三亚中心医院（海南省第三人民医院） 新型冠状病毒疫情防控项目支出绩效自评报告 2023-07-31

三亚中心医院（海南省第三人民医院）

新型冠状病毒疫情防控项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 三亚中心医院（海南省第三人民医院） 的项目 新型冠状病毒疫情防控属于部门项目

主管部门为三亚市卫生健康委员会

项目负责人为：王天松

联系电话：********

项目概述如下：请填写项目概述

2022年三亚出现0228、0331、0801三次疫情爆发以来，以及12月7日疫情放开后的重症救治，三亚中心医院（海南省第三人民医院）作为琼南唯一省级新冠肺炎定点收治医院，医院党委认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的一系列重要指示精神，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。坚决贯彻落实海南省委、省政府和三亚市委、市政府的各项决策部署，把疫情防控作为最紧要的政治任务，以快速度、硬措施、严要求的标准，扛起疫情防控的主体责任，我院主要负责新型冠状病毒救治、核酸检测及疫苗接种工作、三亚市第一方舱及荔枝驿站的管理等相关工作。全院党员干部职工逆行而上，践行“人民至上，生命至上”的理念和“一切为了人民的健康”的建院宗旨，以责任和担当筑起疫情防控的“铜墙铁壁”，慎终如始守好阵地，推进疫情防控收尾阶段取得全面胜利。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：完成2022年市级财政新冠疫情防控15类重点人群“应检尽检”核酸采样检测及“新冠”疫情防控工作临时性工作补贴的工作任务

2022年年度目标是完成2022年市级财政新冠疫情防控15类重点人群“应检尽检”核酸采样检测及“新冠”疫情防控工作临时性工作补贴的工作任务。完成2022年新冠疫情防控全面救治工作。

当年年度目标完成情况：

2022年度医院共完成核酸采样（包含15类重点人群）为*******人次。2022年度15类重点人群“应检尽检”核酸采样检测100%完成任务。保障15类重点人群健康100%，15类重点人群及防疫人员满意度98%，较好完成2022年新冠疫情防控15类重点人群“应检尽检”核酸采样检测及临时性工作补贴支付任务。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

三亚中心医院（海南省第三人民医院）作为琼南唯一省级新冠肺炎定点收治医院，医院党委认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的一系列重要指示精神，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。坚决贯彻落实海南省委、省政府和三亚市委、市政府的各项决策部署，把疫情防控作为最紧要的政治任务，以快速度、硬措施、严要求的标准，扛起疫情防控的主体责任，医院成立疫情防控联合指挥部，我院疫情防控联合指挥部每日召开疫情防控例会，传达中央、省、市疫情防控工作要求，结合医院疫情防控工作实际和工作推进中的问题反馈，科学预判，精准把握要点重点，逐条线的深入研究讨论难点痛点、困难和问题，列举问题清单、调整改进方案，系统梳理院感管控、医疗救治、闭环酒店管理和三保人员管理等工作。强化责任和监督，有力推动医院各项疫情防控决策和工作任务落地落实落细。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数*********元，

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数*********元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*********.33元，资金总额-执行率86.31%。

其中：

财政资金-全年执行数*********.33元，财政资金-执行率86.31%

专户全年执行数0元，专户-执行率0%

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知（财社〔2004〕24号）、海南省人民政府关于印发海南省省级财政专项资金管理办法的通知（琼府〔2016〕117号），结合我院实际，制定了三亚中心医院（海南省第三人民医院）关于印发《财政专项资金管理办法》的通知（三中心医发〔2021〕55号）。严格按照财政专项资金项目用途，纳入医院统一分配，分级管理，专账核算，专人负责，专款专用的原则使用资金。

