社会保险费＝16.22万元，实际完成值16.22万元，完成率100%。

2、效益指标-社会效益指标-妇女儿童疾病筛查率≥85%，实际完成值98%，完成率100%。

3、满意度指标-服务对象满意度-社会公众满意度≥85%，实际完成值95%，完成率100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目涉及公立医院取消药品加成补偿经费、公立医院院长社会保险费、社会心理服务体系建设项目、培训等多个业务，财政资金使用部分主要由财务科、医务科、公共卫生科、科教科负责。根据财政专项资金使用范围，牵头会同相关部门制定资金分配方案，分配方案经院长办公会审议、党委会审批通过后方可执行。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数********.83元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数********.83元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数********.57元，资金总额-执行率99.78%

其中：

财政资金-全年执行数********.57元，财政资金-执行率99.78%

专户全年执行数0元，专户-执行率0%

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）项目资金管理情况

根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知（财社〔2004〕24号）、海南省人民政府关于印发海南省省级财政专项资金管理办法的通知（琼府〔2016〕117号），结合我院实际，制定了三亚中心医院（海南省第三人民医院）关于印发《财政专项资金管理办法》的通知（三中心医发〔2021〕55号）。严格按照财政专项资金项目用途，纳入医院统一分配，分级管理，专账核算，专人负责，专款专用的原则使用资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、分工合作，有序推进。预算资金下达后，我院财务科下发预算资金分解任务通知，按项目使用方向将指标分解到各业务科室，并要求业务科室严格按照项目金额和使用范围，组织项目后续管理工作。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1.卫生健康发展专项资金分配使用管理遵循“合理规划、科学论证，统一分配、分级管理，讲求绩效、量效挂钩”的原则，制定财政专项资金管理办法，加强资金管理，规范预算执行，确保资金安全。

2.对2022年医疗健康发展专项资金，我院每项业务工作的安排质量的把关，每项资金支付的审批严格遵守相关规定。截至2022年12月31日，项目资金下达1499.66万元、资金实际支出1496.39万元，支出率为99.78%。

3、严把内控，规范支出。项目资金支出严格按照《医疗健康服务发展专项资金管理办法》和医院内控制度和流程等要求，对资金使用实行按合同履约、专款专用、各项目严格按合同约定资金拨付进度，杜绝发生挤占、挪用截留、套取或转移的情况。

4、每周院长办公会召开专项经费支出进度汇报会，督促相关业务科室及时完成报账，各项目按时间节点完成执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 经济性：我院收到2022年公立医院取消药品加成补偿经费1310.27万元，主要用于医院日常公用支出，其一是减轻患者就医贵的负担，其二是减轻医院的经济负担，帮助其应对取消药品加成带来的财务风险。2022年，受新冠肺炎疫情影响，医院业务指标稍有下滑，但经过全院上下共同努力，院科两级管理不断规范，技术水平和服务能力稳步提升。2022年，门急诊*******人次，同比增加19.04%；住院手术*****人次，同比减少23.36%；出院病人*****人次，同比减少18.71%；病床使用率73.81%；医疗收入8.01亿元，比上年减少1.88亿元，下降19%。

2、有效性：住院医师规范化培训招收完成率100%，住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率100%，住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率100%、参培对象的满意度90%。加强培养医师人才队伍“住院医师规范化培训项目”工作任务。2022年医院成为“海南省第五届住院医师临床技能大赛暨第三届师资教学能力大赛”承办单位。成功承办一场层次最高、发动最广、参与人数最多的省级技能竞赛，赛事期间直播在线观看达59.35万人次、照片访问量达149.45万次，传播效果创历次赛事新高。完成社会心理服务体系建设试点工作各项工作任务。组织开展对学生及教职工群体、医疗系统人群、职业人群、服刑及戒毒人群等开展心理讲座及培训；指导组建专业人才队伍，如市级心理危机干预小组、三亚市24小时心理援助热线队伍、各学校专兼职心理教师团队等；开展健康宣教工作；协助各单位及各社会机构开展心理评估工作。做好对心理危机人员的救助工作，与市皮精中心、各区心理服务站和市教育局已建立一套完整的危机干预体系。共完成社会心理培训（参会）*****人次，培训课程数量95场，举办宣传活动次数10次，开展心理测评*****人次，编印宣传材料数量*****份。大力发展公共卫生服务，积极落实市政府民生项目出生缺陷综合防控工作孕期地贫和耳聋基因检测、产前和遗传代谢病筛查工作，提升百姓幸福感。

3、可持续性：作为省卫健委授予的省内首批五家危重孕产妇救治中心之一，有效解决海南南半部区域患者看病就医难题；牵头成立危重症孕产妇专科联盟，推动网格化孕产妇救治工作常态运行；“0801”疫情期间，妇产科团队帮扶指导陵水县人民医院完成103台手术，重症医学科年均收治危重症孕产妇50余人，危重症孕产妇救治成功率100%，多学科联合创造“生命奇迹”，为琼南地区妇女儿童保驾护航。加强医务人员的业务培训，通过培养人才促学科发展，锻炼和提升干部的素质和能力，促进学科发展，提升我院的医疗救治和防治能力水平，为更多的患者提供优质服务。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2023年，我院发展的主要预期目标是：国考排名保持省内第四名，公立医院绩效考核优秀。医院恢复快速增长，使我院整体规模、业务总量、管理水平跃上新台阶。加快医院基础设施建设；强化人才队伍建设；提高服务的便捷性;提高教学管理水平；提升经济运营、行政管理、质量控制、安全生产、后勤保障、设备管理、信息化建设管理水平。为实现上述目标，确立九大抓手，全力以赴完成工作目标：

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、加强住培各项保障措施，制订合理的自主招录方案，优化住培生源； &nb