三亚中心医院（海南省第三人民医院）重大传染病防控经费项目支出绩效自评报告 2023-07-31

三亚中心医院（海南省第三人民医院）重大传染病防控经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 三亚中心医院（海南省第三人民医院） 的项目 重大传染病防控经费属于转移性项目

主管部门为三亚市卫生健康委员会

项目负责人为：何安邦、杨进军

联系电话：********

项目概述如下：请填写项目概述

一、项目概况

我院作为中央财政重大传染病防控工作的实施单位，主要完成中央财政重大传染病防控工作、心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作、慢性病防治工作。艾滋病防治工作任务，2013年我院成为脑卒中筛查基地医院，2014年获卒中中心单位，2018年获脑防委高级卒中中心建设单位。2020年获脑防委国家高级卒中中心单位。

（二）项目立项情况。（主要以脑卒中筛查项目为主）

脑卒中是一组以脑组织缺血及出血性损伤症状为主要临床表现的急性脑血管病，具有发病率高、致残率高、死亡率高和复发率高等“四高”特点。脑卒中筛查与防治工作是我国一项重大的国民健康干预工程。2009年6月, “卫生部脑卒中筛查与防治工程” 正式启动。随后，卫生部印发了《缺血性脑卒中筛查及防控指导规范(试行)》。医政司要求各省、市、自治区卫生厅局推荐，在全国范围初选了60家三级甲等医院，作为省级脑卒中筛查与防治基地，积极构建全国脑卒中筛查与防治体系，大力推进脑卒中筛查与防治工作。 我院作为脑卒中筛查基地医院，今年完成脑卒中筛查任务4800例，其中社区，乡镇各1600例，院内1600例。根据2022年脑防卫的要求，确定我院下辖两个筛查点医院海南省农垦南新医院和保亭加茂卫生院为筛查项目筛查点。共完成6000例筛查任务。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：2022中央财政重大传染病防控工作任务、心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作、慢性病防治工作。

2022年年度目标是2022中央财政重大传染病防控工作任务、心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作、慢性病防治工作。

当年年度目标完成情况：

1、2022年脑卒中高危筛查工作共完成4018例，其中南新2018例，保亭加茂卫生院 2000例，其中卒中174例，TIA 2例，高危820例，中危1412例，低危1610例。医院院内筛查 2212例，12月底已完成。

2021年随访工作已完成大部分，在医院门诊楼设立脑卒中筛查门诊。设专人负责随访工作。

2、基本完成社会心理服务体系建设试点工作各项工作任务。组织开展对学生及教职工群体、医疗系统人群、职业人群、服刑及戒毒人群等开展心理讲座及培训；指导组建专业人才队伍，如市级心理危机干预小组、三亚市24小时心理援助热线队伍、各学校专兼职心理教师团队等；开展健康宣教工作；协助各单位及各社会机构开展心理评估工作。做好对心理危机人员的救助工作，与市皮精中心、各区心理服务站和市教育局已建立一套完整的危机干预体系。共完成社会心理培训（参会）*****人次，培训课程数量95场，举办宣传活动次数10次，开展心理测评*****人次，编印宣传材料数量*****份。

3、艾滋病抗病毒治疗覆盖率达到87.6%，艾滋病治疗成功率达到91%。

4、心血管高危筛查筛完成168例高危对象（长期随访）颈动脉超声、血糖、血脂、尿常规检测、问卷调查、干预等工作。

5、农村癫痫疾病筛查完成筛查1030例，诊断复核8例。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1、根据国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会关于印发《2022年度脑卒中高危人群和干预项目工作方案》的通知（国卫脑防委函[2022]1号），开展脑卒中高危筛查工作。

2、根据三亚市社会心理服务体系建设试点工作领导小组办公室《关于做好2021—2022年三亚市社会心理服务体系建设试点工作的通知》（三社心理﹝2021﹞9号）要求，开展建设试点工作。

3、根据海南省卫生健康委员会关于印发《海南省2022年中央补助地方艾滋病防治项目实施方案》的通知要求，开展艾滋病防治工作。

4、根据国家《心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目技术方案》的要求，开展心血管病高危人群早期筛查与综合干预工作。

