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2022年 度生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境监 督 管 理 局 决 算
二 二 三 年 八 月
目 录第 一 部 分 单 位 概 况 .................................................................... 1一主要职责.................................................................................. 1二机构设置.................................................................................. 2第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表 ................................................3一收入支出决算总表..................................................................3
二收入决算表.............................................................................. 4三支出决算表.............................................................................. 5四财政拨款收入支出决算总表..................................................6五一般公共预算财政拨款支出决算表......................................7六一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................8七财政拨款三公经费支出决算表......................................9八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................10
九国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................11第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 ..................................12
一收入支出决算总体情况说明................................................12二收入决算情况说明................................................................12三支出决算情况说明................................................................12四财政拨款收入支出决算总体情况说明................................12五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................12六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明........................15七财政拨款三公经费支出情况说明................................15
八其他重要事项情况说明........................................................16第 四 部 分 名 词 解 释 .................................................................. 23
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第 一 部 分 单 位 概 况一 主 要 职 责长江流域生态环境监督管理局在长江入海断面以上流域和澜沧江以西(含澜沧江)区域，依据法律行政法规的规定和生态环境部的授权或委托，负责水资源水生态水环境方面的生态环境监管工作，主要承担以下职责。1.组织编制流域生态环境规划水功能区划，参与编制生态保护补偿方案，并监督实施。2.提出流域水功能区纳污能力和限制排污总量方案建议。
3.建立有跨省影响的重大规划标准环评文件审批排污许可证核发会商机制，并组织监督管理。4.参与流域涉水规划环评文件和重大建设项目环评文件审查，承担规划环评重大建设项目环评事中事后监管。5.指导流域内入河排污口设置，承办授权范围内入河排污口设置的审批和监督管理。6.指导协调流域饮用水水源地生态环境保护水生态保护地下水污染防治有关工作。7.组织开展河湖与岸线开发的生态环境监管河湖生态流量水量监管，参与指导协调河湖长制实施河湖水生态保护与
修复。8.组织协调南水北调等重大工程水源地水质保障。
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9.组织开展流域生态环境监测科学研究信息化建设信息发布等工作。10.组织拟订流域生态环境政策法律法规标准技术规范和突发生态环境事件应急预案等。11.承担流域生态环境执法重要生态环境案件调查重大水污染纠纷调处重特大突发水污染事件应急处置的指导协调等工作。12.指导协调监督流域内生态环境保护工作，协助开展流域内中央生态环境保护督察工作。13.承担生态环境部交办的其他工作。
二 机 构 设 置纳入生态环境部长江流域生态环境监督管理局2022年部门决算编报单位的单位共4个，即局本级和3个局属事业单位。序 号 单 位 名 称1 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级2 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心3 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心
4 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心
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第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表一 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2
一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1 4,768.07 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 3 三 科 学 技 术 支 出 16四 上 级 补 助 收 入 4 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17 495.71五 事 业 收 入 5 5,252.64 五 节 能 环 保 支 出 18 9,135.13六 经 营 收 入 6 六 住 房 保 障 支 出 19 787.10七 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 20
八 其 他 收 入 8 27.94 219 22本 年 收 入 合 计 10 10,048.65 本 年 支 出 合 计 23 10,417.95使 用 非 财 政 拨 款 结 余 11 3.13 结 余 分 配 24年 初 结 转 和 结 余 12 613.11 年 末 结 转 和 结 余 25 246.95总 计 13 10,664.89 总 计 26 10,664.89注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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二 收 入 决 算 表 公 开 02 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 收 入合 计 财 政 拨 款收 入 上 级 补助 收 入 事 业 收 入 经 营收 入 附 属 单位 上 缴收 入 其 他 收入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 10,048.65 4,768.07 5,252.64 27.94208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 495.71 226.75 266.80 2.1620801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管理 事 务 2.16 2.162080113 政 府 特 殊 津 贴 2.16 2.1620805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 493.55 226.75 266.80
2080501 行 政 单 位 离 退 休 350.73 85.64 265.092080502 事 业 单 位 离 退 休 11.00 9.29 1.712080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养老 保 险 缴 费 支 出 87.88 87.882080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年金 缴 费 支 出 43.94 43.94211 节 能 环 保 支 出 8,765.84 3,997.75 4,742.78 25.3121101 环 境 保 护 管 理 事 务 1,155.67 928.90 214.91 11.862110101 行 政 运 行 931.90 705.13 214.91 11.862110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许可 40.77 40.7721103 污 染 防 治 325.00 325.00
2110302 水 体 310.00 310.002110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 15.0021104 自 然 生 态 保 护 20.00 20.0021111 污 染 减 排 7,173.40 2,632.08 4,527.87 13.452111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 130.0021199 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.772119999 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.77221 住 房 保 障 支 出 787.10 543.57 243.06 0.4722102 住 房 改 革 支 出 787.10 543.57 243.06 0.472210201 住 房 公 积 金 390.27 277.16 112.64 0.472210203 购 房 补 贴 396.83 266.41 130.42
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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三 支 出 决 算 表 公 开 03 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上级 支 出 经 营支 出 对 附 属单 位 补助 支 出功 能 分类 科 目编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 10,417.95 7,985.25 2,432.70208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 495.71 493.55 2.1620801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理事 务 2.16 2.162080113 政 府 特 殊 津 贴 2.16 2.16
20805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 493.55 493.552080501 行 政 单 位 离 退 休 350.73 350.732080502 事 业 单 位 离 退 休 11.00 11.002080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 支 出 87.88 87.882080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金缴 费 支 出 43.94 43.94211 节 能 环 保 支 出 9,135.13 6,704.59 2,430.5421101 环 境 保 护 管 理 事 务 1,521.83 1,298.06 223.772110101 行 政 运 行 1,298.06 1,298.062110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 40.77 40.7721103 污 染 防 治 325.00 325.00
2110302 水 体 310.00 310.002110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 15.0021104 自 然 生 态 保 护 20.00 20.0021111 污 染 减 排 7,176.54 5,406.54 1,770.002111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 130.0021199 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.772119999 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.77221 住 房 保 障 支 出 787.10 787.1022102 住 房 改 革 支 出 787.10 787.102210201 住 房 公 积 金 390.27 390.272210203 购 房 补 贴 396.83 396.83
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行次 金 额 项 目 行次 合 计 一 般 公 共预 算 财 政拨 款 政 府 性基 金 预算 财 政拨 款 国 有 资本 经 营预 算 财政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4 5一 一 般 公 共 预算 财 政 拨 款 1 4,768.07 一 一 般 公 共服 务 支 出 14二 政 府 性 基 金预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 15
三 国 有 资 本 经营 预 算 财 政 拨 款 3 三 科 学 技 术支 出 164 四 社 会 保 障和 就 业 支 出 17 226.75 226.756 六 节 能 环 保支 出 19 3,997.75 3,997.757 七 住 房 保 障支 出 20 543.57 543.57本 年 收 入 合 计 8 4,768.07 本 年 支 出 合 计 21 4,768.07 4,768.07年 初 财 政 拨 款 结转 和 结 余 9 年 末 财 政 拨 款结 转 和 结 余 22一 一 般 公 共 预算 财 政 拨 款 10 23二 政 府 性 基 金
预 算 财 政 拨 款 11 24三 国 有 资 本 经营 预 算 财 政 拨 款 12 25总 计 13 4,768.07 总 计 26 4,768.07 4,768.07注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出功 能 分类 科 目编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 4,768.07 2,337.53 2,430.54208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 226.75 226.7520805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 226.75 226.752080501 行 政 单 位 离 退 休 85.64 85.642080502 事 业 单 位 离 退 休 9.29 9.29
2080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 支 出 87.88 87.882080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金缴 费 支 出 43.94 43.94211 节 能 环 保 支 出 3,997.75 1,567.21 2,430.5421101 环 境 保 护 管 理 事 务 928.90 705.13 223.772110101 行 政 运 行 705.13 705.132110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 40.77 40.7721103 污 染 防 治 325.00 325.002110302 水 体 310.00 310.002110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 15.0021104 自 然 生 态 保 护 20.00 20.0021111 污 染 减 排 2,632.08 862.08 1,770.00
2111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 130.0021199 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.772119999 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.77221 住 房 保 障 支 出 543.57 543.5722102 住 房 改 革 支 出 543.57 543.572210201 住 房 公 积 金 277.16 277.162210203 购 房 补 贴 266.41 266.41注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 ： 万 元经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数 经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数301 工 资 福 利 支 出 1,964.37 302 商 品 和 服 务 支 出 285.2630101 基 本 工 资 754.32 30201 办 公 费 8.1930102 津 贴 补 贴 718.48 30202 印 刷 费 3.9730103 奖 金 21.84 30203 咨 询 费 3.8030107 绩 效 工 资 19.34 30204 手 续 费 0.0830108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保
险 缴 费 87.88 30205 水 费 1.2130109 职 业 年 金 缴 费 43.94 30206 电 费 29.4430113 住 房 公 积 金 277.16 30207 邮 电 费 24.7930114 医 疗 费 41.41 30209 物 业 管 理 费 42.15303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 83.72 30211 差 旅 费 7.0230301 离 休 费 15.30 30213 维 修 护 费 3.0630302 退 休 费 33.60 30215 会 议 费 1.3730305 生 活 补 助 1.57 30217 公 务 接 待 费 0.7730307 医 疗 费 补 助 32.09 30226 劳 务 费 10.9930399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1.15 30228 工 会 经 费 20.0030229 福 利 费 24.7130231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 4.64
30239 其 他 交 通 费 用 71.7430299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 27.35310 资 本 性 支 出 4.1831002 办 公 设 备 购 置 4.18人 员 经 费合 计 2,048.09 公 用 经 费合 计 289.44注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 07 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 ： 万 元预 算 数 决 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用 车运 行 费 小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用车 运 行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1215.39 14.59 14.59 0.80 5.41 4.64 4.64 0.77
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 三 公 经 费 支 出 预 决 算 情 况 。 其 中 ， 预 算 数 为 三 公 经 费 全 年 预 算 数 ,反 映 按 规 定 程 序 调 整 后 的 预 算数 。 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾差 。
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八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 08 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 ： 万 元项 目 年 初 结 转 和结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和结 余功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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九 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 09 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度收支总计均为10,664.89万元。与2021年相比，收支总计各减少280.24万元，降低2.56%。主要是节能环保支出减少。二 收 入 决 算 情 况 说 明本年收入合计10,048.65万元，其中：财政拨款收入4,768.07万元，占47.45%事业收入5,252.64万元，占52.27%其他收入27.94万元，占0.28%。
三 支 出 决 算 情 况 说 明本年支出合计10,417.95万元，其中：基本支出7,985.25万元，占76.65%项目支出2,432.70万元，占23.35%。四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度财政拨款收支总计均为4,768.07万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少770.23万元，降低13.91%。五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明一财政拨款支出决算总体情况。2022年当年财政拨款支出4,768.07万元，占本年支出的45.77%。与2021年相比，
财政拨款支出减少770.23万元，降低13.91%。主要是2021年含年初结转财政资金1,775.46万元。
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二财政拨款支出决算结构情况。2022年度财政拨款支出4,768.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出226.75万元，占4.76%节能环保类支出3,997.75万元，占83.84%住房保障类支出543.57万元，占11.40%。三财政拨款支出决算具体情况。2022年度财政拨款支出年初预算4,659.77万元，支出决算4,768.07万元，完成年初预算的102.32%，主要是2022年底生态环境部追加机动经费预算。其中：1.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出
款行政单位离退休项支出85.64万元，主要用于行政单位离退休人员支出，完成年初预算的100.21%。2.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项支出9.29万元，主要用于事业单位离退休人员支出，完成年初预算的100%。3.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项支出87.88万元，主要用于缴纳基本养老保险费，完成年初预算的100%。4.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出
款机关事业单位职业年金缴费支出项支出43.94万元，主要用于缴纳职业年金，完成年初预算的100%。
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5.节能环保支出类环境保护管理事务款行政运行项支出705.13万元，主要用于机关人员工资津贴补贴以及日常公用支出等，完成年初预算的100.97%。6.节能环保支出类环境保护管理事务款一般行政管理事务项支出183万元，主要用于办公用房租用，完成年初预算的100%。7.节能环保支出类环境保护管理事务款生态环境保护行政许可项支出40.77万元，主要用于开展环境影响评估排污许可管理等工作支出，完成年初预算的100%。
8.节能环保支出类污染防治款水体项支出310万元，主要用于开展区域水生态环境保护责任落实与项目管理等工作支出，完成年初预算的100%。9.节能环保支出类污染防治款固体废弃物与化学品项支出15万元，主要用于开展尾矿库污染防治监督管理等工作支出，完成年初预算的100%。10.节能环保支出类污染减排款生态环境执法监察项支出130.00万元，主要用于开展中央生态环境保护督察生态环境监督执法等工作支出，完成年初预算的100%。
11.节能环保支出类其他节能环保支出款其他节能环保支出项支出91.77万元，主要为生态环境部年
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底追加机动经费预算，年初无预算。12.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项支出277.16万元，主要按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100%。13.住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项支出266.41万元，主要按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的100%。六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2022年度财政拨款基本支出2,337.53万元，其中：人员经费2,048.09万元，主要包括基本工资津贴补贴奖金
绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费住房公积金医疗费离休费退休费生活补助医疗费补助其他对个人和家庭的补助支出等公用经费289.44万元，主要包括办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费维修护费会议费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置等。七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 说 明一三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度三公经费财政拨款支出预算15.39万元，支出决算5.41万元，完成预算的35.15%。较2021年支出决算数5.29
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万元增加0.12万元，主要是公务用车经费增加。2022年决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实过紧日子要求，从严控制三公经费开支二是受疫情影响，外出公务和公务接待等活动均减少。二三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算4.64万元，占85.77%公务接待费支出决算0.77万元，占14.23%。1.公务用车运行费预算14.59元，决算4.64万元，完成预算的31.80%，较2021年决算数4.50万增加0.14万元。2022年
决算数小于预算数的主要原因：一是公车老旧难以更新，存在安全隐患，使用频次减少二是受疫情影响，大部分会议培训调研交流等公务活动转至线上开展。该项支出主要是按规定保留公务用车的燃料费维修费过桥过路费保险费等支出。截至2022年12月31日，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。2.公务接待费预算0.80万元，决算0.77万元，完成预算的96.25%，较2021年决算数0.79万元减少0.02万元。八 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明一机关运行经费支出情况。2022年度机关运行经
费支出207.25万元，与2021年基本持平。二政府采购支出情况。2022年度政府采购支出总
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额200.55万元，其中：政府采购货物支出30.35万元政府采购服务支出170.20万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的0.73%。三国有资产占用情况。截至2022年12月31日，本单位共有车辆19辆，包括应急保障用车2辆特种专业技术用车2辆其他用车15辆单价100万元以上设备27台套。四预算绩效情况。1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效
自评，涉及一般公共预算二级项目13个，共涉及资金2,430.54万元。2.部门决算中项目绩效自评结果。长江局在2022年度部门决算中反映区域水生态环境保护责任落实与项目管理生态环境执法2个一般公共预算二级项目绩效自评结果。区域水生态环境保护责任落实与项目管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。
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生态环境执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。
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项 目 支 出 绩 效 自 评 表(2022年 度 )项 目 名 称 区 域 水 生 态 环 境 保 护 责 任 落 实 与 项 目 管 理主 管 部 门 生 态 环 境 部 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级项 目 资 金 万 元 年 初 预 算 数 全 年 预 算 数 全 年 执 行 数 分 值 执 行 率 得 分年 度 资 金 总 额 ： 240.00 240.00 240 10.0 100.0% 10其 中 ： 财 政 拨 款 240.00 240.00 0.00 -- 100.0% --
上 年 结 转 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 100.0% --其 他 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --年 度总 体目 标 预 期 目 标 实 际 完 成 情 况贯 彻 落 实 习 近 平 生 态 文 明 思 想 ， 完 成 流 域 水 防 治 资 金 执 行 及 项 目 建 设 进展 调 度 绩 效 跟 踪 及 成 效 评 估 ， 推 动 十 四 五 规 划 实 施 ， 开 展 水 生 态 环 境保 护 及 水 污 染 防 治 ， 完 成 生 态 保 护 补 偿 工 作 调 研 城 市 黑 臭 水 体 问 题 及 治 理成 效 调 查 重 点 流 域 水 污 染 源 监 督 管 理 重 点 湖 泊 水 生 态 环 境 调 查 饮 用 水水 源 地 生 态 环 境 保 护 监 管 ， 开 展 水 生 态 环 境 形 势 分 析 及 水 功 能 区 水 质 达 标 评估 ， 完 成 地 表 水 生 态 环 境 监 督 管 理 和 全 国 水 环 境 形 势 分 析 ， 提 升 区 域 水 生 态环 境 保 护 责 任 落 实 与 项 目 管 理 水 平 。 完 成 了 流 域 水 防 治 资 金 执 行 及 项 目 建 设 进 展 调 度 绩 效 跟 踪 及 成 效 评 估 ， 推 动 十 四 五 规 划 实 施 ， 开 展 水 生 态 环 境 保 护 及 水 污 染 防 治 ， 完 成 生 态 保 护 补 偿 工 作 调 研 城 市 黑 臭 水 体 问题 及 治 理 成 效 调 查 重 点 流 域 水 污 染 源 监 督 管 理 重 点 湖 泊 水 生 态 环 境 调 查 饮 用 水 水 源 地 生态 环 境 保 护 监 管 流 域 生 态 环 境 日 常 督 导 ， 开 展 地 表 水 生 态 环 境 监 督 管 理 和 全 国 水 环 境 形 势 分析 等 各 项 工 作 ， 有 效 推 动 流 域 水 生 态 环 境 质 量 取 得 改 善 ， 提 升 了 区 域 水 生 态 环 境 保 护 责 任 落 实与 项 目 管 理 水 平 。一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 年 度 指 标 值 实 际 完 成 值 分 值 得 分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效指 标 产 出 指 标 数 量 指 标 调 查 点 位 数 量 50个 116 20 20
20
数 量 指 标 调 研 检 查 帮 扶 等 人 天 数 45人 天 441 10 10数 量 指 标 举 办 会 议 培 训 次 数 2次 2 10 10数 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 数 量 10份 11 10 8 按 预 算 要 求 完 成 的 成 果 以 总 结 报 告 为 主 ， 缺 少 典 型 案 例等 。质 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 通 过 验收 或 被 采 纳 率 100% 100% 20 16 项 目 成 果 质 量 满 足 预 算 要 求 ， 但 在 专 报 和 建 议 方 面 仍 有 差距 。效 益 指 标 社 会 效 益指 标 推 动 全 国 地 表 水 类 水 体 比 例达 到 年 度 目 标 完 成 完 成 20 16 虽 然 推 动 全 国 地 表 水 质 得 到 改 善 ， 但 局 部 水 环 境 问 题 依 然突 出 ， 部 分 重 点 湖 泊 水 生 态 风 险 不 容 小 觑 。
总 分 100.0 90.0
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项 目 支 出 绩 效 自 评 表(2022年 度 )项 目 名 称 生 态 环 境 执 法主 管 部 门 生 态 环 境 部 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级项 目 资 金 万 元 年 初 预 算 数 全 年 预 算 数 全 年 执 行 数 分 值 执 行 率 得 分年 度 资 金 总 额 ： 100.00 100.00 100.00 10.0 100.0% 10其 中 ： 财 政 拨 款 100.00 100.00 100.00 -- 100.0% --