2022年新型冠状病毒疫情防控项目经费总支出为*****.53万元：其中支出明细如下：

1、一线医务人员疫情防控临时性工作补助10.48万元；

2、核酸检测经费130万元；

3、三亚第一方舱医院建设及运行898.69万元；

4、三亚中心医院建设及设备购置及运行费用4742.40万元；

5、防控物资1432.77万元；

6、生活物资262.80万元；

7、医务人员闭环管理隔离酒店2067.92万元；

8、新冠肺炎疫情期间医护工作人员及援琼医疗队租车费195.41万元；

9、医务人员及患者用餐费388.97万元；

10、其他与疫情相关的支出18.09万元；

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

为进一步指导各地做好新型冠状病毒肺炎防控工作，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版、第九版）；《海南省新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部调整“应检尽检”重点人群新冠病毒核酸检测要求的通知》；结合我市疫情防控工作实际经验，市新冠疫情防控指挥部重新调整制定《三亚市新型冠状应急处置指挥调度机制》；我院根据《2022年新冠肺炎疫情防控与医疗救治工作预案》等通知。结合以上国家、海南省、三亚市防控布局，我院全面贯切“人民至上，生命至上”执行理念注重防控责任落实，及时构筑个人防护，主动检测，哨点监测；有效救治严防控链。

1、健全组织，不断完善医院防控方案。医院疫情防控工作领导小组以高度的政治责任感部署疫情防控工作。一是层层压实责任，围绕医疗护理工作、院感管理、后勤保障、闭环管理等方面成立工作小组，明确每个工作小组的职责，将工作要求 责任到组、责任到人，全方位确保疫情防控工作的有序开展;二是严格按照第九版防控方案的要求，及时修订诊疗方案、防控方案和相关流程，不断优化工作流程，确保方案的科学性、规范性和指导性。

2、问题导向，建立台账推进疫情防控。我院疫情防控联合指挥部每日召开疫情防控例会，传达中央、省、市疫情防控工作要求，结合医院疫情防控工作实际和工作推进中的问题反馈，科学预判，精准把握要点重点，逐条线的深入研究讨论难点痛点、困难和问题，列举问题清单、调整改进方案，系统梳理院感管控、医疗救治、闭环酒店管理和三保人员管理等工作。强化责任和监督，有力推动医院各项疫情防控决策和工作任务落地落实落细。截止9月30日，召开疫情防控例会61次，累计梳理整改问题共计1285条，做到存在问题逐个解决、逐个销号，构建了科学防控体系，有力推动各项疫情防控决策落实落细，全面强化防控责任。统筹做好防疫物资储备、应急预案演练、特殊患者的救治等各项工作，对全院各科室、各区域实行网格化闭环管理，安排专人定期进行督导、评价及反馈，不断加强对疫情防控工作的部署督查，竭力做到不留死角、不留隐患、不出问题。

3、本项目医疗设备采购成本控制在预算资金之内。采购设备共计3326台（套）全部由财政资金支付，政府采购率达100%，专用设备已完成安装培训、验收合格，并做出培训记录及验收报告，验收手续齐全，设备质量合格率100%。防护物资采购严格遵照疫情前相应物资的采购价格进行采购，部分物资由于采购量大，进货价还低于疫情前价格。一定程度上节约了采购资金。随着医疗设备的投入使用，设备的利用率达90%以上，使用效果良好，医院的救治能力得到进一步的提升。防护物资采购在保证数量供应的基础上严格保证产品质量，在抗击“0801”疫情的战役中，没有出现任何由于物资质量问题导致医务人员感染的案例。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

传承国家院感专家及支援医疗队提出的好经验好做法，结合医院实际情况，打造一系列适合海南、融合海南定点收治医院的院感管理制度，使院感防控工作循序渐进。全面针对医院腾空后的布局流程、病区整合后的实际情况，实时更新各项医院感染管理制度与流程。如《三亚新冠定点医院清洁消毒制度》、《三亚新冠定点医院医疗废物转运注意事项》、《三亚新冠定点医院闭环管理工作人员驻点酒店感染防控制度》、《三亚新冠定点医院环境新冠病毒核酸监测方案》、《全员个人防护用品穿脱能力提升培训考核方案》等84个制度。完善工作制度，压实工作责任，千方百计推动院感防控工作取得实效。