5、根据三亚市卫健委《关于印发三亚市农村癫痫病防治管理项目实施方案的通知》（三卫函﹝2022﹞171号）的要求，开展农村癫痫筛查工作。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数*******.99元，资金总额-全年预算数*******.99元，

财政资金-年初预算数*******.99元，财政资金-全年预算数*******.99元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*******.49元，资金总额-执行率61.66%

其中：

财政资金-全年执行数*******.49元，财政资金-执行率61.66%

专户全年执行数0元，专户-执行率0%

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知（财社〔2004〕24号）、海南省人民政府关于印发海南省省级财政专项资金管理办法的通知（琼府〔2016〕117号），结合我院实际，制定了三亚中心医院（海南省第三人民医院）关于印发《财政专项资金管理办法》的通知（三中心医发〔2021〕55号）。严格按照财政专项资金项目用途，纳入医院统一分配，分级管理，专账核算，专人负责，专款专用的原则使用资金。2022年重大传染病防控经费，根据相关项目实施方案，按工作量支出工作经费。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1、2022年1月底基地筛查点筛查工作启动。启动前到社区宣传，进行流行病学调查， 2022年12月结束。采用边筛查边录入。组织培训班，对2022年工作方案，仪器操作，工作流程进行培训，其次是现场培训，我院组织人员参与现场筛查，现场培训。组织本院超声科人员进行颈动脉彩超检查。布置完成病人信息资料录入和建档等工作，并做好相关资料的收录与整理，填写脑卒中筛查基本信息表（CRF表）。由于今年年初2-3月，年末8-12月新冠疫情的影响，现场筛查工作启动较晚，任务重，现场组织工作难度较大，需兼顾疫情防控工作，中间工作间断时间长，今年由于第二批资金未下拔，任务量减少，但我院仍加强筛查工作，对筛查人员实行预约制，圆满超额完成任务。

2、根据三亚市社会心理服务体系建设试点工作领导小组办公室《关于做好2021—2022年三亚市社会心理服务体系建设试点工作的通知》（三社心理﹝2021﹞9号）要求，开展建设试点工作。具体执行各项任务指标由三亚市社会心理服务技术指导中心执行，各社会心理体系建设重点单位和部门积极组织开展本任务中的内容，由三亚市社会心理服务技术指导中心提供技术指导和专业督导。

3、根据海南省卫生健康委员会关于印发《海南省2022中央补助地方艾滋病防治项目实施方案》的通知要求，开展艾滋病防治工作。2022年完成艾滋病患者抗病毒治疗666例。

4、根据国家《心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目技术方案》的要求，开展心血管病高危人群早期筛查与综合干预工作。2022年工作完成高危对象随访（体检）168例。

5、根据三亚市卫健委《关于印发三亚市农村癫痫防治管理项目实施方案的通知》（三卫函﹝2022﹞171号）的要求，开展农村癫痫筛查工作。2022年完成筛查1030例，诊断复核8例。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1、我院作为脑卒中筛查基地医院，根据2022年脑防卫的要求，确定我院下辖两个筛查点医院海南省农垦南新医院和保亭加茂卫生院为筛查项目筛查点。共完成6000例筛查任务。在医院门诊楼设立脑卒中筛查门诊。设专人负责随访工作。

医院成立质控小组，项目开展培训。现场培训。现场质控，对数据进行实时分析，及时纠正偏差。汇总信息后质控。

2、成立三亚市社会心理服务技术指导中心，具体各项任务指标由指导中心根据三亚市社会心理服务体系建设试点工作领导小组办公室《关于做好2021—2022年三亚市社会心理服务体系建设试点工作的通知》（三社心理﹝2021﹞9号）要求执行。各社会心理体系建设重点单位和部门积极组织开展本任务中的内容，由指导中心提供技术指导和专业督导。

3、设立艾滋病抗病毒治疗团队，对艾滋病感染者进行规范地抗病毒治疗，定期随访。对患者开展艾滋病宣传教育，提高治愈覆盖率、检测率、成功率。公共卫生科督促工作落实。

4、制定三亚中心医院《心血管病高危人群筛查与干预项目工作方案》，对高危人群按照时间节点开展随访、体检，根据检查结果进行干预和指导，进一步降低高危人群心血管病的发病率。公共卫生科督促工作落实。