上 年 结 转 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --其 他 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --年 度总 体目 标 预 期 目 标 实 际 完 成 情 况通 过 开 展 流 域 生 态 环 境 执 法 工 作 ， 达 到 解 决 突 出 生 态 环 境 问 题 改 善 长 江生 态 环 境 的 目 的 。 1.督 促 指 导 长 江 入 河 排 污 口 排 查 整 治 排 污 口 设 置 和 运 行 管 理 。 1 督 促 指 导 汉 江 上游 及 丹 江 口 库 区 入 河 排 污 口 排 查 ， 强 化 库 区 三 省 五 市 排 污 口 排 查 现 场 工 作 的 指 导 调 度 2 入 河 排 污 口 整 治 调 研 检 查 ， 赴 宜 昌 市 黄 石 市 抽 查 排 污 口 整 治 进 展 ， 发 现 6类 问 题 3 部 分 省 区 入 河 排 污 口 整 治 进 展 跟 踪 督 导 ， 对 贵 州 四 川 湖 南 3省 部 分 排 污 口 进 行 调 研检 查 ， 跟 踪 了 解 江 西 安 徽 江 苏 上 海 入 河 排 污 口 整 治 进 展 4 沿 江 污 水 溢 流 入 江 专题 调 查 ， 组 织 受 委 托 单 位 在 安 徽 湖 北 典 型 城 市 和 南 水 北 调 中 线 工 程 水 源 区 省 界 水 体 等 区 域选 取 典 型 江 段 典 型 点 位 开 展 沿 江 污 水 溢 流 入 江 暗 查 暗 访 。2.开 展 长 江 流 域 水 生 态 环 境 执 法 和 技 术 支 撑 工 作 ， 促 进 流 域 环 境 改 善 。 1 三 磷
问 题 调 研 工 作 ， 调 研 宜 昌 市 10余 家 三 磷 企 业 黄 柏 河 东 支 流 域 多 个 断 面 及 部 分 企 业 雨 排口 2 流 域 跨 界 污 染 执 法 指 导 协 调 ， 协 调 赤 水 河 流 域 川 黔 跨 界 污 染 执 法 处 置 ， 跨 界 污 染得 到 初 步 控 制 3 环 境 污 染 防 治 监 督 执 法 ， 对 涉 重 违 法 行 为 交 办 地 方 ， 指 导 地 方 进 行 执法 处 置 4 水 生 态 环 境 技 术 支 撑 ， 在 涉 重 违 法 执 法 检 查 入 河 排 污 口 整 治 调 研 检 查 沿江 污 水 溢 流 入 江 专 题 调 查 过 程 中 组 织 开 展 地 表 水 及 地 下 水 水 质 监 督 性 监 测 。
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一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 年 度 指 标 值 实 际 完 成 值 分 值 得 分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施绩 效指 标 产 出 指 标 数 量 指 标 生 态 环 境 执 法 相 关 论 文 报告 建 议 案 例 等 数 量 4份 5份 工 作 报 告 2份 工作 进 展 函 60.0 54.0 按 预 算 要 求 完 成 的 成 果 以 总 结 报 告 为 主 ， 在 发 表 论文 等 方 面 尚 有 不 足 。质 量 指 标 生 态 环 境 执 法 相 关 论 文 报告 建 议 案 例 等 通 过 验 收或 被 项 目 归 口 司 局 采 纳 完 成 受 委 托 单 位 成 果 通 过长 江 局 评 审 验 收 ， 本项 目 成 果 通 过 长 江 局自 验 收 。 30.0 25.0 按 预 算 要 求 完 成 的 成 果 以 总 结 报 告 为 主 ， 在 发 表 论文 等 方 面 尚 有 不 足 。总 分 100.0 89.0
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第 四 部 分 名 词 解 释一财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入非同级财政拨款收入等。四使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。五年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成结
转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项：指所属行政单位包括参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。七社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项：指所属事业单位开支的离退休经费。八社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指
所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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九社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。十节能环保支出类环境保护管理事务款行政运行项：指行政单位包括参照公务员法管理的事业单位的基本支出。十一节能环保支出类环境保护管理事务款一般行政管理事务项：反映综合政务管理事务等方面的支出。
十二节能环保支出类环境保护管理事务款生态环境保护行政许可项：指行政许可事项管理及相关技术支持等方面的支出。十三节能环保类污染防治款水体项：指用于水体污染防治方面的支出。十四节能环保支出类污染防治款固体废弃物与化学品项：指用于固体废物及危险废物化学品重金属等污染防治方面的支出。十五节能环保支出类污染减排款生态环境执法监察项：指用于中央生态环境保护督察生态环
境执法生态环境应急等方面的支出。十六节能环保支出类其他节能环保支出款
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其他节能环保支出项：指其他用于节能环保方面的支出。十七住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十八住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工含离退休人员发放的用于购买住房的补贴。十九年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下
年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。二十基本支出：指单位为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二十一项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。二十二三公经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支
出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间交通
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费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税及燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。二十三机关运行经费：指为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公
务用车运行维护费以及其他费用。
2022年 度生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境监 督 管 理 局 本 级 决 算
二 二 三 年 八 月
目 录第 一 部 分 单 位 概 况 .................................................................... 1一主要职责.................................................................................. 1二机构设置.................................................................................. 2第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表 ................................................4一收入支出决算总表..................................................................4
二收入决算表.............................................................................. 5三支出决算表.............................................................................. 6四财政拨款收入支出决算总表..................................................7五一般公共预算财政拨款支出决算表......................................8六一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................9七财政拨款三公经费支出决算表....................................10八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................11
九国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................12第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 ..................................13
一收入支出决算总体情况说明................................................13二收入决算情况说明................................................................13三支出决算情况说明................................................................13四财政拨款收入支出决算总体情况说明................................13五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................13六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明........................16七财政拨款三公经费支出情况说明................................16
八其他重要事项情况说明........................................................17第 四 部 分 名 词 解 释 .................................................................. 23
1
第 一 部 分 单 位 概 况一 主 要 职 责长江流域生态环境监督管理局在长江入海断面以上流域和澜沧江以西(含澜沧江)区域，依据法律行政法规的规定和生态环境部的授权或委托，负责水资源水生态水环境方面的生态环境监管工作，主要承担以下职责。1.组织编制流域生态环境规划水功能区划，参与编制生态保护补偿方案，并监督实施。2.提出流域水功能区纳污能力和限制排污总量方案建议。
3.建立有跨省影响的重大规划标准环评文件审批排污许可证核发会商机制，并组织监督管理。4.参与流域涉水规划环评文件和重大建设项目环评文件审查，承担规划环评重大建设项目环评事中事后监管。5.指导流域内入河排污口设置，承办授权范围内入河排污口设置的审批和监督管理。6.指导协调流域饮用水水源地生态环境保护水生态保护地下水污染防治有关工作。7.组织开展河湖与岸线开发的生态环境监管河湖生态流量水量监管，参与指导协调河湖长制实施河湖水生态保护与
修复。8.组织协调南水北调等重大工程水源地水质保障。
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9.组织开展流域生态环境监测科学研究信息化建设信息发布等工作。10.组织拟订流域生态环境政策法律法规标准技术规范和突发生态环境事件应急预案等。11.承担流域生态环境执法重要生态环境案件调查重大水污染纠纷调处重特大突发水污染事件应急处置的指导协调等工作。12.指导协调监督流域内生态环境保护工作，协助开展流域内中央生态环境保护督察工作。13.承担生态环境部交办的其他工作。
二 机 构 设 置长江流域生态环境监督管理局内设8个机构：1.办公室。承担文电会务宣传保密安全档案督办政务公开信访信息化建设行政许可窗口管理后勤等工作。2.党委办公室(人事处)。承担党务纪检监察人事离退休干部管理群团工会等工作。3.科技财务处。承担科研预算财务固定资产政府采购内部审计国际合作等管理工作。4.综合处。承担生态环境规划政策法律法规标
准技术规范水功能区划等有关工作。5.监督管理一处。负责长江流域生态环境监督管理相关工
3
作。包括:承担总量控制入河排污口设置排污许可环评审查等相关工作，承担河湖岸线开发生态流量水量自然保护地生态保护红线等监管工作，承担水功能区饮用水地下水等污染防治和规划环评项目环评及排污许可事中事后监管等工作，参与河湖长制实施流域生态保护与修复生态保护补偿工作。6.监督管理二处。负责南水北调等工程项目区和西南诸河生态环境监督管理相关工作。包括:承担总量控制入河排污口设置排污许可环评审查等相关工作，承担河湖岸线开发生态流量水量自然保护地生态保护红线等监管工作，承担
水功能区饮用水地下水等污染防治和规划环评项目环评及排污许可事中事后监管等工作，参与河湖长制实施流域生态保护与修复生态保护补偿工作。7.监测信息处。承担生态环境监测考核信息发布等工作。8.执法应急处。承担执法检查行政处罚行政强制复议应诉案件调查应急纠纷调处损害赔偿等工作。
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第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表一 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2
一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1 2,006.46 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 3 三 科 学 技 术 支 出 16四 上 级 补 助 收 入 4 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17 484.71五 事 业 收 入 5 五 节 能 环 保 支 出 18 2,093.41六 经 营 收 入 6 六 住 房 保 障 支 出 19 288.52七 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 20
八 其 他 收 入 8 494.02 219 22本 年 收 入 合 计 10 2,500.48 本 年 支 出 合 计 23 2,866.64使 用 非 财 政 拨 款 结 余 11 结 余 分 配 24年 初 结 转 和 结 余 12 613.11 年 末 结 转 和 结 余 25 246.95总 计 13 3,113.58 总 计 26 3,113.58注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
5
二 收 入 决 算 表 公 开 02 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 收 入合 计 财 政 拨 款收 入 上 级 补助 收 入 事 业收 入 经 营 收入 附 属 单位 上 缴收 入 其 他 收 入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 2,500.48 2,006.46 494.02208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 484.71 217.46 267.2520801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理事 务 2.16 0.00 2.162080113 政 府 特 殊 津 贴 2.16 0.00 2.1620805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 482.55 217.46 265.09
2080501 行 政 单 位 离 退 休 350.73 85.64 265.092080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 支 出 87.88 87.88 0.002080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金缴 费 支 出 43.94 43.94 0.00211 节 能 环 保 支 出 1,727.25 1,500.48 226.7721101 环 境 保 护 管 理 事 务 1,140.48 913.71 226.772110101 行 政 运 行 931.90 705.13 226.772110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 25.58 25.5821103 污 染 防 治 255.00 255.002110302 水 体 240.00 240.002110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 15.00
21104 自 然 生 态 保 护 20.00 20.0021111 污 染 减 排 220.00 220.002111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 130.0021199 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.772119999 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.77221 住 房 保 障 支 出 288.52 288.5222102 住 房 改 革 支 出 288.52 288.522210201 住 房 公 积 金 145.16 145.162210203 购 房 补 贴 143.36 143.36注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
6
三 支 出 决 算 表 公 开 03 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级支 出 经 营支 出 对 附 属单 位 补助 支 出功 能 分类 科 目编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 2,866.64 2,069.13 797.51208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 484.71 482.55 2.1620801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理事 务 2.16 2.16
2080113 政 府 特 殊 津 贴 2.16 2.1620805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 482.55 482.552080501 行 政 单 位 离 退 休 350.73 350.732080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 支 出 87.88 87.882080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金缴 费 支 出 43.94 43.94211 节 能 环 保 支 出 2,093.41 1,298.06 795.3521101 环 境 保 护 管 理 事 务 1,506.64 1,298.06 208.582110101 行 政 运 行 1,298.06 1,298.062110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 25.58 25.5821103 污 染 防 治 255.00 255.00
2110302 水 体 240.00 240.002110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 15.0021104 自 然 生 态 保 护 20.00 20.0021111 污 染 减 排 220.00 220.002111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 130.0021199 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.772119999 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.77221 住 房 保 障 支 出 288.52 288.5222102 住 房 改 革 支 出 288.52 288.522210201 住 房 公 积 金 145.16 145.162210203 购 房 补 贴 143.36 143.36
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行次 金 额 项 目 行次 合 计 一 般 公 共预 算 财 政拨 款 政 府 性基 金 预算 财 政拨 款 国 有资 本经 营预 算财 政拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4 5一 一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 1 2,006.46 一 一 般 公 共服 务 支 出 14
二 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营预 算 财 政 拨 款 3 三 科 学 技 术支 出 164 四 社 会 保 障和 就 业 支 出 17 217.46 217.466 六 节 能 环 保支 出 19 1,500.48 1,500.487 七 住 房 保 障支 出 20 288.52 288.52本 年 收 入 合 计 8 2,006.46 本 年 支 出 合 计 21 2,006.46 2,006.46年 初 财 政 拨 款 结 转和 结 余 9 年 末 财 政 拨 款结 转 和 结 余 22一 一 般 公 共 预 算
财 政 拨 款 10 23二 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 11 24三 国 有 资 本 经 营预 算 财 政 拨 款 12 25总 计 13 2,006.46 总 计 26 2,006.46 2,006.46注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 2,006.46 1,211.11 795.35208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 217.46 217.4620805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 217.46 217.462080501 行 政 单 位 离 退 休 85.64 85.642080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 支 出 87.88 87.88
2080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金缴 费 支 出 43.94 43.94211 节 能 环 保 支 出 1,500.48 705.13 795.3521101 环 境 保 护 管 理 事 务 913.71 705.13 208.582110101 行 政 运 行 705.13 705.132110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 25.58 25.5821103 污 染 防 治 255.00 255.002110302 水 体 240.00 240.002110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 15.0021104 自 然 生 态 保 护 20.00 20.0021111 污 染 减 排 220.00 220.002111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 130.00
21199 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.772119999 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.77221 住 房 保 障 支 出 288.52 288.5222102 住 房 改 革 支 出 288.52 288.522210201 住 房 公 积 金 145.16 145.162210203 购 房 补 贴 143.36 143.36注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数 经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数301 工 资 福 利 支 出 929.43 302 商 品 和 服 务 支 出 203.0730101 基 本 工 资 214.14 30201 办 公 费 4.4130102 津 贴 补 贴 375.06 30202 印 刷 费 2.3130103 奖 金 21.84 30203 咨 询 费 3.8030108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保险 缴 费 87.88 30204 手 续 费 0.07
30109 职 业 年 金 缴 费 43.94 30205 水 费 0.2130113 住 房 公 积 金 145.16 30206 电 费 18.1930114 医 疗 费 41.41 30207 邮 电 费 17.77303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 74.43 30209 物 业 管 理 费 0.9630301 离 休 费 15.30 30211 差 旅 费 4.5430302 退 休 费 24.34 30213 维 修 护 费 0.6030305 生 活 补 助 1.57 30215 会 议 费 1.3730307 医 疗 费 补 助 32.06 30217 公 务 接 待 费 0.7730399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1.15 30226 劳 务 费 1.6730228 工 会 经 费 20.0030229 福 利 费 24.7130231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 4.64
30239 其 他 交 通 费 用 69.7230299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 27.35310 资 本 性 支 出 4.1831002 办 公 设 备 购 置 4.18人 员 经 费合 计 1,003.86 公 用 经 费合 计 207.25注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 07 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元预 算 数 决 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用 车运 行 费 小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用车 运 行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1215.39 14.59 14.59 0.80 5.41 4.64 4.64 0.77
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 三 公 经 费 支 出 预 决 算 情 况 。 其 中 ， 预 算 数 为 三 公 经 费 全 年 预 算 数 ,反 映 按 规 定 程 序 调 整 后 的 预 算数 。 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾差 。
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八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 08 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元项 目 年 初 结 转 和结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本支 出 项 目支 出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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九 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 09 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度收支总计均为3,113.58万元。与2021年相比，收支总计各减少1,414.87万元，降低31.24%。主要是2021年收支包含上年财政拨款结转资金1,268.05万元。二 收 入 决 算 情 况 说 明本年收入合计2,500.48万元，其中：财政拨款收入2,006.46万元，占80.24%其他收入494.02万元，占19.76%。三 支 出 决 算 情 况 说 明
本年支出合计2,866.64万元，其中：基本支出2,069.13万元，占72.18%项目支出797.51万元，占27.82%。四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度财政拨款收支总计均为2,006.46万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少835.80万元，降低29.41%。主要是2020年财政拨款结转资金在2021年全部支出。五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明一财政拨款支出决算总体情况。2022年当年财政拨款支出2,006.46万元，占本年支出的70.00%。与2021年相比，
财政拨款支出减少835.80万元，降低29.41%。主要是2021年含年初结转财政资金1268.05万元。
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二财政拨款支出决算结构情况。2022年度财政拨款支出2,006.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出217.46万元，占10.84%节能环保类支出1,500.48万元，占74.78%住房保障类支出288.52万元，占14.38%。三财政拨款支出决算具体情况。2022年度财政拨款支出年初预算1,907.71万元，支出决算2,006.46万元，完成年初预算的105.18%，主要是2022年底生态环境部追加机动经费预算。其中：1.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出
款行政单位离退休项支出85.64万元，主要用于行政单位离退休人员支出，完成年初预算的100.21%。2.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项支出87.88万元，主要用于缴纳基本养老保险费，完成年初预算的100%。3.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项支出43.94万元，主要用于缴纳职业年金，完成年初预算的100%。4.节能环保支出类环境保护管理事务款行政运
行项支出705.13万元，主要用于机关人员工资津贴补贴以及日常公用支出等，完成年初预算的100.97%。
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5.节能环保支出类环境保护管理事务款一般行政管理事务项支出183万元，主要用于办公用房租用，完成年初预算的100%。6.节能环保支出类环境保护管理事务款生态环境保护行政许可项支出25.58万元，主要用于开展环境影响评估排污许可管理等工作支出，完成年初预算的100%。7.节能环保支出类污染防治款水体项支出240万元，主要用于开展区域水生态环境保护责任落实与项目管理等工作支出，完成年初预算的100%。
8.节能环保支出类污染防治款固体废弃物与化学品项支出15万元，主要用于开展尾矿库污染防治监督管理等工作支出，完成年初预算的100%。9.节能环保支出类污染减排款生态环境执法监察项支出130.00万元，主要用于开展中央生态环境保护督察生态环境监督执法等工作支出，完成年初预算的100%。10.节能环保支出类其他节能环保支出款其他节能环保支出项支出91.77万元，主要为生态环境部年底追加机动经费预算，年初无预算。
11.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项支出145.16万元，主要用于按照国家有关政策为职
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工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100%。12.住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项支出143.36万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的100%。六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2022年度财政拨款基本支出1,211.11万元，其中：人员经费1,003.86万元，主要包括基本工资津贴补贴机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费住房公积金医疗费离休费退休费生活补助医疗费补助其他对个人和家庭的补助支出等公用经费207.25万元，主要包
括办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费会议费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置等。七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 说 明一三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度三公经费财政拨款支出预算15.39万元，支出决算5.41万元，完成预算的35.15%。较2021年支出决算数5.29万元增加0.12万元，主要是公务用车经费增加。2022年决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实过紧日子要求，
从严控制三公经费开支二是受疫情影响，外出公务和公务接待等活动均减少。
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二三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算4.64万元，占85.77%公务接待费支出决算0.77万元，占14.23%。1.公务用车运行费预算14.59元，决算4.64万元，完成预算的31.80%，较2021年决算数4.50万增加0.14万元。2022年决算数小于预算数的主要原因：一是公车老旧难以更新，存在安全隐患，使用频次减少二是受疫情影响，大部分会议培训调研交流等公务活动转至线上开展。该项支出主要是按规定保留公务用车的燃料费维修费过桥过路
