| （一）系统安全要求 从应用程序的角度，通过对用户的登录控制、资源访问控制，达到系统中的资源被安全保护的目的。包括用户身份安全、操作安全、数据完整性和不可抵赖性、应用日志等几个方面的设计 （二）系统性能要求 系统性能需达到以下要求： （1）响应时间应是即时（≤5秒）的，高峰期最大响应时间应小于10秒。 （2）事务处理查询平均小于5秒，最长小于8秒。 （3）普通应用查询平均小于10秒，最长小于15秒。 （4）统计分析类查询平均小于20秒，最长小于1分钟。 （5）支持日常500用户以上、高峰800用户以上同时在线。 ★（三）系统功能要求 1.支出预算分类管理 用于维护项目分类及该项目分类对应的管理内容，支持学校根据往年申报项目的分类和当年的实际业务需求情况，进行符合项目绩效管理思路的分类配置，并可对项目分类进行新增、修改、删除等。 2.收入预算分类管理 学校在进行收入预算编制时，需要根据学校收入预算管理要求，按照不同分类口径，进行预算的编制，提供对收入预算分类进行维护，支持按照分类维护收入预算填报单位。 3.收入预算管理 根据辽宁轨道交通职业学院收入预算管理特点，提供收入预算编制与管理功能，包括一上收入预算、二上收入预算管理、收入预算批复管理等功能模块。 4.项目库管理 根据辽宁轨道交通职业学院的业务特点，构建支出项目库管理的完整信息化系统和应用，系统支持按不同项目分类区分填报内容，项目预算信息与绩效信息进行一体化编制，绩效目标可通过系统进行智能推荐、案例复用、参考历史数据、指标联想选择等方式设置指标和目标值等方式辅助完成。项目库前评估审核时，支持不同的管理流程。 （1）项目立项申报 系统应支持项目单位进行项目信息的立项申报，项目申报的内容符合财政部门、教育部门和辽宁轨道交通职业学院管理的要求，申报内容用于细分管理，实现全覆盖要求。 （2）项目申报审核 系统应支持项目审核人对项目单位提交的项目信息进行审核。同时，系统支持多样化审核，提升审核效率。 5.支出预算管理 （1）一上预算管理 为满足学校支出预算编制的管理要求，系统支持将进入项目库中对应的项目纳入一上预算中，并开展预算编制工作。 （2）控制数管理 系统支持对已经纳入一上预算管理的项目，下达预算控制数，系统提供控制数的导入、导出等功能。 （3）二上预算管理 系统应支持对已经下达控制数的项目，进行预算信息修订，并支持对修订的预算数与已下达的控制数进行校验与控制，校验通过的项目支持相关人员进行审核。 （4）批复数管理 系统支持对已经完成二上预算编制的项目，下达预算批复数，系统提供对批复数的导入、导出等功能。 6.项目执行监控管理 系统应支持对项目开展定期、不定期的执行监控。 （1）项目执行监控任务管理 在项目实施中，支持项目进展情况监控，支持绩效 “双监控”机制，且符合学校对绩效监控的规范要求，并能协助学校进行项目管理和项目绩效管理。 （2）项目执行监控填报 此功能主要用于项目单位进行项目执行监控信息的填报，支持在项目单位进行监控数据填报时，通过数据接口或者数据录入等方式，按照项目管理要素采集项目执行时的信息。填报完成后，可提交任务至审核人。 （3）项目执行监控审核 此功能用于项目执行监控审核人针对用户填报的项目执行监控信息，进行监控任务的审核。系统中可根据管理的要求和项目的特点，提供分层级、分形式、配置多种方式的执行监控结果审核方法。 （4）项目执行监控查询 此功能用于项目执行监控信息的查询，用户可查询已经填报的所有执行监控相关的信息，支持根据管理的要求和项目的特点，提供分层级、分形式、配置多种方式的执行监控结果审核方法。 7.项目调整管理 项目单位在项目运行过程中，可以根据项目执行的实际情况，在项目发生变更或整改时，进行项目及相关信息调整的申请。调整申请通过后，项目将按照新的内容进行后续的监控与评价。 （1）项目调整申请 此功能用于项目单位，对需要调整的项目发起调整申请，并提交相关的审核人进行审核。 （2）项目调整审核 此功能用于审核人，对已经填报完成，并提交的项目调整申请进行审核。 （3）项目调整查询 此功能用于用户对有权限的项目的调整申请，进行查询。 8.绩效评价管理 项目完成后，项目开展绩效自评价工作，通过系统按照标准格式采集、填写绩效评价内容并生成自评报告，提交给管理人员。 （1）自评价任务管理 此功能用于管理人员，对需要进行自评价的项目，下达自评价任务到项目单位，同时对自评价任务进行管理。 （2）自评价填报 此功能用于项目单位，对已下达的自评价任务进行自评价信息的填报，自评价审核流程的设置和自评价任务的提交。 （3）自评价审核 此功能用于审核人，对已经填报完成，并提交的自评价任务进行自评价信息的审核。 （4）自评价结果查询 此功能用于用户对已经完成的评价结果，进行查询，支持对所有项目的绩效自评价情况进行统计分析和查询。 9.项目归档管理 项目验收评价完成后，项目单位可以对项目相关的所有材料进行归档，以便于随时对项目信息和项目相关材料进行查询。项目归档管理包括：项目归档填报、项目归档审核、项目归档查询。 10.学校整体绩效管理 系统支持对学校整体绩效目标进行管理，管理符合上级财政部门、教育部门相关要求，围绕学校整体职能，从职能设置、职责分工、重点工作确定、科学配置资源等角度制定科学、合理的衡量标准以评估单位的职能履行情况。 （1）学校整体绩效目标申报 此功能用于相关人员，根据学校实际情况和财政部门的规范要求，由学校业务处室分别就学校整体绩效目标的进行填报，并支持由财务处对学校整体绩效进行整合。 （2）学校整体绩效目标审核 此功能用于审核人员，对已经提交的学校整体绩效目标进行审核。 （3）学校整体绩效目标查询 此功能用于用户对已经完成的学校整体绩效目标进行查询。 （4）学校整体执行监控任务管理 此功能主要用于学校整体执行监控任务的管理，可对学校执行监控任务进行下达，撤回等操作。 （5）学校整体执行监控填报 此功能主要用于执行监控填报人进行学校整体执行监控信息的填报，填报完成后，可提交任务至审核人。 （6）学校整体执行监控审核 此功能用于学校整体执行监控审核人针对用户填报的执行监控信息，进行学校整体执行监控任务的审核。 （7）学校整体执行监控查询 此功能用于学校整体执行监控信息的查询，用户可查询已经填报的所有执行监控相关的信息。 （8）学校整体绩效评价任务管理 此功能用于管理人员，根据财政部门和上级教育主管部门相关要求，下达学校整体绩效评价任务，同时对学校整体绩效评价任务进行管理。 （9）学校整体绩效评价填报 此功能用于填报人员对已下达的学校整体绩效评价任务进行评价信息的填报和评价任务的提交。 （10）学校整体绩效评价审核 此功能用于审核人，对已经填报完成，并提交的学校整体绩效评价任务进行评价信息的审核。 （11）学校整体绩效评价结果查询 此功能用于用户对已经完成的评价结果，进行查询。 11.二级单位整体绩效管理 系统支持对单位整体绩效管理，单位整体支出绩效管理包括单位整体支出绩效目标申报与审核、单位整体支出绩效评价。该功能支持学校对下级单位进行绩效管理。 （1）单位整体绩效目标申报 此功能用于单位负责人，根据单位实际情况，按照填报要求，进行单位整体绩效目标的填报。 （2）单位整体绩效目标审核 此功能用于审核人，对已经填报完成，并提交的单位整体绩效目标任务进行审核。 （3）单位整体绩效目标查询 此功能用于用户对已经完成的单位整体绩效目标进行查询。 （4）单位整体绩效评价任务管理 此功能用于管理人员，对需要进行单位整体绩效评价的单位，下达单位整体绩效评价任务到对应的单位，同时对单位整体绩效评价任务进行管理。 （5）单位整体绩效评价填报 此功能用于单位人员对已下达的单位整体绩效评价任务进行评价信息的填报和评价任务的提交。 （6）单位整体绩效评价审核 此功能用于审核人，对已经填报完成，并提交的单位整体绩效评价任务进行评价信息的审核。 （7）单位整体绩效评价结果查询 此功能用于用户对已经完成的评价结果，进行查询。 12.