5、根据三亚市卫健委《关于印发三亚市农村癫痫病防治管理项目实施方案的通知》（三卫函﹝2022﹞171号）的要求，三亚市项目办（三亚市皮精中心）牵头开展筛查项目，因疫情原因影响项目推动，各基层医疗卫生机构主要开展了筛查，未组织开展诊断复核。项目办（三亚市皮精中心）督促工作落实。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1、当地居民健康意识较前提高，对国家健康策略，慢病管理较前了解。百姓对脑卒中疾病知识知晓度提高。居民对基地医院知晓度，信任度提高，基地医院脑卒中诊疗技术提高。参与脑卒中筛查科研项目1项。全国估算减少新发卒中6.08万例，按减少每一脑卒中发病省直接经济费用2万元，直接经济效益数十万元/年，间接经济效益上百万元/年。

2、社会心理试点经济性分析：为提升能力，培训场次较多，按照培训（会议）标准开支，控制成本。效率性分析：按照试点工作任务进行推进，各项工作任务基本完成。有效性分析：各群体、各系统、各机构心理人才队伍能力得到提升。可持续性分析：三亚市国家社会心理服务体系建设试点工作已经结束。后续各项任务指标由三亚市社会心理服务技术指导中心执行，各社会心理体系建设重点单位和部门积极组织开展社会心理服务内容。

3、传染病防控经济性分析：按照检查项目进行开单检查，无不合理支出。效率性分析：按照治疗方案对艾滋病患者进行抗病毒治疗，定期追踪随访，完成规范治疗。有效性分析：抗病毒治疗完全免费，患者治疗依从性较高，治疗成功率较高。可持续性分析：艾滋病抗病毒治疗需要终生服药，国家提供免费治疗，患者会积极配合。

4、心血管病经济性分析：按照检查项目进行开单检查，无不合理支出。效率性分析：按照时间节点定期追踪随访、体检，完成规范性地干预和指导。有效性分析：体检免费，患者检查依从性进一步提高，医生干预和指导较规范。可持续性分析：国家心血管病筛查与干预项目经费不足，市里应进行配套，持续提供免费体检和干预指导服务，患者会积极配合。

5、癫痫经济性分析：按照检查项目进行开单检查，无不合理支出。效率性分析：按照时间节点定期追踪随访、体检，完成规范性地干预和指导。有效性分析：体检免费，患者检查依从性进一步提高，医生干预和指导较规范。可持续性分析：国家提供免费治疗，持续提供免费体检和干预指导服务，患者会积极配合。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

三亚市项目办（三亚市皮精中心）牵头开展三亚市农村癫痫病防治管理项目的筛查工作，因疫情原因影响项目推动，各基层医疗卫生机构主要开展了筛查，未组织开展诊断复核。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、按时按质完成脑防委布置任务。

2、项目启动四早“早启动、早宣传、早质控、在完成”。加强宣传的涉及面和更有针对性。

3、与卫计委，当地政府，疾控部分紧密合作。制定计划，责任到人，分布实施。加强治疗依从性教育和随访管理。

4、加强质控，定时质控，提高质控质量。

5、课题与筛查结合。

6、加强经费管理。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

社会心理宣传工作还有待进一步深入，对常见心理问题的普及工作需要走进社区，目前教育的方式和手段比较单一，忽略常态的宣教，社区居民、农民工和流动人口等人群的防治知识还比较缺乏，知晓率比较低。各部门对社会心理建设的重要性认识不统一，有些部门目前还没有相对稳定的对接人，或者对要求不了解，任务很难落实到位。

艾滋病抗病毒治疗覆盖率87.6% ，加强治疗依从性教育和随访管理，逐步提高治疗覆盖率。争取达到治疗覆盖率90%。

建议：

1、国家心血管病筛查与干预项目经费不足，市里应进行配套，医院持续提供免费体检和干预指导服务。

2、基层应加强宣传动员，对不配合开展随访的高危对象加强沟通，积极动员到医院进行体检、随访。

三亚中心医院（海南省第三人民医院）

2023年5月26日