费保险费等支出。截至2022年12月31日，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。2.公务接待费预算0.80万元，决算0.77万元，完成预算的96.25%，较2021年决算数0.79万元减少0.02万元。八 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明一机关运行经费支出情况。2022年度机关运行经费支出207.25万元，与2021年基本持平。二政府采购支出情况。2022年度政府采购支出总额3.59万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的40.67%。
三国有资产占用情况。截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，包括应急保障用车2辆其他用车1辆
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暂无单价100万元以上设备。四预算绩效情况。1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算二级项目10个，共涉及资金795.35万元。2.部门决算中项目绩效自评结果。长江局本级在2022年度部门决算中反映区域水生态环境保护责任落实与项目管理生态环境执法2个一般公共预算二级项目绩效自评结果。
区域水生态环境保护责任落实与项目管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。生态环境执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。
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项 目 支 出 绩 效 自 评 表(2022年 度 )项 目 名 称 区 域 水 生 态 环 境 保 护 责 任 落 实 与 项 目 管 理主 管 部 门 生 态 环 境 部 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级项 目 资 金 万 元 年 初 预 算 数 全 年 预 算 数 全 年 执 行 数 分 值 执 行 率 得 分年 度 资 金 总 额 ： 240.00 240.00 240 10.0 100.0% 10其 中 ： 财 政 拨 款 240.00 240.00 0.00 -- 100.0% --
上 年 结 转 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 100.0% --其 他 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --年 度总 体目 标 预 期 目 标 实 际 完 成 情 况贯 彻 落 实 习 近 平 生 态 文 明 思 想 ， 完 成 流 域 水 防 治 资 金 执 行 及 项 目 建 设 进展 调 度 绩 效 跟 踪 及 成 效 评 估 ， 推 动 十 四 五 规 划 实 施 ， 开 展 水 生 态 环 境保 护 及 水 污 染 防 治 ， 完 成 生 态 保 护 补 偿 工 作 调 研 城 市 黑 臭 水 体 问 题 及 治 理成 效 调 查 重 点 流 域 水 污 染 源 监 督 管 理 重 点 湖 泊 水 生 态 环 境 调 查 饮 用 水水 源 地 生 态 环 境 保 护 监 管 ， 开 展 水 生 态 环 境 形 势 分 析 及 水 功 能 区 水 质 达 标 评估 ， 完 成 地 表 水 生 态 环 境 监 督 管 理 和 全 国 水 环 境 形 势 分 析 ， 提 升 区 域 水 生 态环 境 保 护 责 任 落 实 与 项 目 管 理 水 平 。 完 成 了 流 域 水 防 治 资 金 执 行 及 项 目 建 设 进 展 调 度 绩 效 跟 踪 及 成 效 评 估 ， 推 动 十 四 五 规 划 实 施 ， 开 展 水 生 态 环 境 保 护 及 水 污 染 防 治 ， 完 成 生 态 保 护 补 偿 工 作 调 研 城 市 黑 臭 水 体 问题 及 治 理 成 效 调 查 重 点 流 域 水 污 染 源 监 督 管 理 重 点 湖 泊 水 生 态 环 境 调 查 饮 用 水 水 源 地 生态 环 境 保 护 监 管 流 域 生 态 环 境 日 常 督 导 ， 开 展 地 表 水 生 态 环 境 监 督 管 理 和 全 国 水 环 境 形 势 分析 等 各 项 工 作 ， 有 效 推 动 流 域 水 生 态 环 境 质 量 取 得 改 善 ， 提 升 了 区 域 水 生 态 环 境 保 护 责 任 落 实与 项 目 管 理 水 平 。一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 年 度 指 标 值 实 际 完 成 值 分 值 得 分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效指 标 产 出 指 标 数 量 指 标 调 查 点 位 数 量 50个 116 20 20
20
数 量 指 标 调 研 检 查 帮 扶 等 人 天 数 45人 天 441 10 10数 量 指 标 举 办 会 议 培 训 次 数 2次 2 10 10数 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 数 量 10份 11 10 8 按 预 算 要 求 完 成 的 成 果 以 总 结 报 告 为 主 ， 缺 少 典 型 案 例等 。质 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 通 过 验收 或 被 采 纳 率 100% 100% 20 16 项 目 成 果 质 量 满 足 预 算 要 求 ， 但 在 专 报 和 建 议 方 面 仍 有 差距 。效 益 指 标 社 会 效 益指 标 推 动 全 国 地 表 水 类 水 体 比 例达 到 年 度 目 标 完 成 完 成 20 16 虽 然 推 动 全 国 地 表 水 质 得 到 改 善 ， 但 局 部 水 环 境 问 题 依 然突 出 ， 部 分 重 点 湖 泊 水 生 态 风 险 不 容 小 觑 。
总 分 100.0 90.0
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项 目 支 出 绩 效 自 评 表(2022年 度 )项 目 名 称 生 态 环 境 执 法主 管 部 门 生 态 环 境 部 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级项 目 资 金 万 元 年 初 预 算 数 全 年 预 算 数 全 年 执 行 数 分 值 执 行 率 得 分年 度 资 金 总 额 ： 100.00 100.00 100.00 10.0 100.0% 10其 中 ： 财 政 拨 款 100.00 100.00 100.00 -- 100.0% --
上 年 结 转 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --其 他 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --年 度总 体目 标 预 期 目 标 实 际 完 成 情 况通 过 开 展 流 域 生 态 环 境 执 法 工 作 ， 达 到 解 决 突 出 生 态 环 境 问 题 改 善 长 江生 态 环 境 的 目 的 。 1.督 促 指 导 长 江 入 河 排 污 口 排 查 整 治 排 污 口 设 置 和 运 行 管 理 。 1 督 促 指 导 汉 江 上游 及 丹 江 口 库 区 入 河 排 污 口 排 查 ， 强 化 库 区 三 省 五 市 排 污 口 排 查 现 场 工 作 的 指 导 调 度 2 入 河 排 污 口 整 治 调 研 检 查 ， 赴 宜 昌 市 黄 石 市 抽 查 排 污 口 整 治 进 展 ， 发 现 6类 问 题 3 部 分 省 区 入 河 排 污 口 整 治 进 展 跟 踪 督 导 ， 对 贵 州 四 川 湖 南 3省 部 分 排 污 口 进 行 调 研检 查 ， 跟 踪 了 解 江 西 安 徽 江 苏 上 海 入 河 排 污 口 整 治 进 展 4 沿 江 污 水 溢 流 入 江 专题 调 查 ， 组 织 受 委 托 单 位 在 安 徽 湖 北 典 型 城 市 和 南 水 北 调 中 线 工 程 水 源 区 省 界 水 体 等 区 域选 取 典 型 江 段 典 型 点 位 开 展 沿 江 污 水 溢 流 入 江 暗 查 暗 访 。2.开 展 长 江 流 域 水 生 态 环 境 执 法 和 技 术 支 撑 工 作 ， 促 进 流 域 环 境 改 善 。 1 三 磷
问 题 调 研 工 作 ， 调 研 宜 昌 市 10余 家 三 磷 企 业 黄 柏 河 东 支 流 域 多 个 断 面 及 部 分 企 业 雨 排口 2 流 域 跨 界 污 染 执 法 指 导 协 调 ， 协 调 赤 水 河 流 域 川 黔 跨 界 污 染 执 法 处 置 ， 跨 界 污 染得 到 初 步 控 制 3 环 境 污 染 防 治 监 督 执 法 ， 对 涉 重 违 法 行 为 交 办 地 方 ， 指 导 地 方 进 行 执法 处 置 4 水 生 态 环 境 技 术 支 撑 ， 在 涉 重 违 法 执 法 检 查 入 河 排 污 口 整 治 调 研 检 查 沿江 污 水 溢 流 入 江 专 题 调 查 过 程 中 组 织 开 展 地 表 水 及 地 下 水 水 质 监 督 性 监 测 。
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一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 年 度 指 标 值 实 际 完 成 值 分 值 得 分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施绩 效指 标 产 出 指 标 数 量 指 标 生 态 环 境 执 法 相 关 论 文 报告 建 议 案 例 等 数 量 4份 5份 工 作 报 告 2份 工作 进 展 函 60.0 54.0 按 预 算 要 求 完 成 的 成 果 以 总 结 报 告 为 主 ， 在 发 表 论文 等 方 面 尚 有 不 足 。质 量 指 标 生 态 环 境 执 法 相 关 论 文 报告 建 议 案 例 等 通 过 验 收或 被 项 目 归 口 司 局 采 纳 完 成 受 委 托 单 位 成 果 通 过长 江 局 评 审 验 收 ， 本项 目 成 果 通 过 长 江 局自 验 收 。 30.0 25.0 按 预 算 要 求 完 成 的 成 果 以 总 结 报 告 为 主 ， 在 发 表 论文 等 方 面 尚 有 不 足 。总 分 100.0 89.0
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第 四 部 分 名 词 解 释一财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入非同级财政拨款收入等。三使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。四年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项：指所属行政单位包括参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。六社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。七社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年
金支出。八节能环保支出类环境保护管理事务款行
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政运行项：指行政单位包括参照公务员法管理的事业单位的基本支出。九节能环保支出类环境保护管理事务款一般行政管理事务项：反映综合政务管理事务等方面的支出。十节能环保支出类环境保护管理事务款生态环境保护行政许可项：指行政许可事项管理及相关技术支持等方面的支出。十一节能环保支出类污染防治款水体项：指用于水体污染防治方面的支出。
十二节能环保支出类污染防治款固体废弃物与化学品项：指用于固体废物及危险废物化学品重金属等污染防治方面的支出。十三节能环保支出类污染减排款生态环境执法监察项：指用于中央生态环境保护督察生态环境执法生态环境应急等方面的支出。十四节能环保支出类其他节能环保支出款其他节能环保支出项：指其他用于节能环保方面的支出。十五住房保障支出类住房改革支出款住房
公积金项：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职
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工缴纳的住房公积金。十六住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工含离退休人员发放的用于购买住房的补贴。十七年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十八基本支出：指单位为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十九项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业
发展目标在基本支出之外所发生的支出。二十三公经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税及燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖
励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。
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二十一机关运行经费：指为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年 度生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科学 研 究 中 心 决 算二 二 三 年 八 月
目 录第 一 部 分 单 位 概 况 .................................................................. 1一主要职责.................................................................................. 1二机构设置.................................................................................. 1第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表 ..............................................3一收入支出决算总表..................................................................3
二收入决算表.............................................................................. 4三支出决算表.............................................................................. 5四财政拨款收入支出决算总表..................................................6五一般公共预算财政拨款支出决算表......................................7六一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................8七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................9八国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................10
九财政拨款三公经费支出决算表........................................ 11第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 ................................12一收入支出决算总体情况说明................................................12
二收入决算情况说明................................................................12三支出决算情况说明................................................................12四财政拨款收入支出决算总体情况说明................................12五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................12六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明........................14七财政拨款三公经费支出情况说明.................................... 14八政府采购支出情况................................................................14
九国有资产占用情况说明........................................................14十预算绩效情况说明................................................................14第 四 部 分 名 词 解 释 ................................................................17
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第 一 部 分 单 位 概 况一 主 要 职 责生态环境部长江流域生态环境监督管理局长江流域生态环境监测与科学研究中心主要承担所在流域生态环境监测评价和科学研究等工作，为流域生态环境监管提供支持保障，具体为：承担流域生态环境监测评价，以及监测网络建设监测质量控制等工作承担流域生态环境规划政策法律法规标准技术规范生态保护补偿方案，以及水功能区划等编制工作开展流域水功能区纳污能力和限制排污总量测算
承担规划环评技术审查项目环评评估排污许可技术审查入河排污口设置审查管理等技术支持工作承担跨界饮用水水源保护区划定规划后评估和环评后评价等技术支持工作承担流域内生态环境保护督查执法纠纷调处应急等技术支持工作承担信息化建设技术支持工作开展流域生态环境科学研究，以及流域环境污染治理生态保护与修复等方面的基础和应用研究开展国际合作与交流业务培训咨询服务等工作承担长江流域生态环境监督管理局交办的其他工作。二 机 构 设 置
生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心内设11个部门：1.办公室。承担文电保密档案等工作。
2
2.党委办公室(人事处)。承担党务纪检监察人事离退休干部管理宣传群团工会等工作。3.财务处。承担预算财务内部审计等工作。4.科技处。承担科研管理国际合作等工作。5.监测网络与信息管理处。承担生态环境监测网络建设监测信息管理与评价信息化建设技术支持，监测质量控制等有关工作。6.水环境监测室。承担流域水质监测，以及督察执法纠纷调处应急技术支持等工作。7.生态监测室。承担流域生态监测等工作。
8.二噁英监测室。承担二噁英监测等工作。9.规划与评估中心。承担流域生态环境规划水功能区划生态保护补偿方案编制按授权开展规划环评技术审查项目环评评估排污许可技术审查入河排污口设置审查管理等技术支持工作承担跨界饮用水水源保护区划定规划后评估和环评后评价等技术支持工作。10.长江生态环境科学研究所。承担流域生态环境科学研究和政策法律法规标准技术规范编制，环境污染治理生态保护与修复的基础与应用研究，纳污能力和限制排污总量测算，以及生态环境保护业务培训咨询服务等工作。
11.综合保障中心。承担安全保卫后勤固定资产管理等工作。
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第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表一 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2
一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1 2,412.40 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 3 三 科 学 技 术 支 出 16四 上 级 补 助 收 入 4 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17 5.41五 事 业 收 入 5 4,626.29 五 节 能 环 保 支 出 18 6,601.70六 经 营 收 入 6 六 住 房 保 障 支 出 19 443.46七 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 20
八 其 他 收 入 8 8.75 219 22本 年 收 入 合 计 10 7,047.43 本 年 支 出 合 计 23 7,050.57使 用 非 财 政 拨 款 结 余 11 3.13 结 余 分 配 24年 初 结 转 和 结 余 12 年 末 结 转 和 结 余 25总 计 13 7,050.57 总 计 26 7,050.57注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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二 收 入 决 算 表 公 开 02 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 收 入合 计 财 政 拨 款 收入 上 级 补助 收 入 事 业 收 入 经 营 收入 附 属 单 位上 缴 收 入 其 他 收 入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 7,047.43 2,412.40 4,626.29 8.75208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.41 3.70 1.7120805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 5.41 3.70 1.712080502 事 业 单 位 离 退 休 5.41 3.70 1.71
211 节 能 环 保 支 出 6,598.57 2,202.65 4,387.17 8.7521101 环 境 保 护 管 理 事 务 15.19 15.192110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 15.19 15.1921103 污 染 防 治 70.00 70.002110302 水 体 70.00 70.0021111 污 染 减 排 6,513.38 2,117.46 4,387.17 8.75221 住 房 保 障 支 出 443.46 206.05 237.4122102 住 房 改 革 支 出 443.46 206.05 237.412210201 住 房 公 积 金 199.99 93.00 106.992210203 购 房 补 贴 243.47 113.05 130.42注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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三 支 出 决 算 表 公 开 03 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级支 出 经 营 支出 对 附 属 单位 补 助 支出功 能 分类 科 目编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 7,050.57 4,965.38 1,635.19 450.00208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.41 5.4120805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 5.41 5.41
2080502 事 业 单 位 离 退 休 5.41 5.41211 节 能 环 保 支 出 6,601.70 4,516.51 1,635.19 450.0021101 环 境 保 护 管 理 事 务 15.19 15.192110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 15.19 15.1921103 污 染 防 治 70.00 70.002110302 水 体 70.00 70.0021111 污 染 减 排 6,516.51 4,516.51 1,550.00 450.00221 住 房 保 障 支 出 443.46 443.4622102 住 房 改 革 支 出 443.46 443.462210201 住 房 公 积 金 199.99 199.992210203 购 房 补 贴 243.47 243.47
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 行次 金 额 项 目 行次 合 计 一 般 公 共预 算 财 政拨 款 政 府 性基 金 预算 财 政拨 款 国 有 资本 经 营预 算 财政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4 5一 一 般 公 共 预 算 财政 拨 款 1 2,412.40 一 一 般 公 共 服 务支 出 14
二 政 府 性 基 金 预 算财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营 预算 财 政 拨 款 3 三 科 学 技 术 支 出 164 四 社 会 保 障 和 就业 支 出 17 3.70 3.706 五 节 能 环 保 支 出 19 2,202.65 2,202.657 六 住 房 保 障 支 出 20 206.05 206.05本 年 收 入 合 计 8 2,412.40 本 年 支 出 合 计 21 2,412.40 2,412.40年 初 财 政 拨 款 结 转 和结 余 9 年 末 财 政 拨 款 结 转和 结 余 22一 一 般 公 共 预 算 财政 拨 款 10 23
二 政 府 性 基 金 预 算财 政 拨 款 11 24三 国 有 资 本 经 营 预算 财 政 拨 款 12 25总 计 13 2,412.40 总 计 26 2,412.40 2,412.40注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 2,412.40 777.21 1,635.19208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3.70 3.7020805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 3.70 3.702080502 事 业 单 位 离 退 休 3.70 3.70211 节 能 环 保 支 出 2,202.65 567.46 1,635.19
21101 环 境 保 护 管 理 事 务 15.19 15.192110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 15.19 15.1921103 污 染 防 治 70.00 70.002110302 水 体 70.00 70.0021111 污 染 减 排 2,117.46 567.46 1,550.00221 住 房 保 障 支 出 206.05 206.0522102 住 房 改 革 支 出 206.05 206.052210201 住 房 公 积 金 93.00 93.002210203 购 房 补 贴 113.05 113.05注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数 经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数301 工 资 福 利 支 出 732.32 302 商 品 和 服 务 支 出 41.1930101 基 本 工 资 391.44 30201 办 公 费30102 津 贴 补 贴 247.88 30202 印 刷 费30108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险缴 费 30204 手 续 费
30109 职 业 年 金 缴 费 30205 水 费30110 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 30206 电 费30113 住 房 公 积 金 93.00 30207 邮 电 费303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 3.70 30209 物 业 管 理 费 41.1930301 离 休 费 30211 差 旅 费30302 退 休 费 3.70 30216 培 训 费30304 抚 恤 金 30217 公 务 接 待 费30307 医 疗 费 补 助 30225 专 用 燃 料 费30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 30226 劳 务 费30228 工 会 经 费30229 福 利 费
30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费30239 其 他 交 通 费 用30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出310 资 本 性 支 出31002 办 公 设 备 购 置人 员 经 费合 计 736.02 公 用 经 费合 计 41.19注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 07 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 年 初 结 转 和结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本支 出 项 目支 出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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八 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 08 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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九 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 09 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元预 算 数 决 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费小 计 公 务 用 车购 置 费 公 务 用 车运 行 费 小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用车 运 行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注 ： 本 单 位 没 有 财 政 拨 款 三 公 经 费 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度收支总计7,050.57万元。与2021年度收支总计增加1,509.49万元，增长27.24%。主要是事业履职能力逐步加强，利用自身技术优势更好的服务社会，事业收入增加。二 收 入 决 算 情 况 说 明本年收入合计7,047.43万元，其中：财政拨款收入2,412.40万元，占34.23%事业收入4,626.29万元，占
65.65%其他收入8.75万元，占0.12%。三 支 出 决 算 情 况 说 明本年支出合计7,050.57万元含使用非财政拨款结余3.13万元，其中：基本支出4,965.38万元，占70.43%项目支出1,635.19万元，占23.19%上缴上级支出450.00万元，占6.38%。四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度财政拨款收支总计2,412.40万元，与2021年相比，财政拨款收支总计各增加310.49万元，增加14.77%。主要原因是国家生态环境监测网络建设与运行项
目任务增加，财政拨款增加。五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明
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一财政拨款支出决算总体情况。2022年当年财政拨款支出2,412.40万元，占本年支出的34.23%%。与2021年相比，财政拨款支出增加310.49万元，增加14.77%。主要原因是国家生态环境监测网络建设与运行项目任务增加，财政拨款增加。二财政拨款支出决算结构情况。2022年度财政拨款支出2,412.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出3.70万元，占0.15%节能环保类支出2,202.65万元，占91.31%住房保障类支出206.05万元，占8.54%。
三财政拨款支出决算具体情况。2022年度财政拨款支出预算2,412.40万元，支出决算2,412.40万元，完成全年预算的100%。其中：1.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项支出3.70万元，主要用于事业单位离退休人员支出，完成年初预算的100%。2.节能环保类环境保护管理事务款生态环境保护行政许可项支出15.19万元，主要用于开展环境影响评估等工作支出，完成年初预算的100%。3.节能环保类污染防治款水体项支出
70.00万元，主要用于开展典型水体水生态系统健康综合评价等工作支出，完成年初预算的100%。
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4.住房保障类住房改革支出款住房公积金项支出93.00万元，主要按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100%。5.住房保障类住房改革支出款购房补贴项支出113.05万元，主要按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的100%。六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2022年度财政拨款基本支出777.21万元，其中：人员经费为736.02万元，主要包括基本工资津贴补贴住房公积金退休费等公用经费为41.19万元，主要为物业费。
七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 说 明无八 政 府 采 购 支 出 情 况2022年度政府采购支出总额196.96万元，其中：政府采购货物支出26.76万元，政府采购服务支出170.20万元。授予中小企业合同金额0万元。九 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，包括特种专业技术用车2辆其他用车9辆单位价值100万元以上设备25台套。
十 预 算 绩 效 情 况 说 明根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预
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算项目支出全面开展绩效自评，二级项目3个，共涉及资金1,635.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。其中重点项目重点区域和行业重大问题环境影响评价的绩效自评为：