绩效辅助支持管理 （1）指标库管理 建立完善的财务支出绩效评价指标库是开展预算绩效管理的核心环节。指标库的建设分为以下几部分：指标库的建立、指标库的管理、指标库中指标的调用、指标库的动态扩展。包括：共性指标维护，系统中共性指标框架设计须遵从科学分类，全面支持绩效整体评价、专项评价以及项目绩效管理，支持指标库的更新替换长效维护；个性指标维护，个性指标按照科学方式分类存储管理，在现有的指标基础上深度开发各行业绩效指标，支持指标库的更新替换长效维护；指标推荐方案维护，按照项目信息选取共性指标和个性指标，组成相关的指标推荐方案，供业务管理过程使用；指标库动态扩展，支持新积累共性及个性指标的更新替换长效维护。同时可根据理论研究、业务实践及工作需求不断更新以及定制化扩展。 （2）案例库管理 支持对每年度质量完成好且有普遍代表性的目标申报、评价中的指标和评价方案、评价报告存档整理形成项目案例，以供之后的项目单位进行项目申报时参考复用。 （3）专家库管理 系统支持专家的入库和筛选管理，对参评专家进行预算绩效管理评审资格考核及动态管理。对专家信息进行维护，包括专家的姓名、职业、联系方式、专业特长、行业类别、能够参与评审的项目类型等等信息的维护；可以对专家的信息进行新增、修改、删除等。 13.综合查询与绩效分析 系统需提供灵活的自定义查询和自定义定制报表功能，同时能对各资金的绩效全过程管理的情况进行实时查询统计，包括绩效目标管理查询统计、绩效执行监控情况查询统计、绩效自评价管理查询统计、评价结果应用管理查询统计、学校整体支出绩效管理查询统计。应包括常见的查询条件，如学校单位、项目资金、项目分类等。 （1）项目全过程查询 系统支持对各资金的绩效全过程管理、对项目全生命周期及项目的情况进行实时查询统计，自动生成统计结果提供智能化分析。 （2）项目库查询 系统支持按照项目库不同的维度，对项目信息进行多种方式交叉组合查询。 （3）综合查询 系统提供灵活的自定义查询和自定义定制报表功能，同时能对各资金的绩效全过程管理的情况进行实时查询统计，包括绩效目标管理查询统计、绩效执行监控情况查询统计、绩效自评价管理查询统计、评价结果应用管理查询统计、学校整体支出绩效管理查询统计。并且支持灵活设置各种查询条件，包括但不限于学校单位、项目资金、项目分类等。 ★14.接口管理 支持免费对学校统一身份平台认证、数据平台、财务管理系统、采购系统通过接口或者视图方式实现数据交互，符合学校信创要求。 （四）实施方案 1.项目管理及实施： 制定细致的项目管理制度和实施计划； 对项目实施阶段进行划分并明确时间节点控制； 明确项目实施机构组成及主要技术人员分工； 按照 ISO9001 体系框架和要素的要求，控制项目质量； 制定试运行计划，明确试运行目的、内容和具体要求。 ★2.项目管理及实施团队： 具备预算绩效管理系统和业务建设、运维及服务经验。 （五）业务服务要求 结合高校教育类政策与行业特点，针对辽宁轨道交通职业学院的实际资金投入与项目成果编制适用于本校的预算绩效目标填报指导体系： （1）根据不同的资金用途及项目差异，重新科学梳理学校的项目分类； （2）根据职能活动和任务目标，设计不同类型支出项目适用的个性绩效指标体系； （3）参考法律法规、文件要求、行业标准、项目经验，对指标解释、业绩值计算方式、评分规则、标准值及来源的建设与完善。通过建设统一、合理、科学的绩效指标体系，增强同类支出、同类项目的绩效评价指标一致化程度，提高绩效评价结果的客观性与可比性和可用性，便于进一步加强评价结果应用； （4）构建的指标体系最终形成指标库嵌入预算绩效管理信息系统中。指标库以“政府收支分类科目”支出功能分类为框架，行业和领域对应类、款两级，资金用途对应部门预算项目，兼顾部门职能职责、资金使用方向等设计部门预算支出产出和效益个性指标。绩效指标和标准主要根据相关法律法规、部门职责、战略规划、相关政策制度办法等设定，突出结果导向，反映各行业领域主管部门核心履职成效。 | 
