内蒙古冀东水泥有限责任公司食堂辅助材料询比价
内蒙古冀东水泥有限责任公司食堂辅助材料询比价
询比价公告
内蒙古冀东水泥有限责任公司食堂辅助材料询比价
发布时间：2023-08-01 15:26
内蒙古冀东水泥有限责任公司现就如下项目进行采购，兹邀请合格的供应商参加报价。
┃询比价基础信息
询比价编号：********-XJ-2023-0090
标书号：
采购单位：内蒙古冀东水泥有限责任公司
报名截止时间：2023-08-04 15:30:00
报价截止时间：2023-08-04 20:00:00
咨询截止时间：2023-08-04 20:00:00
开标时间：2023-08-04 20:00:00
采购类别：辅助材料
收货地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县武川经济开发区大青山乡东马莲滩村内蒙古冀东水泥有限责任公司（详见报价单地址）
┃供应商报价要求
其他资质信息：
保证金：元（电汇附言请注明：询比价编号:********-XJ-2023-0090）
保证金收款账户：//
┃物料清单
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 备注 |
| 拖布^方头 | 清洁卫生用品 | 拖布^方头 | 7.000 | EA | 挂账付款 | CNM1 | 内蒙古冀东一厂 | |
| 一次性餐盒^230×170×40^3格带盖^塑料 | 餐饮用品 | 一次性餐盒^230×170×40^3格带盖^塑料 | 8.000 | EA | 挂账付款 | CNM1 | 内蒙古冀东一厂 | |
| 保鲜膜^b:600^300m/卷 | 餐饮用品 | 保鲜膜^b:600^300m/卷 | 6.000 | EA | 挂账付款 | CNM1 | 内蒙古冀东一厂 | |
| 抹布 | 清洁卫生用品 | 抹布 | 10.000 | EA | 挂账付款 | CNM1 | 内蒙古冀东一厂 | |
| 手帕纸^8片/包 | 清洁卫生用品 | 手帕纸^8片/包 | 10.000 | EA | 挂账付款 | CNM1 | 内蒙古冀东一厂 | |
| 一次性筷子 | 餐饮用品 | 一次性筷子 | 6.000 | EA | 挂账付款 | CNM1 | 内蒙古冀东一厂 | |
| 餐巾纸 | 清洁卫生用品 | 餐巾纸 | 8.000 | EA | 挂账付款 | CNM1 | 内蒙古冀东一厂 | |
| 热敏记录纸^b:80 | 办公文具 | 热敏记录纸^b:80 | 20.000 | EA | 挂账付款 | CNM1 | 内蒙古冀东一厂 | |
| 一次性餐盒^φ150×φ110×8^圆形带盖^塑料 | 餐饮用品 | 一次性餐盒^φ150×φ110×8^圆形带盖^塑料 | 4.000 | EA | 挂账付款 | CNM1 | 内蒙古冀东一厂 | |
| 方形食品袋^320×250 | 餐饮用品 | 方形食品袋^320×250 | 9.000 | EA | 挂账付款 | CNM1 | 内蒙古冀东一厂 | |
| 方形食品袋^200×200 | 餐饮用品 | 方形食品袋^200×200 | 9.000 | EA | 挂账付款 | CNM1 | 内蒙古冀东一厂 | |
| 擦机布^纯棉 | 清洁卫生用品 | 擦机布^纯棉 | 100.000 | KG | 挂账付款 | CNM1 | 内蒙古冀东一厂 | |
| 擦机布^纯棉 | 清洁卫生用品 | 擦机布^纯棉 | 30.000 | KG | 挂账付款 | CNM2 | 内蒙古冀东二厂 | |
| 拖布^方头 | 清洁卫生用品 | 拖布^方头 | 3.000 | EA | 挂账付款 | CNM2 | 内蒙古冀东二厂 | |
| 垃圾袋^1000×1000 | 清洁卫生用品 | 垃圾袋^1000×1000 | 2.000 | EA | 挂账付款 | CNM2 | 内蒙古冀东二厂 | |
| 餐巾纸 | 清洁卫生用品 | 餐巾纸 | 1.000 | EA | 挂账付款 | CNM2 | 内蒙古冀东二厂 | |
| 一次性筷子 | 餐饮用品 | 一次性筷子 | 6.000 | EA | 挂账付款 | CNM2 | 内蒙古冀东二厂 | |
| 一次性餐盒^230×170×40^3格带盖^塑料 | 餐饮用品 | 一次性餐盒^230×170×40^3格带盖^塑料 | 2.000 | EA | 挂账付款 | CNM2 | 内蒙古冀东二厂 |
┃详情描述
| 一、项目详情：内蒙古冀东水泥有限责任公司对食堂辅助材料项目进行询价，欢迎合格报价商就询价的全部内容前来报价，不接受任何有选择的报价。 （1）凡是在营业范围内，具有相关资质的单位均可报价。 四、要求： 1、请严格按照明细中的名称、规格、型号、品牌、生产商等相关信息真实无误，请与工程师进行有效核对，报价需含税含运费，如有报错价格且中标但不能按照中标价格送货者一律加入黑名单，有买方使用要求验收，卖方提供产品合格证，若达不到买方使用要求，买方有权要求退货，卖方承担相应违约责任，数量以买方检斤方式进厂为准,检斤数量不符合检斤条件，按检尺计算，卖方提供数量单位。 2、中标供应商应及时与我公司联系，提供需要拟写合同的相关文件，拒绝签订合同或未按要求送货视为违约，违约单位拉入阳光采购平台黑名单。 3、卖方负责免费运输，并负责卸货至我公司指定地点，并且承担交货前所有费用（包括但不限于运输保险费用、装车费），请谨慎报价。 4、发货后及时通知采购业务员。随货必须附纸质送货验收清单三份（交付库房1份、物资采购业务员1份、送货单位自留1份，需要盖供货公司章）。货物送至甲方库房验收合格后，按标的名称、规格开具增值税发票（不支持预付及发货款），根据甲方资金状况分批分期支付到货款。 5、验收标准、方法按买方使用要求验收，卖方提供产品合格证。若达不到买方使用要求，买方有权要求退货，卖方承担相应违约责任。 6、按物料清单中的约定质保期限提供相应质保，质保金的比例是10%。使用过程中出现质量问题，赔偿甲方因货物质量问题造成的损失。 7、质保期按产品三包相关规定执行。 8、双方协商同意后确定到货时间。 9、送货单一份，在阳光采购平台交货协同-待接单-查看详情-接单-输入运单号-配送-打印。 10、分两个厂区送货。 五、付款方式：挂帐付款，电汇或承兑汇票。 |
┃联系人
孙海霞/136*****925
┃监督举报联系方式
监督举报电话：186*****865
监督举报邮箱：*********@qq.com
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