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项 目 支 出 绩 效 自 评 表2022年 度项 目 名 称 重 点 区 域 和 行 业 重 大 问 题 环 境 影 响 评 价主 管 部 门 生 态 环 境 部 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心项 目 资 金 万 元 年 初 预 算 数 全 年 预 算 数 全 年 执 行 数 分 值 执 行 率 得 分年 度 资 金 总 额 ： 15.19 15.19 15.19 10.0 100.0% 10其 中 ： 财 政 拨 款 15.19 15.19 15.19 -- 100.0% --上 年 结 转 资 金
其 他 资 金年 度总 体目 标 预 期 目 标 实 际 完 成 情 况通 过 开 展 赤 水 河 流 域 三 线 一 单 实 施 情 况 调 研 ， 形 成 赤 水 河 流 域 三 线 一 单 协 调 管 控 情 况报 告 及 赤 水 河 流 域 三 线 一 单 成 果 集 成 报 告 ， 结 合 当 地 工 作 实 际 提 出 进 一 步 加 强 和 优 化 三线 一 单 管 理 的 意 见 和 建 议 ， 达 到 促 进 赤 水 河 流 域 三 线 一 单 成 果 落 地 应 用 的 效 果 。 按 照 环 评 司 要 求 ， 2022年 收 集 整 理 了 赤 水 河 流 域 涉 及 三 省 四 市 三 线 一 单 文 本 成 果 成 果 矢 量 数 据 以 及 成 果应 用 保 障 监 管 情 况 等 资 料 ， 从 流 域 角 度 分 析 已 有 成 果 的 协 调 性 科 学 性 合 理 性 ， 分 析 流 域 成 果 应 用 保障 及 监 管 等 方 面 进 展 情 况 ， 提 出 赤 水 河 流 域 一 带 八 廊 六 片 生 态 环 境 分 区 管 控 总 体 布 局 及 流 域 总 体 目 标 ， 同时 从 空 间 布 局 约 束 污 染 物 排 放 管 控 环 境 风 险 防 控 资 源 开 发 效 率 等 方 面 提 出 流 域 管 控 要 求 ， 并 结 合 实 际 情况 提 出 下 一 步 三 线 一 单 优 化 调 整 及 流 域 成 果 应 用 保 障 及 监 管 等 方 面 建 议 ， 编 制 完 成 赤 水 河 流 域 三 线一 单 协 调 管 控 情 况 报 告 及 赤 水 河 流 域 三 线 一 单 成 果 集 成 报 告 ， 为 赤 水 河 流 域 三 线 一 单 成 果 优化 调 整 及 落 地 应 用 提 供 了 建 议 ， 为 下 一 步 制 定 赤 水 河 流 域 生 态 环 境 分 区 管 控 方 案 提 供 了 研 究 基 础 。一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 年 度 指 标 值 实 际 完 成 值 分 值 得 分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效指 标 产 出 指 标 数 量 指 标 三 线 一 单 环 境 影 响 评 价 论 文 报告 建 议 案 例 等 数 量 2份 2 40 40质 量 指 标 三 线 一 单 环 境 影 响 评 价 论 文 报告 建 议 案 例 等 通 过 验 收 或 被 项 目 归 口司 局 采 纳 完 成 完 成 20 20效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 跟 踪 评 估 三 线 一 单 落 地 应 用 情 况 完 成 完 成 30 18 疫 情 影 响 导 致 部 分 工 作 线 上 完 成 ， 未 来 将 合 理 安 排 现 场 调 研 工 作 。总 分 100 88
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第 四 部 分 名 词 解 释一财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入投资收益等。四使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。五年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成结
转到本年按有关规定继续使用的资金。六社会保障和就业类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项：指所属行政单位开支的离退休经费。七社会保障和就业类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项：指所属事业单位开支的离退休经费。八节能环保类环境保护管理事务款行政运行项：指行政单位包括参照公务员法管理的事业单位的基本支出。
九节能环保类环境保护管理事务款生态环境保护行政许可项：指经法律法规设定和经国务院批
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准的行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。十节能环保类污染防治款水体项：指用于开展典型水体水生态系统健康综合评价等方面的支出。十一住房保障类住房改革支出款住房公积金项：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十二住房保障类住房改革支出款购房补贴项：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职
工含离退休人员发放的用于购买住房的补贴。十三年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。十四基本支出：指单位为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十五项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十六三公经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是
党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国境费
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反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税及燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。
2022年 度生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学研 究 中 心 决 算
二 二 三 年 八 月
目 录第 一 部 分 单 位 概 况 ......................................................................... 1一主要职责.................................................................................. 1二机构设置.................................................................................. 1第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表 ....................................................2一收入支出决算总表..................................................................2
二收入决算表.............................................................................. 3三支出决算表.............................................................................. 4四财政拨款收入支出决算总表..................................................5五一般公共预算财政拨款支出决算表......................................6六一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................7七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................8八国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................9
九财政拨款三公经费支出决算表........................................10第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 ...................................11
一收入支出决算总体情况说明................................................11二收入决算情况说明................................................................11三支出决算情况说明................................................................11四财政拨款收入支出决算总体情况说明................................11五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................11六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明........................12七财政拨款三公经费支出情况说明....................................12
八国有资产占用情况说明........................................................13第 四 部 分 名 词 解 释 ...................................................................14
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第 一 部 分 单 位 概 况一 主 要 职 责2019年12月底，长江流域生态环境监督管理局上海生态环境科学研究中心正式从水利部转隶至生态环境部，为生态环境部长江流域生态环境监督管理局所属事业单位。因单位三定方案尚未明确，目前主要按照生态环境部长江局安排部署开展工作。二 机 构 设 置因单位三定方案尚未明确，目前暂沿用改革前机构设置，内设3个部门。分别为综合室保护协调室监督管理室。
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第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表一 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2
一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1 243.81 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 3 三 科 学 技 术 支 出 16四 上 级 补 助 收 入 4 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17 5.29五 事 业 收 入 5 464.94 五 节 能 环 保 支 出 18 680.46六 经 营 收 入 6 六 住 房 保 障 支 出 19 27.71七 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 20
八 其 他 收 入 8 4.71 219 22本 年 收 入 合 计 10 713.45 本 年 支 出 合 计 23 713.45使 用 非 财 政 拨 款 结 余 11 结 余 分 配 24年 初 结 转 和 结 余 12 年 末 结 转 和 结 余 25总 计 13 713.45 总 计 26 713.45注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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二 收 入 决 算 表 公 开 02 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 收 入合 计 财 政 拨 款 收入 上 级 补助 收 入 事 业 收 入 经 营 收入 附 属 单 位上 缴 收 入 其 他 收 入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 713.45 243.81 464.94 4.71208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.29 5.29 020805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 5.29 5.29 02080501 行 政 单 位 离 退 休2080502 事 业 单 位 离 退 休 5.29 5.29 0
211 节 能 环 保 支 出 680.46 214.52 461.23 4.7121101 环 境 保 护 管 理 事 务2110101 行 政 运 行2110102 一 般 行 政 管 理 事 务2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可21103 污 染 防 治2110302 水 体21111 污 染 减 排 680.46 214.52 461.23 4.7121199 其 他 节 能 环 保 支 出2119901 其 他 节 能 环 保 支 出221 住 房 保 障 支 出 27.71 24 3.7122102 住 房 改 革 支 出 27.71 24 3.71
2210201 住 房 公 积 金 27.71 24 3.712210203 购 房 补 贴注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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三 支 出 决 算 表 公 开 03 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级支 出 经 营 支出 对 附 属 单位 补 助 支出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 713.45 698.45 15208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.29 5.2920805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 5.29 5.29
2080501 行 政 单 位 离 退 休2080502 事 业 单 位 离 退 休 5.29 5.29211 节 能 环 保 支 出 680.46 665.46 1521101 环 境 保 护 管 理 事 务2110101 行 政 运 行2110102 一 般 行 政 管 理 事 务2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可21103 污 染 防 治2110302 水 体21111 污 染 减 排 680.46 665.46 1521199 其 他 节 能 环 保 支 出2119901 其 他 节 能 环 保 支 出
221 住 房 保 障 支 出 27.71 27.7122102 住 房 改 革 支 出 27.71 27.712210201 住 房 公 积 金 27.71 27.712210203 购 房 补 贴注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 行 次 金 额 项 目 行次 合 计 一 般 公 共预 算 财 政拨 款 政 府 性基 金 预算 财 政拨 款 国 有 资本 经 营预 算 财政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4 5一 一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 1 243.81 一 一 般 公 共 服务 支 出 14
二 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营预 算 财 政 拨 款 3 三 科 学 技 术 支出 164 四 社 会 保 障 和就 业 支 出 17 5.29 5.296 六 节 能 环 保 支出 19 214.52 214.527 七 住 房 保 障 支出 20 24 24本 年 收 入 合 计 8 243.81 本 年 支 出 合 计 21 243.81 243.81年 初 财 政 拨 款 结 转和 结 余 9 22一 一 般 公 共 预 算
财 政 拨 款 10 23二 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 11 24三 国 有 资 本 经 营预 算 财 政 拨 款 12 25总 计 13 243.81 总 计 26 243.81 243.81注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 243.81 243.81208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.29 5.2920805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 5.29 5.292080501 行 政 单 位 离 退 休2080502 事 业 单 位 离 退 休 5.29 5.29
211 节 能 环 保 支 出 214.52 214.5221101 环 境 保 护 管 理 事 务2110101 行 政 运 行2110102 一 般 行 政 管 理 事 务2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可21103 污 染 防 治2110302 水 体21111 污 染 减 排 214.52 214.5221199 其 他 节 能 环 保 支 出2119901 其 他 节 能 环 保 支 出221 住 房 保 障 支 出 24 2422102 住 房 改 革 支 出 24 24
2210201 住 房 公 积 金 24 242210203 购 房 补 贴注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元经 济 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 决 算 数 经 济 分类 科 目编 码 科 目 名 称 决 算 数301 工 资 福 利 支 出 209.52 302 商 品 和 服 务 支 出 2930101 基 本 工 资 110 30201 办 公 费 1.6530102 津 贴 补 贴 75.52 30202 印 刷 费 0.6630108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 30203 咨 询 费
30109 职 业 年 金 缴 费 30204 手 续 费 0.0130110 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 30205 水 费30113 住 房 公 积 金 24 30206 电 费 8.56303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 5.29 30207 邮 电 费 5.5530301 离 休 费 30211 差 旅 费30302 退 休 费 5.29 30213 维 修 护 费 1.2230304 抚 恤 金 30217 公 务 接 待 费30307 医 疗 费 补 助 30218 专 用 材 料 费30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 30226 劳 务 费 9.3230228 工 会 经 费
30229 福 利 费30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费30239 其 他 交 通 费 用 2.0330299 其 他 商 品 和 服 务 支 出310 资 本 性 支 出31002 办 公 设 备 购 置人 员 经 费 合 计 214.81 公 用 经 费 合 计 29注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 07 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 年 初 结 转 和结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本支 出 项 目支 出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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八 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 08 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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九 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 09 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元预 算 数 决 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费小 计 公 务 用 车购 置 费 公 务 用 车运 行 费 小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用车 运 行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注 ： 本 单 位 没 有 财 政 拨 款 三 公 经 费 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度收支总计713.45万元。与2021年相比，收支总计各增长17.84万元，增长2.56%。主要是正常的物价和用工成本的增长。二 收 入 决 算 情 况 说 明本年收入合计713.45万元，其中：财政拨款收入243.81万元，占34.17%事业收入464.94万元，占65.17%其他收入4.71万元，占0.66%。
三 支 出 决 算 情 况 说 明本年支出合计713.45万元，其中：基本支出698.45万元，占97.90%上缴上级支出15万元，占2.10%。四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度财政拨款收支总计243.81万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各增加4.29万元，增加1.79%。主要是正常的人员晋升以及薪级工资增加。五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明一财政拨款支出决算总体情况。2022年度财政拨款支出243.81万元，占本年支出合计的34.17%。与2021年度相比，
财政拨款支出增加4.29万元，增加1.79%。主要原因：正常的人员晋升以及薪级工资增加。
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二财政拨款支出决算结构情况。2022年度财政拨款支出243.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.29万元，占2.17%节能环保支出214.52万元，占87.99%住房保障支出24万元，占9.84%。三财政拨款支出决算具体情况。2022年度财政拨款支出年初预算243.81万元，支出决算243.81万元，完成年初预算的100%。其中：1.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项支出5.29万元，主要用于退休人员支出，完成年初预算的100%。
2.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项支24万元，主要用于中心按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100.0%。六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2022年度财政拨款基本支出243.81万元，其中：人员经费214.81万元，主要包括基本工资津贴补贴住房公积金退休费等。公用经费29万元，主要包括办公费印刷费电费邮电费维修护费劳务费其他交通费用等。七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 说 明
一三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度三公经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0
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万元。二三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。无八 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明截至2022年12月31日，长江局上海中心共有车辆3辆，全部为其他用车，其他用车主要为业务用车单价100万元以上设备0台套。
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第 四 部 分 名 词 解 释一财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入投资收益等。四使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。五年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成结转
到本年按有关规定继续使用的资金。六社会保障和就业类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项：指所属事业单位开支的离退休经费。七住房保障类住房改革支出款住房公积金项：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。八年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九基本支出：指单位为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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十项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十一三公经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税及燃料费维修
费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。
2022年 度长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境科 学 研 究 中 心 决 算二 二 三 年 八 月
目 录第 一 部 分 单 位 概 况 .................................................................... 1一主要职责.................................................................................. 1二机构设置.................................................................................. 1第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表 ................................................2一收入支出决算总表..................................................................2
二收入决算表.............................................................................. 3三支出决算表.............................................................................. 4四财政拨款收入支出决算总表..................................................5五一般公共预算财政拨款支出决算表......................................6六一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................7七财政拨款三公经费支出决算表......................................8八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................9
九国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................10
第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 ..................................11一收入支出决算总体情况说明................................................11二收入决算情况说明................................................................11三支出决算情况说明................................................................11四财政拨款收入支出决算总体情况说明................................11五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................11六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明........................12
七财政拨款三公经费支出情况说明....................................12八国有资产占用情况说明........................................................13九其他重要事项情况说明........................................................13第 四 部 分 名 词 解 释 ..................................................................14
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第 一 部 分 单 位 概 况一 主 要 职 责2019年12月底，长江流域生态环境监督管理局南水北调中线水源生态环境科学研究中心正式从水利部转隶至生态环境部，为生态环境部长江流域生态环境监督管理局所属事业单位。因单位三定方案尚未明确，目前主要按照生态环境部长江局安排部署开展工作。二 机 构 设 置
因单位三定方案尚未明确，目前暂沿用改革前机构设置，内设3个部门。分别为综合室保护协调室监督管理室。
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第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表一 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2
一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1 105.40 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 3 三 科 学 技 术 支 出 16四 上 级 补 助 收 入 4 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17 0.30五 事 业 收 入 5 161.42 五 节 能 环 保 支 出 18 239.57六 经 营 收 入 6 六 住 房 保 障 支 出 19 27.42七 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 20
八 其 他 收 入 8 0.47 219 22本 年 收 入 合 计 10 267.29 本 年 支 出 合 计 23 267.29使 用 非 财 政 拨 款 结 余 11 结 余 分 配 24年 初 结 转 和 结 余 12 年 末 结 转 和 结 余 25总 计 13 267.29 总 计 26 267.29注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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二 收 入 决 算 表 公 开 02 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 收 入合 计 财 政 拨 款收 入 上 级 补助 收 入 事 业 收 入 经 营 收入 附 属 单 位上 缴 收 入 其 他 收 入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 267.29 105.40 161.42 0.47208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.30 0.3020805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 0.30 0.302080501 行 政 单 位 离 退 休2080502 事 业 单 位 离 退 休 0.30 0.30
211 节 能 环 保 支 出 239.57 80.10 159.4721101 环 境 保 护 管 理 事 务2110101 行 政 运 行2110102 一 般 行 政 管 理 事 务2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可21103 污 染 防 治2110302 水 体21111 污 染 减 排 239.57 80.10 159.4721199 其 他 节 能 环 保 支 出2119901 其 他 节 能 环 保 支 出221 住 房 保 障 支 出 27.42 25.00 1.95 0.4722102 住 房 改 革 支 出 27.42 25.00 1.95 0.47
2210201 住 房 公 积 金 17.42 15.00 1.95 0.472210203 购 房 补 贴 10.00 10.00注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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三 支 出 决 算 表 公 开 03 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级支 出 经 营 支出 对 附 属 单位 补 助 支出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 267.29 252.29 15.00208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.30 0.3020805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 0.30 0.30