医院严格按照第九版防控方案的要求，及时修订诊疗方案、防控方案和相关流程，不断优化工作流程。制定《感染病区主任与各级医师岗位职责》、《感染病区基本医疗工作制度》十项、《新冠病毒感染疾病患者会诊工作流程》十项，《感染病区诊疗工作要点与注意事项》八项，以行之有效的规章制度，保证正常、严谨的工作秩序。

医院——酒店“两点一线”闭环管理两手抓，制订并落实《驻地酒店院感管理制度》，酒店内所有人员形成小闭环，形成楼长负责制，落实人员健康监测、流调监测、核酸检测等各项监测，发现隐患及时改进，感控督导员监督落实。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

（一）产出指标—数量指标—核酸检测人数的绩效目标完成情况

项目申报的绩效目标为核酸检测人数≥******人次，我院按照三亚市新冠疫情防控指挥部的要求做好常态化疫情防控工作，根据100%落实15类重点人员核酸检测“应检尽检”的要求，制定《三亚中心医院全院工作人员核酸检测的工作方案》，对15类重点人群开展分层级的核酸检测工作。2022年度医院共完成核酸采样为*******人次。超额完成绩效目标。

（二）效益指标—社会效益指标—保障15类重点人群健康的绩效目标完成情况

1、三亚市“0331”疫情突发，院领导班子带领全院党员干部职工在三亚疫情防控最吃劲的鏖战时刻，逆向而行、慷慨应战，第一时间投身抗疫前线，用责任担当筑牢了三亚疫情防控的“铜墙铁壁”。该轮疫情以来，医院在确保医疗诊疗服务的同时，医院累计收治新冠患者72例，特殊隔离点累计收治新冠患者27例，均已治愈出院，治愈率100%，实现患者零死亡，院内无一人感染，期间海南首例新冠肺炎孕妇在医院平安分娩1例阴性宝宝。

2、打赢“0801”疫情防控阻击战

（1）不惜代价，全院腾空。今年医院建院60周年，“0801”疫情初期，医院接到上级部门指令腾空病区，领导班子迅速决策，不惜代价、不计得失，立即启动停诊腾空预案，要求各科室24小时内腾空病区，做好集中收治新冠肺炎患者的准备。8月10日，医院党委靠前指挥、全院干部职工紧急行动，做好在院病人转运交接工作。仅用一天时间，就将全院的上千名患者做了妥善安置，腾出1000张病床用于全面收治新冠肺炎患者。

（2）急难危重，救治有力。作为琼南疫情防控的定点医院，主要收治病情重、风险高、治疗难度大的新冠肺炎病例，救治任务繁重。医院疫情防控联合指挥部统一整合救治力量，划分内、外科病区，我院600余名医护人员与各支医疗队混合编组进驻病房，并肩作战。8月1日医院开始收治首例新冠肺炎患者，累计收治来自三亚、乐东、陵水、东方、五指山、万宁等市县的新冠肺炎患者总数达1743例，年龄最小的是出生6天的新生儿，最大的99 岁。累计治愈出院新冠肺炎患者1572例，始终保持新冠肺炎病例“零死亡”。

3、攻坚克难，药物研究。作为海南省老牌GCP机构，“0801”疫情期间率先承担起海南新冠肺炎药物研究工作，机构先后承接了钟南山院士任学术指导委员会主席的“评价RAY1216片单药及联合利托那韦在SARS-CoV-2感染者中的有效性、安全性的随机、双盲、安慰剂对照临床研究”IIT项目及王辰院士任全国主要研究者的“在有症状的轻中度COVID-19成人受试者中评价SIM0417联合利托那韦口服给药有效性和安全性的多中心、随机、双盲、II/III期临床研究 ”项目;医院研究团队攻坚克难，全力以赴推进临床研究工作，我院研究项目在全国启动会上进行研究结果及经验分享。