2080501 行 政 单 位 离 退 休2080502 事 业 单 位 离 退 休 0.30 0.30211 节 能 环 保 支 出 239.57 224.57 15.0021101 环 境 保 护 管 理 事 务2110101 行 政 运 行2110102 一 般 行 政 管 理 事 务2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可21103 污 染 防 治2110302 水 体21111 污 染 减 排 239.57 224.57 15.0021199 其 他 节 能 环 保 支 出2119901 其 他 节 能 环 保 支 出
221 住 房 保 障 支 出 27.42 27.4222102 住 房 改 革 支 出 27.42 27.422210201 住 房 公 积 金 17.42 17.422210203 购 房 补 贴 10.00 10.00注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 合 计 一 般 公 共 预算 财 政 拨 款 政 府 性基 金 预算 财 政拨 款 国 有 资本 经 营预 算 财政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4 5一 一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 1 105.40 一 一 般 公 共 服务 支 出 14
二 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营预 算 财 政 拨 款 3 三 科 学 技 术 支出 164 四 社 会 保 障 和就 业 支 出 17 0.30 0.306 六 节 能 环 保 支出 19 80.10 80.107 七 住 房 保 障 支出 20 25.00 25.00本 年 收 入 合 计 8 105.40 本 年 支 出 合 计 21 105.40 105.40年 初 财 政 拨 款 结 转和 结 余 9 年 末 财 政 拨 款 结转 和 结 余 22一 一 般 公 共 预 算
财 政 拨 款 10 23二 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 11 24三 国 有 资 本 经 营预 算 财 政 拨 款 12 25总 计 13 105.40 总 计 26 105.40 105.40注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 105.40 105.40208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.30 0.3020805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 0.30 0.302080501 行 政 单 位 离 退 休2080502 事 业 单 位 离 退 休 0.30 0.30
211 节 能 环 保 支 出 80.10 80.1021101 环 境 保 护 管 理 事 务2110101 行 政 运 行2110102 一 般 行 政 管 理 事 务2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可21103 污 染 防 治2110302 水 体21111 污 染 减 排 80.10 80.1021199 其 他 节 能 环 保 支 出2119901 其 他 节 能 环 保 支 出221 住 房 保 障 支 出 25.00 25.0022102 住 房 改 革 支 出 25.00 25.00
2210201 住 房 公 积 金 15.00 15.002210203 购 房 补 贴 10.00 10.00注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数 经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数301 工 资 福 利 支 出 93.10 302 商 品 和 服 务 支 出 12.0030101 基 本 工 资 38.74 30201 办 公 费 2.1330102 津 贴 补 贴 20.02 30202 印 刷 费 1.0030107 绩 效 工 资 19.34 30204 手 续 费30108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险
缴 费 30205 水 费 1.0030109 职 业 年 金 缴 费 30206 电 费 2.6930110 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 30207 邮 电 费 1.4730113 住 房 公 积 金 15.00 30209 物 业 管 理 费303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 0.30 30211 差 旅 费 2.4730301 离 休 费 30213 维 修 护 费 1.2430302 退 休 费 0.27 30216 培 训 费30304 抚 恤 金 30217 公 务 接 待 费30307 医 疗 费 补 助 30225 专 用 燃 料 费30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 0.03 30226 劳 务 费30228 工 会 经 费
30229 福 利 费30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费30239 其 他 交 通 费 用30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出310 资 本 性 支 出31002 办 公 设 备 购 置人 员 经 费合 计 93.40 公 用 经 费合 计 12.00注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 07 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元预 算 数 决 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费小 计 公 务 用 车购 置 费 公 务 用 车运 行 费 小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用车 运 行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注 ： 本 单 位 没 有 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 ， 故 本 表 无 数 据 。
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八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 08 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 年 初 结 转 和结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本支 出 项 目 支出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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九 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 09 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度收支总计均为267.29万元。与2021年度相比，收支总计各减少42.70万元，下降13.8%。主要是：因单位机构转隶，2021年初有上年财政拨款结转和结余64.26万元。二 收 入 决 算 情 况 说 明2022年度收入合计267.29万元，其中财政拨款收入105.40万元，占39.4%事业收入161.42万元，占60.4%其他收入0.47万元，占0.2 %。
三 支 出 决 算 情 况 说 明2022年度支出合计267.29万元，其中：基本支出252.29万元，占94.4%上缴上级支出15.00万元，占5.6%项目支出0万元。四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度财政拨款收支总计均为105.40万元。与2021年度相比，财政拨款收支总计各减少66.71万元，下降38.8%。主要是2021年初有上年财政拨款结转和结余。五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明一财政拨款支出决算总体情况。
2022年财政拨款支出105.40万元，占本年总支出的39.4%，比上年的财政拨款支出减少66.71万元，下降38.8%。
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二财政拨款支出决算结构情况。2022年度，财政拨款支出105.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.30万元，占0.3%节能环保支出80.10万元，占76%住房保障支出25.00万元，占23.7%。三财政拨款支出决算具体情况。2022年度，财政拨款支出年初预算105.40万元，支出决算105.40万元，完成年初预算的100%。其中：1.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项支出0.30万元，主要用于事业单位离退休人员支出，完成年初预算的100%。
2.住房保障类住房改革支出款住房公积金项支出15.00万元，主要按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100%。3.住房保障类住房改革支出款购房补贴项支出10.00万元，主要按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的100%。六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2022年度，财政拨款基本支出105.40万元，其中：人员经费93.40万元，主要包括基本工资津贴补贴绩效工资住房公积金离退休费等公用经费12.00万元，主要
包括办公费印刷费水费电费邮电费差旅费等。七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 说 明
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无八 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明截至2022年12月31日，长江流域生态环境监督管理局南水北调中线水源生态环境科学研究中心共有车辆2辆，均为其他用车。单位价值100万元以上设备2台套。九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明因机构转隶，单位预算账户尚未启用，暂时无法单独编报预算，所以2022年的财政预算资金仍由生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心代为申报划转。
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第 四 部 分 名 词 解 释一财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入投资收益等。四使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。五年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成结
转到本年按有关规定继续使用的资金。六社会保障和就业类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项：指所属事业单位开支的离退休经费。七住房保障类住房改革支出款住房公积金项：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。八住房保障类住房改革支出款购房补贴项：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职
工含离退休人员发放的用于购买住房的补贴。九年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
15
十基本支出：指单位为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十二三公经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间交通
费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税及燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。
2022年 度生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境监 督 管 理 局 决 算
二 二 三 年 八 月
目 录第 一 部 分 单 位 概 况 .................................................................... 1一主要职责.................................................................................. 1二机构设置.................................................................................. 2第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表 ................................................3一收入支出决算总表..................................................................3
二收入决算表.............................................................................. 4三支出决算表.............................................................................. 5四财政拨款收入支出决算总表..................................................6五一般公共预算财政拨款支出决算表......................................7六一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................8七财政拨款三公经费支出决算表......................................9八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................10
九国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................11第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 ..................................12
一收入支出决算总体情况说明................................................12二收入决算情况说明................................................................12三支出决算情况说明................................................................12四财政拨款收入支出决算总体情况说明................................12五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................12六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明........................15七财政拨款三公经费支出情况说明................................15
八其他重要事项情况说明........................................................16第 四 部 分 名 词 解 释 .................................................................. 23
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第 一 部 分 单 位 概 况一 主 要 职 责长江流域生态环境监督管理局在长江入海断面以上流域和澜沧江以西(含澜沧江)区域，依据法律行政法规的规定和生态环境部的授权或委托，负责水资源水生态水环境方面的生态环境监管工作，主要承担以下职责。1.组织编制流域生态环境规划水功能区划，参与编制生态保护补偿方案，并监督实施。2.提出流域水功能区纳污能力和限制排污总量方案建议。
3.建立有跨省影响的重大规划标准环评文件审批排污许可证核发会商机制，并组织监督管理。4.参与流域涉水规划环评文件和重大建设项目环评文件审查，承担规划环评重大建设项目环评事中事后监管。5.指导流域内入河排污口设置，承办授权范围内入河排污口设置的审批和监督管理。6.指导协调流域饮用水水源地生态环境保护水生态保护地下水污染防治有关工作。7.组织开展河湖与岸线开发的生态环境监管河湖生态流量水量监管，参与指导协调河湖长制实施河湖水生态保护与
修复。8.组织协调南水北调等重大工程水源地水质保障。
2
9.组织开展流域生态环境监测科学研究信息化建设信息发布等工作。10.组织拟订流域生态环境政策法律法规标准技术规范和突发生态环境事件应急预案等。11.承担流域生态环境执法重要生态环境案件调查重大水污染纠纷调处重特大突发水污染事件应急处置的指导协调等工作。12.指导协调监督流域内生态环境保护工作，协助开展流域内中央生态环境保护督察工作。13.承担生态环境部交办的其他工作。
二 机 构 设 置纳入生态环境部长江流域生态环境监督管理局2022年部门决算编报单位的单位共4个，即局本级和3个局属事业单位。序 号 单 位 名 称1 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级2 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心3 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心
4 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心
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第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表一 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2
一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1 4,768.07 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 3 三 科 学 技 术 支 出 16四 上 级 补 助 收 入 4 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17 495.71五 事 业 收 入 5 5,252.64 五 节 能 环 保 支 出 18 9,135.13六 经 营 收 入 6 六 住 房 保 障 支 出 19 787.10七 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 20
八 其 他 收 入 8 27.94 219 22本 年 收 入 合 计 10 10,048.65 本 年 支 出 合 计 23 10,417.95使 用 非 财 政 拨 款 结 余 11 3.13 结 余 分 配 24年 初 结 转 和 结 余 12 613.11 年 末 结 转 和 结 余 25 246.95总 计 13 10,664.89 总 计 26 10,664.89注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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二 收 入 决 算 表 公 开 02 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 收 入合 计 财 政 拨 款收 入 上 级 补助 收 入 事 业 收 入 经 营收 入 附 属 单位 上 缴收 入 其 他 收入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 10,048.65 4,768.07 5,252.64 27.94208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 495.71 226.75 266.80 2.1620801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管理 事 务 2.16 2.162080113 政 府 特 殊 津 贴 2.16 2.1620805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 493.55 226.75 266.80
2080501 行 政 单 位 离 退 休 350.73 85.64 265.092080502 事 业 单 位 离 退 休 11.00 9.29 1.712080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养老 保 险 缴 费 支 出 87.88 87.882080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年金 缴 费 支 出 43.94 43.94211 节 能 环 保 支 出 8,765.84 3,997.75 4,742.78 25.3121101 环 境 保 护 管 理 事 务 1,155.67 928.90 214.91 11.862110101 行 政 运 行 931.90 705.13 214.91 11.862110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许可 40.77 40.7721103 污 染 防 治 325.00 325.00
2110302 水 体 310.00 310.002110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 15.0021104 自 然 生 态 保 护 20.00 20.0021111 污 染 减 排 7,173.40 2,632.08 4,527.87 13.452111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 130.0021199 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.772119999 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.77221 住 房 保 障 支 出 787.10 543.57 243.06 0.4722102 住 房 改 革 支 出 787.10 543.57 243.06 0.472210201 住 房 公 积 金 390.27 277.16 112.64 0.472210203 购 房 补 贴 396.83 266.41 130.42
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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三 支 出 决 算 表 公 开 03 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上级 支 出 经 营支 出 对 附 属单 位 补助 支 出功 能 分类 科 目编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 10,417.95 7,985.25 2,432.70208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 495.71 493.55 2.1620801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理事 务 2.16 2.162080113 政 府 特 殊 津 贴 2.16 2.16
20805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 493.55 493.552080501 行 政 单 位 离 退 休 350.73 350.732080502 事 业 单 位 离 退 休 11.00 11.002080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 支 出 87.88 87.882080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金缴 费 支 出 43.94 43.94211 节 能 环 保 支 出 9,135.13 6,704.59 2,430.5421101 环 境 保 护 管 理 事 务 1,521.83 1,298.06 223.772110101 行 政 运 行 1,298.06 1,298.062110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 40.77 40.7721103 污 染 防 治 325.00 325.00
2110302 水 体 310.00 310.002110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 15.0021104 自 然 生 态 保 护 20.00 20.0021111 污 染 减 排 7,176.54 5,406.54 1,770.002111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 130.0021199 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.772119999 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.77221 住 房 保 障 支 出 787.10 787.1022102 住 房 改 革 支 出 787.10 787.102210201 住 房 公 积 金 390.27 390.272210203 购 房 补 贴 396.83 396.83
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行次 金 额 项 目 行次 合 计 一 般 公 共预 算 财 政拨 款 政 府 性基 金 预算 财 政拨 款 国 有 资本 经 营预 算 财政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4 5一 一 般 公 共 预算 财 政 拨 款 1 4,768.07 一 一 般 公 共服 务 支 出 14二 政 府 性 基 金预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 15
三 国 有 资 本 经营 预 算 财 政 拨 款 3 三 科 学 技 术支 出 164 四 社 会 保 障和 就 业 支 出 17 226.75 226.756 六 节 能 环 保支 出 19 3,997.75 3,997.757 七 住 房 保 障支 出 20 543.57 543.57本 年 收 入 合 计 8 4,768.07 本 年 支 出 合 计 21 4,768.07 4,768.07年 初 财 政 拨 款 结转 和 结 余 9 年 末 财 政 拨 款结 转 和 结 余 22一 一 般 公 共 预算 财 政 拨 款 10 23二 政 府 性 基 金
预 算 财 政 拨 款 11 24三 国 有 资 本 经营 预 算 财 政 拨 款 12 25总 计 13 4,768.07 总 计 26 4,768.07 4,768.07注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出功 能 分类 科 目编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 4,768.07 2,337.53 2,430.54208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 226.75 226.7520805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 226.75 226.752080501 行 政 单 位 离 退 休 85.64 85.642080502 事 业 单 位 离 退 休 9.29 9.29
2080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 支 出 87.88 87.882080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金缴 费 支 出 43.94 43.94211 节 能 环 保 支 出 3,997.75 1,567.21 2,430.5421101 环 境 保 护 管 理 事 务 928.90 705.13 223.772110101 行 政 运 行 705.13 705.132110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 40.77 40.7721103 污 染 防 治 325.00 325.002110302 水 体 310.00 310.002110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 15.0021104 自 然 生 态 保 护 20.00 20.0021111 污 染 减 排 2,632.08 862.08 1,770.00
2111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 130.0021199 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.772119999 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.77221 住 房 保 障 支 出 543.57 543.5722102 住 房 改 革 支 出 543.57 543.572210201 住 房 公 积 金 277.16 277.162210203 购 房 补 贴 266.41 266.41注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 ： 万 元经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数 经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数301 工 资 福 利 支 出 1,964.37 302 商 品 和 服 务 支 出 285.2630101 基 本 工 资 754.32 30201 办 公 费 8.1930102 津 贴 补 贴 718.48 30202 印 刷 费 3.9730103 奖 金 21.84 30203 咨 询 费 3.8030107 绩 效 工 资 19.34 30204 手 续 费 0.0830108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保
险 缴 费 87.88 30205 水 费 1.2130109 职 业 年 金 缴 费 43.94 30206 电 费 29.4430113 住 房 公 积 金 277.16 30207 邮 电 费 24.7930114 医 疗 费 41.41 30209 物 业 管 理 费 42.15303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 83.72 30211 差 旅 费 7.0230301 离 休 费 15.30 30213 维 修 护 费 3.0630302 退 休 费 33.60 30215 会 议 费 1.3730305 生 活 补 助 1.57 30217 公 务 接 待 费 0.7730307 医 疗 费 补 助 32.09 30226 劳 务 费 10.9930399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1.15 30228 工 会 经 费 20.0030229 福 利 费 24.7130231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 4.64
30239 其 他 交 通 费 用 71.7430299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 27.35310 资 本 性 支 出 4.1831002 办 公 设 备 购 置 4.18人 员 经 费合 计 2,048.09 公 用 经 费合 计 289.44注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 07 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 ： 万 元预 算 数 决 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用 车运 行 费 小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用车 运 行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1215.39 14.59 14.59 0.80 5.41 4.64 4.64 0.77
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 三 公 经 费 支 出 预 决 算 情 况 。 其 中 ， 预 算 数 为 三 公 经 费 全 年 预 算 数 ,反 映 按 规 定 程 序 调 整 后 的 预 算数 。 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾差 。
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八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 08 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 ： 万 元项 目 年 初 结 转 和结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和结 余功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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九 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 09 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度收支总计均为10,664.89万元。与2021年相比，收支总计各减少280.24万元，降低2.56%。主要是节能环保支出减少。二 收 入 决 算 情 况 说 明本年收入合计10,048.65万元，其中：财政拨款收入4,768.07万元，占47.45%事业收入5,252.64万元，占52.27%其他收入27.94万元，占0.28%。
三 支 出 决 算 情 况 说 明本年支出合计10,417.95万元，其中：基本支出7,985.25万元，占76.65%项目支出2,432.70万元，占23.35%。四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度财政拨款收支总计均为4,768.07万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少770.23万元，降低13.91%。五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明一财政拨款支出决算总体情况。2022年当年财政拨款支出4,768.07万元，占本年支出的45.77%。与2021年相比，
财政拨款支出减少770.23万元，降低13.91%。主要是2021年含年初结转财政资金1,775.46万元。
13
二财政拨款支出决算结构情况。2022年度财政拨款支出4,768.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出226.75万元，占4.76%节能环保类支出3,997.75万元，占83.84%住房保障类支出543.57万元，占11.40%。三财政拨款支出决算具体情况。2022年度财政拨款支出年初预算4,659.77万元，支出决算4,768.07万元，完成年初预算的102.32%，主要是2022年底生态环境部追加机动经费预算。其中：1.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出
款行政单位离退休项支出85.64万元，主要用于行政单位离退休人员支出，完成年初预算的100.21%。2.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项支出9.29万元，主要用于事业单位离退休人员支出，完成年初预算的100%。3.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项支出87.88万元，主要用于缴纳基本养老保险费，完成年初预算的100%。4.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出
款机关事业单位职业年金缴费支出项支出43.94万元，主要用于缴纳职业年金，完成年初预算的100%。
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5.节能环保支出类环境保护管理事务款行政运行项支出705.13万元，主要用于机关人员工资津贴补贴以及日常公用支出等，完成年初预算的100.97%。6.节能环保支出类环境保护管理事务款一般行政管理事务项支出183万元，主要用于办公用房租用，完成年初预算的100%。7.节能环保支出类环境保护管理事务款生态环境保护行政许可项支出40.77万元，主要用于开展环境影响评估排污许可管理等工作支出，完成年初预算的100%。
8.节能环保支出类污染防治款水体项支出310万元，主要用于开展区域水生态环境保护责任落实与项目管理等工作支出，完成年初预算的100%。9.节能环保支出类污染防治款固体废弃物与化学品项支出15万元，主要用于开展尾矿库污染防治监督管理等工作支出，完成年初预算的100%。10.节能环保支出类污染减排款生态环境执法监察项支出130.00万元，主要用于开展中央生态环境保护督察生态环境监督执法等工作支出，完成年初预算的100%。
11.节能环保支出类其他节能环保支出款其他节能环保支出项支出91.77万元，主要为生态环境部年
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底追加机动经费预算，年初无预算。12.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项支出277.16万元，主要按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100%。13.住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项支出266.41万元，主要按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的100%。六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2022年度财政拨款基本支出2,337.53万元，其中：人员经费2,048.09万元，主要包括基本工资津贴补贴奖金
绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费住房公积金医疗费离休费退休费生活补助医疗费补助其他对个人和家庭的补助支出等公用经费289.44万元，主要包括办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费维修护费会议费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置等。七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 说 明一三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度三公经费财政拨款支出预算15.39万元，支出决算5.41万元，完成预算的35.15%。较2021年支出决算数5.29
16
万元增加0.12万元，主要是公务用车经费增加。2022年决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实过紧日子要求，从严控制三公经费开支二是受疫情影响，外出公务和公务接待等活动均减少。二三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算4.64万元，占85.77%公务接待费支出决算0.77万元，占14.23%。1.公务用车运行费预算14.59元，决算4.64万元，完成预算的31.80%，较2021年决算数4.50万增加0.14万元。2022年
决算数小于预算数的主要原因：一是公车老旧难以更新，存在安全隐患，使用频次减少二是受疫情影响，大部分会议培训调研交流等公务活动转至线上开展。该项支出主要是按规定保留公务用车的燃料费维修费过桥过路费保险费等支出。截至2022年12月31日，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。2.公务接待费预算0.80万元，决算0.77万元，完成预算的96.25%，较2021年决算数0.79万元减少0.02万元。八 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明一机关运行经费支出情况。2022年度机关运行经
费支出207.25万元，与2021年基本持平。二政府采购支出情况。2022年度政府采购支出总
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额200.55万元，其中：政府采购货物支出30.35万元政府采购服务支出170.20万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的0.73%。三国有资产占用情况。截至2022年12月31日，本单位共有车辆19辆，包括应急保障用车2辆特种专业技术用车2辆其他用车15辆单价100万元以上设备27台套。四预算绩效情况。1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效
自评，涉及一般公共预算二级项目13个，共涉及资金2,430.54万元。2.部门决算中项目绩效自评结果。长江局在2022年度部门决算中反映区域水生态环境保护责任落实与项目管理生态环境执法2个一般公共预算二级项目绩效自评结果。区域水生态环境保护责任落实与项目管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。
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生态环境执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。
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项 目 支 出 绩 效 自 评 表(2022年 度 )项 目 名 称 区 域 水 生 态 环 境 保 护 责 任 落 实 与 项 目 管 理主 管 部 门 生 态 环 境 部 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级项 目 资 金 万 元 年 初 预 算 数 全 年 预 算 数 全 年 执 行 数 分 值 执 行 率 得 分年 度 资 金 总 额 ： 240.00 240.00 240 10.0 100.0% 10其 中 ： 财 政 拨 款 240.00 240.00 0.00 -- 100.0% --
上 年 结 转 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 100.0% --其 他 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --年 度总 体目 标 预 期 目 标 实 际 完 成 情 况贯 彻 落 实 习 近 平 生 态 文 明 思 想 ， 完 成 流 域 水 防 治 资 金 执 行 及 项 目 建 设 进展 调 度 绩 效 跟 踪 及 成 效 评 估 ， 推 动 十 四 五 规 划 实 施 ， 开 展 水 生 态 环 境保 护 及 水 污 染 防 治 ， 完 成 生 态 保 护 补 偿 工 作 调 研 城 市 黑 臭 水 体 问 题 及 治 理成 效 调 查 重 点 流 域 水 污 染 源 监 督 管 理 重 点 湖 泊 水 生 态 环 境 调 查 饮 用 水水 源 地 生 态 环 境 保 护 监 管 ， 开 展 水 生 态 环 境 形 势 分 析 及 水 功 能 区 水 质 达 标 评估 ， 完 成 地 表 水 生 态 环 境 监 督 管 理 和 全 国 水 环 境 形 势 分 析 ， 提 升 区 域 水 生 态环 境 保 护 责 任 落 实 与 项 目 管 理 水 平 。 完 成 了 流 域 水 防 治 资 金 执 行 及 项 目 建 设 进 展 调 度 绩 效 跟 踪 及 成 效 评 估 ， 推 动 十 四 五 规 划 实 施 ， 开 展 水 生 态 环 境 保 护 及 水 污 染 防 治 ， 完 成 生 态 保 护 补 偿 工 作 调 研 城 市 黑 臭 水 体 问题 及 治 理 成 效 调 查 重 点 流 域 水 污 染 源 监 督 管 理 重 点 湖 泊 水 生 态 环 境 调 查 饮 用 水 水 源 地 生态 环 境 保 护 监 管 流 域 生 态 环 境 日 常 督 导 ， 开 展 地 表 水 生 态 环 境 监 督 管 理 和 全 国 水 环 境 形 势 分析 等 各 项 工 作 ， 有 效 推 动 流 域 水 生 态 环 境 质 量 取 得 改 善 ， 提 升 了 区 域 水 生 态 环 境 保 护 责 任 落 实与 项 目 管 理 水 平 。一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 年 度 指 标 值 实 际 完 成 值 分 值 得 分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效指 标 产 出 指 标 数 量 指 标 调 查 点 位 数 量 50个 116 20 20
20
数 量 指 标 调 研 检 查 帮 扶 等 人 天 数 45人 天 441 10 10数 量 指 标 举 办 会 议 培 训 次 数 2次 2 10 10数 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 数 量 10份 11 10 8 按 预 算 要 求 完 成 的 成 果 以 总 结 报 告 为 主 ， 缺 少 典 型 案 例等 。质 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 通 过 验收 或 被 采 纳 率 100% 100% 20 16 项 目 成 果 质 量 满 足 预 算 要 求 ， 但 在 专 报 和 建 议 方 面 仍 有 差距 。效 益 指 标 社 会 效 益指 标 推 动 全 国 地 表 水 类 水 体 比 例达 到 年 度 目 标 完 成 完 成 20 16 虽 然 推 动 全 国 地 表 水 质 得 到 改 善 ， 但 局 部 水 环 境 问 题 依 然突 出 ， 部 分 重 点 湖 泊 水 生 态 风 险 不 容 小 觑 。
总 分 100.0 90.0
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项 目 支 出 绩 效 自 评 表(2022年 度 )项 目 名 称 生 态 环 境 执 法主 管 部 门 生 态 环 境 部 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级项 目 资 金 万 元 年 初 预 算 数 全 年 预 算 数 全 年 执 行 数 分 值 执 行 率 得 分年 度 资 金 总 额 ： 100.00 100.00 100.00 10.0 100.0% 10其 中 ： 财 政 拨 款 100.00 100.00 100.00 -- 100.0% --
上 年 结 转 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --其 他 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --年 度总 体目 标 预 期 目 标 实 际 完 成 情 况通 过 开 展 流 域 生 态 环 境 执 法 工 作 ， 达 到 解 决 突 出 生 态 环 境 问 题 改 善 长 江生 态 环 境 的 目 的 。 1.督 促 指 导 长 江 入 河 排 污 口 排 查 整 治 排 污 口 设 置 和 运 行 管 理 。 1 督 促 指 导 汉 江 上游 及 丹 江 口 库 区 入 河 排 污 口 排 查 ， 强 化 库 区 三 省 五 市 排 污 口 排 查 现 场 工 作 的 指 导 调 度 2 入 河 排 污 口 整 治 调 研 检 查 ， 赴 宜 昌 市 黄 石 市 抽 查 排 污 口 整 治 进 展 ， 发 现 6类 问 题 3 部 分 省 区 入 河 排 污 口 整 治 进 展 跟 踪 督 导 ， 对 贵 州 四 川 湖 南 3省 部 分 排 污 口 进 行 调 研检 查 ， 跟 踪 了 解 江 西 安 徽 江 苏 上 海 入 河 排 污 口 整 治 进 展 4 沿 江 污 水 溢 流 入 江 专题 调 查 ， 组 织 受 委 托 单 位 在 安 徽 湖 北 典 型 城 市 和 南 水 北 调 中 线 工 程 水 源 区 省 界 水 体 等 区 域选 取 典 型 江 段 典 型 点 位 开 展 沿 江 污 水 溢 流 入 江 暗 查 暗 访 。2.开 展 长 江 流 域 水 生 态 环 境 执 法 和 技 术 支 撑 工 作 ， 促 进 流 域 环 境 改 善 。 1 三 磷
问 题 调 研 工 作 ， 调 研 宜 昌 市 10余 家 三 磷 企 业 黄 柏 河 东 支 流 域 多 个 断 面 及 部 分 企 业 雨 排口 2 流 域 跨 界 污 染 执 法 指 导 协 调 ， 协 调 赤 水 河 流 域 川 黔 跨 界 污 染 执 法 处 置 ， 跨 界 污 染得 到 初 步 控 制 3 环 境 污 染 防 治 监 督 执 法 ， 对 涉 重 违 法 行 为 交 办 地 方 ， 指 导 地 方 进 行 执法 处 置 4 水 生 态 环 境 技 术 支 撑 ， 在 涉 重 违 法 执 法 检 查 入 河 排 污 口 整 治 调 研 检 查 沿江 污 水 溢 流 入 江 专 题 调 查 过 程 中 组 织 开 展 地 表 水 及 地 下 水 水 质 监 督 性 监 测 。
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一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 年 度 指 标 值 实 际 完 成 值 分 值 得 分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施绩 效指 标 产 出 指 标 数 量 指 标 生 态 环 境 执 法 相 关 论 文 报告 建 议 案 例 等 数 量 4份 5份 工 作 报 告 2份 工作 进 展 函 60.0 54.0 按 预 算 要 求 完 成 的 成 果 以 总 结 报 告 为 主 ， 在 发 表 论文 等 方 面 尚 有 不 足 。质 量 指 标 生 态 环 境 执 法 相 关 论 文 报告 建 议 案 例 等 通 过 验 收或 被 项 目 归 口 司 局 采 纳 完 成 受 委 托 单 位 成 果 通 过长 江 局 评 审 验 收 ， 本项 目 成 果 通 过 长 江 局自 验 收 。 30.0 25.0 按 预 算 要 求 完 成 的 成 果 以 总 结 报 告 为 主 ， 在 发 表 论文 等 方 面 尚 有 不 足 。总 分 100.0 89.0
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第 四 部 分 名 词 解 释一财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入非同级财政拨款收入等。四使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。五年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成结
转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项：指所属行政单位包括参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。七社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项：指所属事业单位开支的离退休经费。八社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指
所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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九社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。十节能环保支出类环境保护管理事务款行政运行项：指行政单位包括参照公务员法管理的事业单位的基本支出。十一节能环保支出类环境保护管理事务款一般行政管理事务项：反映综合政务管理事务等方面的支出。
十二节能环保支出类环境保护管理事务款生态环境保护行政许可项：指行政许可事项管理及相关技术支持等方面的支出。十三节能环保类污染防治款水体项：指用于水体污染防治方面的支出。十四节能环保支出类污染防治款固体废弃物与化学品项：指用于固体废物及危险废物化学品重金属等污染防治方面的支出。十五节能环保支出类污染减排款生态环境执法监察项：指用于中央生态环境保护督察生态环
境执法生态环境应急等方面的支出。十六节能环保支出类其他节能环保支出款
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其他节能环保支出项：指其他用于节能环保方面的支出。十七住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十八住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工含离退休人员发放的用于购买住房的补贴。十九年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下
年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。二十基本支出：指单位为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二十一项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。二十二三公经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支
出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间交通
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费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税及燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。二十三机关运行经费：指为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公
务用车运行维护费以及其他费用。
2022年 度生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境监 督 管 理 局 本 级 决 算
二 二 三 年 八 月
目 录第 一 部 分 单 位 概 况 .................................................................... 1一主要职责.................................................................................. 1二机构设置.................................................................................. 2第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表 ................................................4一收入支出决算总表..................................................................4
二收入决算表.............................................................................. 5三支出决算表.............................................................................. 6四财政拨款收入支出决算总表..................................................7五一般公共预算财政拨款支出决算表......................................8六一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................9七财政拨款三公经费支出决算表....................................10八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................11
九国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................12第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 ..................................13
一收入支出决算总体情况说明................................................13二收入决算情况说明................................................................13三支出决算情况说明................................................................13四财政拨款收入支出决算总体情况说明................................13五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................13六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明........................16七财政拨款三公经费支出情况说明................................16
八其他重要事项情况说明........................................................17第 四 部 分 名 词 解 释 .................................................................. 23
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第 一 部 分 单 位 概 况一 主 要 职 责长江流域生态环境监督管理局在长江入海断面以上流域和澜沧江以西(含澜沧江)区域，依据法律行政法规的规定和生态环境部的授权或委托，负责水资源水生态水环境方面的生态环境监管工作，主要承担以下职责。1.组织编制流域生态环境规划水功能区划，参与编制生态保护补偿方案，并监督实施。2.提出流域水功能区纳污能力和限制排污总量方案建议。
3.建立有跨省影响的重大规划标准环评文件审批排污许可证核发会商机制，并组织监督管理。4.参与流域涉水规划环评文件和重大建设项目环评文件审查，承担规划环评重大建设项目环评事中事后监管。5.指导流域内入河排污口设置，承办授权范围内入河排污口设置的审批和监督管理。6.指导协调流域饮用水水源地生态环境保护水生态保护地下水污染防治有关工作。7.组织开展河湖与岸线开发的生态环境监管河湖生态流量水量监管，参与指导协调河湖长制实施河湖水生态保护与
修复。8.组织协调南水北调等重大工程水源地水质保障。
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9.组织开展流域生态环境监测科学研究信息化建设信息发布等工作。10.组织拟订流域生态环境政策法律法规标准技术规范和突发生态环境事件应急预案等。11.承担流域生态环境执法重要生态环境案件调查重大水污染纠纷调处重特大突发水污染事件应急处置的指导协调等工作。12.指导协调监督流域内生态环境保护工作，协助开展流域内中央生态环境保护督察工作。13.承担生态环境部交办的其他工作。
二 机 构 设 置长江流域生态环境监督管理局内设8个机构：1.办公室。承担文电会务宣传保密安全档案督办政务公开信访信息化建设行政许可窗口管理后勤等工作。2.党委办公室(人事处)。承担党务纪检监察人事离退休干部管理群团工会等工作。3.科技财务处。承担科研预算财务固定资产政府采购内部审计国际合作等管理工作。4.综合处。承担生态环境规划政策法律法规标
准技术规范水功能区划等有关工作。5.监督管理一处。负责长江流域生态环境监督管理相关工
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作。包括:承担总量控制入河排污口设置排污许可环评审查等相关工作，承担河湖岸线开发生态流量水量自然保护地生态保护红线等监管工作，承担水功能区饮用水地下水等污染防治和规划环评项目环评及排污许可事中事后监管等工作，参与河湖长制实施流域生态保护与修复生态保护补偿工作。6.监督管理二处。负责南水北调等工程项目区和西南诸河生态环境监督管理相关工作。包括:承担总量控制入河排污口设置排污许可环评审查等相关工作，承担河湖岸线开发生态流量水量自然保护地生态保护红线等监管工作，承担
水功能区饮用水地下水等污染防治和规划环评项目环评及排污许可事中事后监管等工作，参与河湖长制实施流域生态保护与修复生态保护补偿工作。7.监测信息处。承担生态环境监测考核信息发布等工作。8.执法应急处。承担执法检查行政处罚行政强制复议应诉案件调查应急纠纷调处损害赔偿等工作。
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第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表一 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2
一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1 2,006.46 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 3 三 科 学 技 术 支 出 16四 上 级 补 助 收 入 4 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17 484.71五 事 业 收 入 5 五 节 能 环 保 支 出 18 2,093.41六 经 营 收 入 6 六 住 房 保 障 支 出 19 288.52七 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 20
八 其 他 收 入 8 494.02 219 22本 年 收 入 合 计 10 2,500.48 本 年 支 出 合 计 23 2,866.64使 用 非 财 政 拨 款 结 余 11 结 余 分 配 24年 初 结 转 和 结 余 12 613.11 年 末 结 转 和 结 余 25 246.95总 计 13 3,113.58 总 计 26 3,113.58注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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二 收 入 决 算 表 公 开 02 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 收 入合 计 财 政 拨 款收 入 上 级 补助 收 入 事 业收 入 经 营 收入 附 属 单位 上 缴收 入 其 他 收 入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 2,500.48 2,006.46 494.02208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 484.71 217.46 267.2520801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理事 务 2.16 0.00 2.162080113 政 府 特 殊 津 贴 2.16 0.00 2.1620805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 482.55 217.46 265.09
2080501 行 政 单 位 离 退 休 350.73 85.64 265.092080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 支 出 87.88 87.88 0.002080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金缴 费 支 出 43.94 43.94 0.00211 节 能 环 保 支 出 1,727.25 1,500.48 226.7721101 环 境 保 护 管 理 事 务 1,140.48 913.71 226.772110101 行 政 运 行 931.90 705.13 226.772110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 25.58 25.5821103 污 染 防 治 255.00 255.002110302 水 体 240.00 240.002110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 15.00
21104 自 然 生 态 保 护 20.00 20.0021111 污 染 减 排 220.00 220.002111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 130.0021199 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.772119999 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.77221 住 房 保 障 支 出 288.52 288.5222102 住 房 改 革 支 出 288.52 288.522210201 住 房 公 积 金 145.16 145.162210203 购 房 补 贴 143.36 143.36注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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三 支 出 决 算 表 公 开 03 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级支 出 经 营支 出 对 附 属单 位 补助 支 出功 能 分类 科 目编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 2,866.64 2,069.13 797.51208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 484.71 482.55 2.1620801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理事 务 2.16 2.16
2080113 政 府 特 殊 津 贴 2.16 2.1620805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 482.55 482.552080501 行 政 单 位 离 退 休 350.73 350.732080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 支 出 87.88 87.882080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金缴 费 支 出 43.94 43.94211 节 能 环 保 支 出 2,093.41 1,298.06 795.3521101 环 境 保 护 管 理 事 务 1,506.64 1,298.06 208.582110101 行 政 运 行 1,298.06 1,298.062110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 25.58 25.5821103 污 染 防 治 255.00 255.00
2110302 水 体 240.00 240.002110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 15.0021104 自 然 生 态 保 护 20.00 20.0021111 污 染 减 排 220.00 220.002111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 130.0021199 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.772119999 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.77221 住 房 保 障 支 出 288.52 288.5222102 住 房 改 革 支 出 288.52 288.522210201 住 房 公 积 金 145.16 145.162210203 购 房 补 贴 143.36 143.36
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行次 金 额 项 目 行次 合 计 一 般 公 共预 算 财 政拨 款 政 府 性基 金 预算 财 政拨 款 国 有资 本经 营预 算财 政拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4 5一 一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 1 2,006.46 一 一 般 公 共服 务 支 出 14
二 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营预 算 财 政 拨 款 3 三 科 学 技 术支 出 164 四 社 会 保 障和 就 业 支 出 17 217.46 217.466 六 节 能 环 保支 出 19 1,500.48 1,500.487 七 住 房 保 障支 出 20 288.52 288.52本 年 收 入 合 计 8 2,006.46 本 年 支 出 合 计 21 2,006.46 2,006.46年 初 财 政 拨 款 结 转和 结 余 9 年 末 财 政 拨 款结 转 和 结 余 22一 一 般 公 共 预 算