4、多点发力，共战疫情。一是负责管理运行三亚市第一方舱医院，分2批次共派驻150余人团队轮换进场开展驻点医疗救治和保障工作，“0801”疫情期间共收治新冠肺炎患者4640例，出院3209例；二是负责运营管理荔枝驿站，收治出舱转阴康复患者及复阳患者，前后派出94人团队加入管理运作，期间累计收站 5965人，累计出站 5965人；三是派遣核酸采样、流调队伍。疫情期间，医院始终服从上级紧急命令，组织核酸采样、流行病学调查队员超300人参与疫情防控工作。全年完成核酸采样（包含15类重点人群）*******人次；四是负责运营管理三亚中心医院疫苗接种点，全年共完成接种疫苗为*****人次；五是派出70名骨干医护人员支援新疆疫情，不辞辛苦、不计得失，积极投身到急危重症患者的诊疗工作中，不遗余力地贡献着三亚中心医院的技术力量，用重症救治的先进技术成功抢救了患者生命，实现我院医护人员零感染、新冠患者零死亡的目标。

5、打好“1207”疫情防控攻坚战

新十条颁布实施以来，我院作为新冠感染重症患者救治定点医院，重新整合医疗资源。组建重症救治团队，改造重症病区，加强急诊救助力量，承担了琼南地区危重患者大量救治任务。

（三）满意度指标—服务对象满意度—15类重点人群及防疫人员满意度的绩效目标完成情况

1、三亚市第一方舱医院是目前海南省唯一的永久性方舱，由我院负责管理运行。我院分2批次共派驻150余人团队轮换进场开展驻点医疗救治和保障工作，第一方舱本轮疫情共收治新冠肺炎患者4640例，出院3209例。

2、加入驿站管理队伍。收治的患者主要为出舱转阴康复患及复阳患者。我院前后派出94人团队加入管理运作，负责驿站的医疗、护理及院感监督工作，除了做好入住人员的健康监测工作外，2022年10月4日荔枝驿站正式闭站，累计收站 5965人，累计出站 5965人。

3、派遣核酸采样、流调队伍。疫情就是集结号！8月1日，医院接到市卫健委紧急命令，立即组织核酸采样、流行病学调查队员290余人参与疫情防控工作。我院以全部人力、物力，全方位、全天候参与到疫情防控最艰苦的工作当中。

4、定点医院集中力量攻坚克难。我院作为琼南疫情防控的定点医院，主要收治病情重、风险高、治疗难度大的新冠肺炎病例，救治任务繁重。疫情防控联合指挥部统一整合救治力量，划分内、外科病区，外科楼病区主要由湖南医疗队负责，浙江医疗队主要负责重症病房，内科楼病区由海南省人民医院负责，我院600余名医护人员与各支医疗队混合编组进驻病房，并肩作战，圆满完成既定任务。

在我院医务人员全力以赴的救治及医疗设备的更新便于疾病检查范围扩大，提高医疗诊断正确率，15类重点人群及防疫人员的满意度达到98%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、健全应急指挥体系，强化应急处置能力，加强医院应急队伍建设。进一步完善新冠肺炎疫情应急预案，健全防范和处理机制。调整充实应急队伍，做好应急人员的专业知识和技能的培训，完成应急人员重点传染病防控等专业知识培训，提高队伍的应急反应能力和现场处置能力。

2、多措并举压实第三方公司主体责任。加强第三方公司管理，通过约谈、督促整改、扣款等方式压实主体责任；修订物业人员管理制度，在原制度内容基础上增加了新冠疫情期间管理要求；不定期对三保人员开展院感培训，根据奖惩制度，约束三保人员行为规范；通过多种渠道，维系义工人群，储备三保人员力量。

3、加强感染管理运行机制，保障责任落实；加强医院内环境管理，清除污染源；加强宣教力度，完善手卫生设施，营造群防群治氛围；加强院感知识培训与考核工作，健全感染防控制度。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、医院部分基础设施陈年老旧，设备设施不足，硬件能力建设亟待加强。

2、公共卫生事件应急处置能力亟待提高。

3、医院三保人员储备力量不足，管理约束三保人员力度不够。

4、各层级院感防控水平有待提升。根据新冠肺炎疫情院感防控工作要求，存在一定程度上职业防护不到位、清洁消毒不到位、医废处置不规范和转运不及时等问题。

三亚中心医院（海南省第三人民医院）

2023年5月16日