财 政 拨 款 10 23二 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 11 24三 国 有 资 本 经 营预 算 财 政 拨 款 12 25总 计 13 2,006.46 总 计 26 2,006.46 2,006.46注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 2,006.46 1,211.11 795.35208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 217.46 217.4620805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 217.46 217.462080501 行 政 单 位 离 退 休 85.64 85.642080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 支 出 87.88 87.88
2080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金缴 费 支 出 43.94 43.94211 节 能 环 保 支 出 1,500.48 705.13 795.3521101 环 境 保 护 管 理 事 务 913.71 705.13 208.582110101 行 政 运 行 705.13 705.132110102 一 般 行 政 管 理 事 务 183.00 183.002110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 25.58 25.5821103 污 染 防 治 255.00 255.002110302 水 体 240.00 240.002110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 15.00 15.0021104 自 然 生 态 保 护 20.00 20.0021111 污 染 减 排 220.00 220.002111102 生 态 环 境 执 法 监 察 130.00 130.00
21199 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.772119999 其 他 节 能 环 保 支 出 91.77 91.77221 住 房 保 障 支 出 288.52 288.5222102 住 房 改 革 支 出 288.52 288.522210201 住 房 公 积 金 145.16 145.162210203 购 房 补 贴 143.36 143.36注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数 经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数301 工 资 福 利 支 出 929.43 302 商 品 和 服 务 支 出 203.0730101 基 本 工 资 214.14 30201 办 公 费 4.4130102 津 贴 补 贴 375.06 30202 印 刷 费 2.3130103 奖 金 21.84 30203 咨 询 费 3.8030108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保险 缴 费 87.88 30204 手 续 费 0.07
30109 职 业 年 金 缴 费 43.94 30205 水 费 0.2130113 住 房 公 积 金 145.16 30206 电 费 18.1930114 医 疗 费 41.41 30207 邮 电 费 17.77303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 74.43 30209 物 业 管 理 费 0.9630301 离 休 费 15.30 30211 差 旅 费 4.5430302 退 休 费 24.34 30213 维 修 护 费 0.6030305 生 活 补 助 1.57 30215 会 议 费 1.3730307 医 疗 费 补 助 32.06 30217 公 务 接 待 费 0.7730399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1.15 30226 劳 务 费 1.6730228 工 会 经 费 20.0030229 福 利 费 24.7130231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 4.64
30239 其 他 交 通 费 用 69.7230299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 27.35310 资 本 性 支 出 4.1831002 办 公 设 备 购 置 4.18人 员 经 费合 计 1,003.86 公 用 经 费合 计 207.25注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 07 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元预 算 数 决 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用 车运 行 费 小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用车 运 行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1215.39 14.59 14.59 0.80 5.41 4.64 4.64 0.77
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 三 公 经 费 支 出 预 决 算 情 况 。 其 中 ， 预 算 数 为 三 公 经 费 全 年 预 算 数 ,反 映 按 规 定 程 序 调 整 后 的 预 算数 。 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾差 。
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八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 08 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元项 目 年 初 结 转 和结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本支 出 项 目支 出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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九 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 09 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度收支总计均为3,113.58万元。与2021年相比，收支总计各减少1,414.87万元，降低31.24%。主要是2021年收支包含上年财政拨款结转资金1,268.05万元。二 收 入 决 算 情 况 说 明本年收入合计2,500.48万元，其中：财政拨款收入2,006.46万元，占80.24%其他收入494.02万元，占19.76%。三 支 出 决 算 情 况 说 明
本年支出合计2,866.64万元，其中：基本支出2,069.13万元，占72.18%项目支出797.51万元，占27.82%。四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度财政拨款收支总计均为2,006.46万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少835.80万元，降低29.41%。主要是2020年财政拨款结转资金在2021年全部支出。五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明一财政拨款支出决算总体情况。2022年当年财政拨款支出2,006.46万元，占本年支出的70.00%。与2021年相比，
财政拨款支出减少835.80万元，降低29.41%。主要是2021年含年初结转财政资金1268.05万元。
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二财政拨款支出决算结构情况。2022年度财政拨款支出2,006.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出217.46万元，占10.84%节能环保类支出1,500.48万元，占74.78%住房保障类支出288.52万元，占14.38%。三财政拨款支出决算具体情况。2022年度财政拨款支出年初预算1,907.71万元，支出决算2,006.46万元，完成年初预算的105.18%，主要是2022年底生态环境部追加机动经费预算。其中：1.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出
款行政单位离退休项支出85.64万元，主要用于行政单位离退休人员支出，完成年初预算的100.21%。2.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项支出87.88万元，主要用于缴纳基本养老保险费，完成年初预算的100%。3.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项支出43.94万元，主要用于缴纳职业年金，完成年初预算的100%。4.节能环保支出类环境保护管理事务款行政运
行项支出705.13万元，主要用于机关人员工资津贴补贴以及日常公用支出等，完成年初预算的100.97%。
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5.节能环保支出类环境保护管理事务款一般行政管理事务项支出183万元，主要用于办公用房租用，完成年初预算的100%。6.节能环保支出类环境保护管理事务款生态环境保护行政许可项支出25.58万元，主要用于开展环境影响评估排污许可管理等工作支出，完成年初预算的100%。7.节能环保支出类污染防治款水体项支出240万元，主要用于开展区域水生态环境保护责任落实与项目管理等工作支出，完成年初预算的100%。
8.节能环保支出类污染防治款固体废弃物与化学品项支出15万元，主要用于开展尾矿库污染防治监督管理等工作支出，完成年初预算的100%。9.节能环保支出类污染减排款生态环境执法监察项支出130.00万元，主要用于开展中央生态环境保护督察生态环境监督执法等工作支出，完成年初预算的100%。10.节能环保支出类其他节能环保支出款其他节能环保支出项支出91.77万元，主要为生态环境部年底追加机动经费预算，年初无预算。
11.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项支出145.16万元，主要用于按照国家有关政策为职
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工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100%。12.住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项支出143.36万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的100%。六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2022年度财政拨款基本支出1,211.11万元，其中：人员经费1,003.86万元，主要包括基本工资津贴补贴机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费住房公积金医疗费离休费退休费生活补助医疗费补助其他对个人和家庭的补助支出等公用经费207.25万元，主要包
括办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费会议费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置等。七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 说 明一三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度三公经费财政拨款支出预算15.39万元，支出决算5.41万元，完成预算的35.15%。较2021年支出决算数5.29万元增加0.12万元，主要是公务用车经费增加。2022年决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实过紧日子要求，
从严控制三公经费开支二是受疫情影响，外出公务和公务接待等活动均减少。
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二三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算4.64万元，占85.77%公务接待费支出决算0.77万元，占14.23%。1.公务用车运行费预算14.59元，决算4.64万元，完成预算的31.80%，较2021年决算数4.50万增加0.14万元。2022年决算数小于预算数的主要原因：一是公车老旧难以更新，存在安全隐患，使用频次减少二是受疫情影响，大部分会议培训调研交流等公务活动转至线上开展。该项支出主要是按规定保留公务用车的燃料费维修费过桥过路
费保险费等支出。截至2022年12月31日，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。2.公务接待费预算0.80万元，决算0.77万元，完成预算的96.25%，较2021年决算数0.79万元减少0.02万元。八 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明一机关运行经费支出情况。2022年度机关运行经费支出207.25万元，与2021年基本持平。二政府采购支出情况。2022年度政府采购支出总额3.59万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的40.67%。
三国有资产占用情况。截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，包括应急保障用车2辆其他用车1辆
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暂无单价100万元以上设备。四预算绩效情况。1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算二级项目10个，共涉及资金795.35万元。2.部门决算中项目绩效自评结果。长江局本级在2022年度部门决算中反映区域水生态环境保护责任落实与项目管理生态环境执法2个一般公共预算二级项目绩效自评结果。
区域水生态环境保护责任落实与项目管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。生态环境执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。
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项 目 支 出 绩 效 自 评 表(2022年 度 )项 目 名 称 区 域 水 生 态 环 境 保 护 责 任 落 实 与 项 目 管 理主 管 部 门 生 态 环 境 部 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级项 目 资 金 万 元 年 初 预 算 数 全 年 预 算 数 全 年 执 行 数 分 值 执 行 率 得 分年 度 资 金 总 额 ： 240.00 240.00 240 10.0 100.0% 10其 中 ： 财 政 拨 款 240.00 240.00 0.00 -- 100.0% --
上 年 结 转 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 100.0% --其 他 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --年 度总 体目 标 预 期 目 标 实 际 完 成 情 况贯 彻 落 实 习 近 平 生 态 文 明 思 想 ， 完 成 流 域 水 防 治 资 金 执 行 及 项 目 建 设 进展 调 度 绩 效 跟 踪 及 成 效 评 估 ， 推 动 十 四 五 规 划 实 施 ， 开 展 水 生 态 环 境保 护 及 水 污 染 防 治 ， 完 成 生 态 保 护 补 偿 工 作 调 研 城 市 黑 臭 水 体 问 题 及 治 理成 效 调 查 重 点 流 域 水 污 染 源 监 督 管 理 重 点 湖 泊 水 生 态 环 境 调 查 饮 用 水水 源 地 生 态 环 境 保 护 监 管 ， 开 展 水 生 态 环 境 形 势 分 析 及 水 功 能 区 水 质 达 标 评估 ， 完 成 地 表 水 生 态 环 境 监 督 管 理 和 全 国 水 环 境 形 势 分 析 ， 提 升 区 域 水 生 态环 境 保 护 责 任 落 实 与 项 目 管 理 水 平 。 完 成 了 流 域 水 防 治 资 金 执 行 及 项 目 建 设 进 展 调 度 绩 效 跟 踪 及 成 效 评 估 ， 推 动 十 四 五 规 划 实 施 ， 开 展 水 生 态 环 境 保 护 及 水 污 染 防 治 ， 完 成 生 态 保 护 补 偿 工 作 调 研 城 市 黑 臭 水 体 问题 及 治 理 成 效 调 查 重 点 流 域 水 污 染 源 监 督 管 理 重 点 湖 泊 水 生 态 环 境 调 查 饮 用 水 水 源 地 生态 环 境 保 护 监 管 流 域 生 态 环 境 日 常 督 导 ， 开 展 地 表 水 生 态 环 境 监 督 管 理 和 全 国 水 环 境 形 势 分析 等 各 项 工 作 ， 有 效 推 动 流 域 水 生 态 环 境 质 量 取 得 改 善 ， 提 升 了 区 域 水 生 态 环 境 保 护 责 任 落 实与 项 目 管 理 水 平 。一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 年 度 指 标 值 实 际 完 成 值 分 值 得 分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效指 标 产 出 指 标 数 量 指 标 调 查 点 位 数 量 50个 116 20 20
20
数 量 指 标 调 研 检 查 帮 扶 等 人 天 数 45人 天 441 10 10数 量 指 标 举 办 会 议 培 训 次 数 2次 2 10 10数 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 数 量 10份 11 10 8 按 预 算 要 求 完 成 的 成 果 以 总 结 报 告 为 主 ， 缺 少 典 型 案 例等 。质 量 指 标 论 文 报 告 建 议 案 例 等 通 过 验收 或 被 采 纳 率 100% 100% 20 16 项 目 成 果 质 量 满 足 预 算 要 求 ， 但 在 专 报 和 建 议 方 面 仍 有 差距 。效 益 指 标 社 会 效 益指 标 推 动 全 国 地 表 水 类 水 体 比 例达 到 年 度 目 标 完 成 完 成 20 16 虽 然 推 动 全 国 地 表 水 质 得 到 改 善 ， 但 局 部 水 环 境 问 题 依 然突 出 ， 部 分 重 点 湖 泊 水 生 态 风 险 不 容 小 觑 。
总 分 100.0 90.0
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项 目 支 出 绩 效 自 评 表(2022年 度 )项 目 名 称 生 态 环 境 执 法主 管 部 门 生 态 环 境 部 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 本 级项 目 资 金 万 元 年 初 预 算 数 全 年 预 算 数 全 年 执 行 数 分 值 执 行 率 得 分年 度 资 金 总 额 ： 100.00 100.00 100.00 10.0 100.0% 10其 中 ： 财 政 拨 款 100.00 100.00 100.00 -- 100.0% --
上 年 结 转 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --其 他 资 金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --年 度总 体目 标 预 期 目 标 实 际 完 成 情 况通 过 开 展 流 域 生 态 环 境 执 法 工 作 ， 达 到 解 决 突 出 生 态 环 境 问 题 改 善 长 江生 态 环 境 的 目 的 。 1.督 促 指 导 长 江 入 河 排 污 口 排 查 整 治 排 污 口 设 置 和 运 行 管 理 。 1 督 促 指 导 汉 江 上游 及 丹 江 口 库 区 入 河 排 污 口 排 查 ， 强 化 库 区 三 省 五 市 排 污 口 排 查 现 场 工 作 的 指 导 调 度 2 入 河 排 污 口 整 治 调 研 检 查 ， 赴 宜 昌 市 黄 石 市 抽 查 排 污 口 整 治 进 展 ， 发 现 6类 问 题 3 部 分 省 区 入 河 排 污 口 整 治 进 展 跟 踪 督 导 ， 对 贵 州 四 川 湖 南 3省 部 分 排 污 口 进 行 调 研检 查 ， 跟 踪 了 解 江 西 安 徽 江 苏 上 海 入 河 排 污 口 整 治 进 展 4 沿 江 污 水 溢 流 入 江 专题 调 查 ， 组 织 受 委 托 单 位 在 安 徽 湖 北 典 型 城 市 和 南 水 北 调 中 线 工 程 水 源 区 省 界 水 体 等 区 域选 取 典 型 江 段 典 型 点 位 开 展 沿 江 污 水 溢 流 入 江 暗 查 暗 访 。2.开 展 长 江 流 域 水 生 态 环 境 执 法 和 技 术 支 撑 工 作 ， 促 进 流 域 环 境 改 善 。 1 三 磷
问 题 调 研 工 作 ， 调 研 宜 昌 市 10余 家 三 磷 企 业 黄 柏 河 东 支 流 域 多 个 断 面 及 部 分 企 业 雨 排口 2 流 域 跨 界 污 染 执 法 指 导 协 调 ， 协 调 赤 水 河 流 域 川 黔 跨 界 污 染 执 法 处 置 ， 跨 界 污 染得 到 初 步 控 制 3 环 境 污 染 防 治 监 督 执 法 ， 对 涉 重 违 法 行 为 交 办 地 方 ， 指 导 地 方 进 行 执法 处 置 4 水 生 态 环 境 技 术 支 撑 ， 在 涉 重 违 法 执 法 检 查 入 河 排 污 口 整 治 调 研 检 查 沿江 污 水 溢 流 入 江 专 题 调 查 过 程 中 组 织 开 展 地 表 水 及 地 下 水 水 质 监 督 性 监 测 。
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一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 年 度 指 标 值 实 际 完 成 值 分 值 得 分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施绩 效指 标 产 出 指 标 数 量 指 标 生 态 环 境 执 法 相 关 论 文 报告 建 议 案 例 等 数 量 4份 5份 工 作 报 告 2份 工作 进 展 函 60.0 54.0 按 预 算 要 求 完 成 的 成 果 以 总 结 报 告 为 主 ， 在 发 表 论文 等 方 面 尚 有 不 足 。质 量 指 标 生 态 环 境 执 法 相 关 论 文 报告 建 议 案 例 等 通 过 验 收或 被 项 目 归 口 司 局 采 纳 完 成 受 委 托 单 位 成 果 通 过长 江 局 评 审 验 收 ， 本项 目 成 果 通 过 长 江 局自 验 收 。 30.0 25.0 按 预 算 要 求 完 成 的 成 果 以 总 结 报 告 为 主 ， 在 发 表 论文 等 方 面 尚 有 不 足 。总 分 100.0 89.0
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第 四 部 分 名 词 解 释一财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入非同级财政拨款收入等。三使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。四年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项：指所属行政单位包括参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。六社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。七社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年
金支出。八节能环保支出类环境保护管理事务款行
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政运行项：指行政单位包括参照公务员法管理的事业单位的基本支出。九节能环保支出类环境保护管理事务款一般行政管理事务项：反映综合政务管理事务等方面的支出。十节能环保支出类环境保护管理事务款生态环境保护行政许可项：指行政许可事项管理及相关技术支持等方面的支出。十一节能环保支出类污染防治款水体项：指用于水体污染防治方面的支出。
十二节能环保支出类污染防治款固体废弃物与化学品项：指用于固体废物及危险废物化学品重金属等污染防治方面的支出。十三节能环保支出类污染减排款生态环境执法监察项：指用于中央生态环境保护督察生态环境执法生态环境应急等方面的支出。十四节能环保支出类其他节能环保支出款其他节能环保支出项：指其他用于节能环保方面的支出。十五住房保障支出类住房改革支出款住房
公积金项：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职
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工缴纳的住房公积金。十六住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工含离退休人员发放的用于购买住房的补贴。十七年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十八基本支出：指单位为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十九项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业
发展目标在基本支出之外所发生的支出。二十三公经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税及燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖
励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。
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二十一机关运行经费：指为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年 度生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科学 研 究 中 心 决 算二 二 三 年 八 月
目 录第 一 部 分 单 位 概 况 .................................................................. 1一主要职责.................................................................................. 1二机构设置.................................................................................. 1第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表 ..............................................3一收入支出决算总表..................................................................3
二收入决算表.............................................................................. 4三支出决算表.............................................................................. 5四财政拨款收入支出决算总表..................................................6五一般公共预算财政拨款支出决算表......................................7六一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................8七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................9八国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................10
九财政拨款三公经费支出决算表........................................ 11第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 ................................12一收入支出决算总体情况说明................................................12
二收入决算情况说明................................................................12三支出决算情况说明................................................................12四财政拨款收入支出决算总体情况说明................................12五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................12六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明........................14七财政拨款三公经费支出情况说明.................................... 14八政府采购支出情况................................................................14
九国有资产占用情况说明........................................................14十预算绩效情况说明................................................................14第 四 部 分 名 词 解 释 ................................................................17
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第 一 部 分 单 位 概 况一 主 要 职 责生态环境部长江流域生态环境监督管理局长江流域生态环境监测与科学研究中心主要承担所在流域生态环境监测评价和科学研究等工作，为流域生态环境监管提供支持保障，具体为：承担流域生态环境监测评价，以及监测网络建设监测质量控制等工作承担流域生态环境规划政策法律法规标准技术规范生态保护补偿方案，以及水功能区划等编制工作开展流域水功能区纳污能力和限制排污总量测算
承担规划环评技术审查项目环评评估排污许可技术审查入河排污口设置审查管理等技术支持工作承担跨界饮用水水源保护区划定规划后评估和环评后评价等技术支持工作承担流域内生态环境保护督查执法纠纷调处应急等技术支持工作承担信息化建设技术支持工作开展流域生态环境科学研究，以及流域环境污染治理生态保护与修复等方面的基础和应用研究开展国际合作与交流业务培训咨询服务等工作承担长江流域生态环境监督管理局交办的其他工作。二 机 构 设 置
生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心内设11个部门：1.办公室。承担文电保密档案等工作。
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2.党委办公室(人事处)。承担党务纪检监察人事离退休干部管理宣传群团工会等工作。3.财务处。承担预算财务内部审计等工作。4.科技处。承担科研管理国际合作等工作。5.监测网络与信息管理处。承担生态环境监测网络建设监测信息管理与评价信息化建设技术支持，监测质量控制等有关工作。6.水环境监测室。承担流域水质监测，以及督察执法纠纷调处应急技术支持等工作。7.生态监测室。承担流域生态监测等工作。
8.二噁英监测室。承担二噁英监测等工作。9.规划与评估中心。承担流域生态环境规划水功能区划生态保护补偿方案编制按授权开展规划环评技术审查项目环评评估排污许可技术审查入河排污口设置审查管理等技术支持工作承担跨界饮用水水源保护区划定规划后评估和环评后评价等技术支持工作。10.长江生态环境科学研究所。承担流域生态环境科学研究和政策法律法规标准技术规范编制，环境污染治理生态保护与修复的基础与应用研究，纳污能力和限制排污总量测算，以及生态环境保护业务培训咨询服务等工作。
11.综合保障中心。承担安全保卫后勤固定资产管理等工作。
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第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表一 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2
一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1 2,412.40 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 3 三 科 学 技 术 支 出 16四 上 级 补 助 收 入 4 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17 5.41五 事 业 收 入 5 4,626.29 五 节 能 环 保 支 出 18 6,601.70六 经 营 收 入 6 六 住 房 保 障 支 出 19 443.46七 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 20
八 其 他 收 入 8 8.75 219 22本 年 收 入 合 计 10 7,047.43 本 年 支 出 合 计 23 7,050.57使 用 非 财 政 拨 款 结 余 11 3.13 结 余 分 配 24年 初 结 转 和 结 余 12 年 末 结 转 和 结 余 25总 计 13 7,050.57 总 计 26 7,050.57注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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二 收 入 决 算 表 公 开 02 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 收 入合 计 财 政 拨 款 收入 上 级 补助 收 入 事 业 收 入 经 营 收入 附 属 单 位上 缴 收 入 其 他 收 入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 7,047.43 2,412.40 4,626.29 8.75208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.41 3.70 1.7120805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 5.41 3.70 1.712080502 事 业 单 位 离 退 休 5.41 3.70 1.71
211 节 能 环 保 支 出 6,598.57 2,202.65 4,387.17 8.7521101 环 境 保 护 管 理 事 务 15.19 15.192110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 15.19 15.1921103 污 染 防 治 70.00 70.002110302 水 体 70.00 70.0021111 污 染 减 排 6,513.38 2,117.46 4,387.17 8.75221 住 房 保 障 支 出 443.46 206.05 237.4122102 住 房 改 革 支 出 443.46 206.05 237.412210201 住 房 公 积 金 199.99 93.00 106.992210203 购 房 补 贴 243.47 113.05 130.42注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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三 支 出 决 算 表 公 开 03 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级支 出 经 营 支出 对 附 属 单位 补 助 支出功 能 分类 科 目编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 7,050.57 4,965.38 1,635.19 450.00208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.41 5.4120805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 5.41 5.41
2080502 事 业 单 位 离 退 休 5.41 5.41211 节 能 环 保 支 出 6,601.70 4,516.51 1,635.19 450.0021101 环 境 保 护 管 理 事 务 15.19 15.192110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 15.19 15.1921103 污 染 防 治 70.00 70.002110302 水 体 70.00 70.0021111 污 染 减 排 6,516.51 4,516.51 1,550.00 450.00221 住 房 保 障 支 出 443.46 443.4622102 住 房 改 革 支 出 443.46 443.462210201 住 房 公 积 金 199.99 199.992210203 购 房 补 贴 243.47 243.47
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 行次 金 额 项 目 行次 合 计 一 般 公 共预 算 财 政拨 款 政 府 性基 金 预算 财 政拨 款 国 有 资本 经 营预 算 财政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4 5一 一 般 公 共 预 算 财政 拨 款 1 2,412.40 一 一 般 公 共 服 务支 出 14
二 政 府 性 基 金 预 算财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营 预算 财 政 拨 款 3 三 科 学 技 术 支 出 164 四 社 会 保 障 和 就业 支 出 17 3.70 3.706 五 节 能 环 保 支 出 19 2,202.65 2,202.657 六 住 房 保 障 支 出 20 206.05 206.05本 年 收 入 合 计 8 2,412.40 本 年 支 出 合 计 21 2,412.40 2,412.40年 初 财 政 拨 款 结 转 和结 余 9 年 末 财 政 拨 款 结 转和 结 余 22一 一 般 公 共 预 算 财政 拨 款 10 23
二 政 府 性 基 金 预 算财 政 拨 款 11 24三 国 有 资 本 经 营 预算 财 政 拨 款 12 25总 计 13 2,412.40 总 计 26 2,412.40 2,412.40注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 2,412.40 777.21 1,635.19208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3.70 3.7020805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 3.70 3.702080502 事 业 单 位 离 退 休 3.70 3.70211 节 能 环 保 支 出 2,202.65 567.46 1,635.19
21101 环 境 保 护 管 理 事 务 15.19 15.192110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可 15.19 15.1921103 污 染 防 治 70.00 70.002110302 水 体 70.00 70.0021111 污 染 减 排 2,117.46 567.46 1,550.00221 住 房 保 障 支 出 206.05 206.0522102 住 房 改 革 支 出 206.05 206.052210201 住 房 公 积 金 93.00 93.002210203 购 房 补 贴 113.05 113.05注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数 经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数301 工 资 福 利 支 出 732.32 302 商 品 和 服 务 支 出 41.1930101 基 本 工 资 391.44 30201 办 公 费30102 津 贴 补 贴 247.88 30202 印 刷 费30108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险缴 费 30204 手 续 费
30109 职 业 年 金 缴 费 30205 水 费30110 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 30206 电 费30113 住 房 公 积 金 93.00 30207 邮 电 费303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 3.70 30209 物 业 管 理 费 41.1930301 离 休 费 30211 差 旅 费30302 退 休 费 3.70 30216 培 训 费30304 抚 恤 金 30217 公 务 接 待 费30307 医 疗 费 补 助 30225 专 用 燃 料 费30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 30226 劳 务 费30228 工 会 经 费30229 福 利 费
30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费30239 其 他 交 通 费 用30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出310 资 本 性 支 出31002 办 公 设 备 购 置人 员 经 费合 计 736.02 公 用 经 费合 计 41.19注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 07 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 年 初 结 转 和结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本支 出 项 目支 出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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八 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 08 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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九 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 09 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元预 算 数 决 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费小 计 公 务 用 车购 置 费 公 务 用 车运 行 费 小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用车 运 行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注 ： 本 单 位 没 有 财 政 拨 款 三 公 经 费 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度收支总计7,050.57万元。与2021年度收支总计增加1,509.49万元，增长27.24%。主要是事业履职能力逐步加强，利用自身技术优势更好的服务社会，事业收入增加。二 收 入 决 算 情 况 说 明本年收入合计7,047.43万元，其中：财政拨款收入2,412.40万元，占34.23%事业收入4,626.29万元，占
65.65%其他收入8.75万元，占0.12%。三 支 出 决 算 情 况 说 明本年支出合计7,050.57万元含使用非财政拨款结余3.13万元，其中：基本支出4,965.38万元，占70.43%项目支出1,635.19万元，占23.19%上缴上级支出450.00万元，占6.38%。四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度财政拨款收支总计2,412.40万元，与2021年相比，财政拨款收支总计各增加310.49万元，增加14.77%。主要原因是国家生态环境监测网络建设与运行项
目任务增加，财政拨款增加。五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明
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一财政拨款支出决算总体情况。2022年当年财政拨款支出2,412.40万元，占本年支出的34.23%%。与2021年相比，财政拨款支出增加310.49万元，增加14.77%。主要原因是国家生态环境监测网络建设与运行项目任务增加，财政拨款增加。二财政拨款支出决算结构情况。2022年度财政拨款支出2,412.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出3.70万元，占0.15%节能环保类支出2,202.65万元，占91.31%住房保障类支出206.05万元，占8.54%。
三财政拨款支出决算具体情况。2022年度财政拨款支出预算2,412.40万元，支出决算2,412.40万元，完成全年预算的100%。其中：1.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项支出3.70万元，主要用于事业单位离退休人员支出，完成年初预算的100%。2.节能环保类环境保护管理事务款生态环境保护行政许可项支出15.19万元，主要用于开展环境影响评估等工作支出，完成年初预算的100%。3.节能环保类污染防治款水体项支出
70.00万元，主要用于开展典型水体水生态系统健康综合评价等工作支出，完成年初预算的100%。
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4.住房保障类住房改革支出款住房公积金项支出93.00万元，主要按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100%。5.住房保障类住房改革支出款购房补贴项支出113.05万元，主要按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的100%。六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2022年度财政拨款基本支出777.21万元，其中：人员经费为736.02万元，主要包括基本工资津贴补贴住房公积金退休费等公用经费为41.19万元，主要为物业费。
七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 说 明无八 政 府 采 购 支 出 情 况2022年度政府采购支出总额196.96万元，其中：政府采购货物支出26.76万元，政府采购服务支出170.20万元。授予中小企业合同金额0万元。九 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，包括特种专业技术用车2辆其他用车9辆单位价值100万元以上设备25台套。
十 预 算 绩 效 情 况 说 明根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预
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算项目支出全面开展绩效自评，二级项目3个，共涉及资金1,635.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。其中重点项目重点区域和行业重大问题环境影响评价的绩效自评为：
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项 目 支 出 绩 效 自 评 表2022年 度项 目 名 称 重 点 区 域 和 行 业 重 大 问 题 环 境 影 响 评 价主 管 部 门 生 态 环 境 部 实 施 单 位 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 生 态 环 境 监 测 与 科 学 研 究 中 心项 目 资 金 万 元 年 初 预 算 数 全 年 预 算 数 全 年 执 行 数 分 值 执 行 率 得 分年 度 资 金 总 额 ： 15.19 15.19 15.19 10.0 100.0% 10其 中 ： 财 政 拨 款 15.19 15.19 15.19 -- 100.0% --上 年 结 转 资 金
其 他 资 金年 度总 体目 标 预 期 目 标 实 际 完 成 情 况通 过 开 展 赤 水 河 流 域 三 线 一 单 实 施 情 况 调 研 ， 形 成 赤 水 河 流 域 三 线 一 单 协 调 管 控 情 况报 告 及 赤 水 河 流 域 三 线 一 单 成 果 集 成 报 告 ， 结 合 当 地 工 作 实 际 提 出 进 一 步 加 强 和 优 化 三线 一 单 管 理 的 意 见 和 建 议 ， 达 到 促 进 赤 水 河 流 域 三 线 一 单 成 果 落 地 应 用 的 效 果 。 按 照 环 评 司 要 求 ， 2022年 收 集 整 理 了 赤 水 河 流 域 涉 及 三 省 四 市 三 线 一 单 文 本 成 果 成 果 矢 量 数 据 以 及 成 果应 用 保 障 监 管 情 况 等 资 料 ， 从 流 域 角 度 分 析 已 有 成 果 的 协 调 性 科 学 性 合 理 性 ， 分 析 流 域 成 果 应 用 保障 及 监 管 等 方 面 进 展 情 况 ， 提 出 赤 水 河 流 域 一 带 八 廊 六 片 生 态 环 境 分 区 管 控 总 体 布 局 及 流 域 总 体 目 标 ， 同时 从 空 间 布 局 约 束 污 染 物 排 放 管 控 环 境 风 险 防 控 资 源 开 发 效 率 等 方 面 提 出 流 域 管 控 要 求 ， 并 结 合 实 际 情况 提 出 下 一 步 三 线 一 单 优 化 调 整 及 流 域 成 果 应 用 保 障 及 监 管 等 方 面 建 议 ， 编 制 完 成 赤 水 河 流 域 三 线一 单 协 调 管 控 情 况 报 告 及 赤 水 河 流 域 三 线 一 单 成 果 集 成 报 告 ， 为 赤 水 河 流 域 三 线 一 单 成 果 优化 调 整 及 落 地 应 用 提 供 了 建 议 ， 为 下 一 步 制 定 赤 水 河 流 域 生 态 环 境 分 区 管 控 方 案 提 供 了 研 究 基 础 。一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 年 度 指 标 值 实 际 完 成 值 分 值 得 分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效指 标 产 出 指 标 数 量 指 标 三 线 一 单 环 境 影 响 评 价 论 文 报告 建 议 案 例 等 数 量 2份 2 40 40质 量 指 标 三 线 一 单 环 境 影 响 评 价 论 文 报告 建 议 案 例 等 通 过 验 收 或 被 项 目 归 口司 局 采 纳 完 成 完 成 20 20效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 跟 踪 评 估 三 线 一 单 落 地 应 用 情 况 完 成 完 成 30 18 疫 情 影 响 导 致 部 分 工 作 线 上 完 成 ， 未 来 将 合 理 安 排 现 场 调 研 工 作 。总 分 100 88
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第 四 部 分 名 词 解 释一财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入投资收益等。四使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。五年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成结
转到本年按有关规定继续使用的资金。六社会保障和就业类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项：指所属行政单位开支的离退休经费。七社会保障和就业类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项：指所属事业单位开支的离退休经费。八节能环保类环境保护管理事务款行政运行项：指行政单位包括参照公务员法管理的事业单位的基本支出。
九节能环保类环境保护管理事务款生态环境保护行政许可项：指经法律法规设定和经国务院批
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准的行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。十节能环保类污染防治款水体项：指用于开展典型水体水生态系统健康综合评价等方面的支出。十一住房保障类住房改革支出款住房公积金项：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十二住房保障类住房改革支出款购房补贴项：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职
工含离退休人员发放的用于购买住房的补贴。十三年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。十四基本支出：指单位为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十五项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十六三公经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是
党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国境费
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反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税及燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。
2022年 度生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学研 究 中 心 决 算
二 二 三 年 八 月
目 录第 一 部 分 单 位 概 况 ......................................................................... 1一主要职责.................................................................................. 1二机构设置.................................................................................. 1第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表 ....................................................2一收入支出决算总表..................................................................2
二收入决算表.............................................................................. 3三支出决算表.............................................................................. 4四财政拨款收入支出决算总表..................................................5五一般公共预算财政拨款支出决算表......................................6六一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................7七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................8八国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................9
九财政拨款三公经费支出决算表........................................10第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 ...................................11
一收入支出决算总体情况说明................................................11二收入决算情况说明................................................................11三支出决算情况说明................................................................11四财政拨款收入支出决算总体情况说明................................11五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................11六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明........................12七财政拨款三公经费支出情况说明....................................12
八国有资产占用情况说明........................................................13第 四 部 分 名 词 解 释 ...................................................................14
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第 一 部 分 单 位 概 况一 主 要 职 责2019年12月底，长江流域生态环境监督管理局上海生态环境科学研究中心正式从水利部转隶至生态环境部，为生态环境部长江流域生态环境监督管理局所属事业单位。因单位三定方案尚未明确，目前主要按照生态环境部长江局安排部署开展工作。二 机 构 设 置因单位三定方案尚未明确，目前暂沿用改革前机构设置，内设3个部门。分别为综合室保护协调室监督管理室。
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第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表一 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2
一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1 243.81 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 3 三 科 学 技 术 支 出 16四 上 级 补 助 收 入 4 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17 5.29五 事 业 收 入 5 464.94 五 节 能 环 保 支 出 18 680.46六 经 营 收 入 6 六 住 房 保 障 支 出 19 27.71七 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 20
八 其 他 收 入 8 4.71 219 22本 年 收 入 合 计 10 713.45 本 年 支 出 合 计 23 713.45使 用 非 财 政 拨 款 结 余 11 结 余 分 配 24年 初 结 转 和 结 余 12 年 末 结 转 和 结 余 25总 计 13 713.45 总 计 26 713.45注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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二 收 入 决 算 表 公 开 02 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 收 入合 计 财 政 拨 款 收入 上 级 补助 收 入 事 业 收 入 经 营 收入 附 属 单 位上 缴 收 入 其 他 收 入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 713.45 243.81 464.94 4.71208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.29 5.29 020805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 5.29 5.29 02080501 行 政 单 位 离 退 休2080502 事 业 单 位 离 退 休 5.29 5.29 0
211 节 能 环 保 支 出 680.46 214.52 461.23 4.7121101 环 境 保 护 管 理 事 务2110101 行 政 运 行2110102 一 般 行 政 管 理 事 务2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可21103 污 染 防 治2110302 水 体21111 污 染 减 排 680.46 214.52 461.23 4.7121199 其 他 节 能 环 保 支 出2119901 其 他 节 能 环 保 支 出221 住 房 保 障 支 出 27.71 24 3.7122102 住 房 改 革 支 出 27.71 24 3.71
2210201 住 房 公 积 金 27.71 24 3.712210203 购 房 补 贴注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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三 支 出 决 算 表 公 开 03 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级支 出 经 营 支出 对 附 属 单位 补 助 支出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 713.45 698.45 15208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.29 5.2920805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 5.29 5.29
2080501 行 政 单 位 离 退 休2080502 事 业 单 位 离 退 休 5.29 5.29211 节 能 环 保 支 出 680.46 665.46 1521101 环 境 保 护 管 理 事 务2110101 行 政 运 行2110102 一 般 行 政 管 理 事 务2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可21103 污 染 防 治2110302 水 体21111 污 染 减 排 680.46 665.46 1521199 其 他 节 能 环 保 支 出2119901 其 他 节 能 环 保 支 出
221 住 房 保 障 支 出 27.71 27.7122102 住 房 改 革 支 出 27.71 27.712210201 住 房 公 积 金 27.71 27.712210203 购 房 补 贴注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 行 次 金 额 项 目 行次 合 计 一 般 公 共预 算 财 政拨 款 政 府 性基 金 预算 财 政拨 款 国 有 资本 经 营预 算 财政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4 5一 一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 1 243.81 一 一 般 公 共 服务 支 出 14
二 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营预 算 财 政 拨 款 3 三 科 学 技 术 支出 164 四 社 会 保 障 和就 业 支 出 17 5.29 5.296 六 节 能 环 保 支出 19 214.52 214.527 七 住 房 保 障 支出 20 24 24本 年 收 入 合 计 8 243.81 本 年 支 出 合 计 21 243.81 243.81年 初 财 政 拨 款 结 转和 结 余 9 22一 一 般 公 共 预 算
财 政 拨 款 10 23二 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 11 24三 国 有 资 本 经 营预 算 财 政 拨 款 12 25总 计 13 243.81 总 计 26 243.81 243.81注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 243.81 243.81208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.29 5.2920805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 5.29 5.292080501 行 政 单 位 离 退 休2080502 事 业 单 位 离 退 休 5.29 5.29
211 节 能 环 保 支 出 214.52 214.5221101 环 境 保 护 管 理 事 务2110101 行 政 运 行2110102 一 般 行 政 管 理 事 务2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可21103 污 染 防 治2110302 水 体21111 污 染 减 排 214.52 214.5221199 其 他 节 能 环 保 支 出2119901 其 他 节 能 环 保 支 出221 住 房 保 障 支 出 24 2422102 住 房 改 革 支 出 24 24
2210201 住 房 公 积 金 24 242210203 购 房 补 贴注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元经 济 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 决 算 数 经 济 分类 科 目编 码 科 目 名 称 决 算 数301 工 资 福 利 支 出 209.52 302 商 品 和 服 务 支 出 2930101 基 本 工 资 110 30201 办 公 费 1.6530102 津 贴 补 贴 75.52 30202 印 刷 费 0.6630108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 30203 咨 询 费
30109 职 业 年 金 缴 费 30204 手 续 费 0.0130110 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 30205 水 费30113 住 房 公 积 金 24 30206 电 费 8.56303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 5.29 30207 邮 电 费 5.5530301 离 休 费 30211 差 旅 费30302 退 休 费 5.29 30213 维 修 护 费 1.2230304 抚 恤 金 30217 公 务 接 待 费30307 医 疗 费 补 助 30218 专 用 材 料 费30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 30226 劳 务 费 9.3230228 工 会 经 费
30229 福 利 费30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费30239 其 他 交 通 费 用 2.0330299 其 他 商 品 和 服 务 支 出310 资 本 性 支 出31002 办 公 设 备 购 置人 员 经 费 合 计 214.81 公 用 经 费 合 计 29注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 07 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 年 初 结 转 和结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本支 出 项 目支 出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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八 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 08 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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九 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 09 表单 位 ： 生 态 环 境 部 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 上 海 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元预 算 数 决 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费小 计 公 务 用 车购 置 费 公 务 用 车运 行 费 小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用车 运 行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注 ： 本 单 位 没 有 财 政 拨 款 三 公 经 费 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度收支总计713.45万元。与2021年相比，收支总计各增长17.84万元，增长2.56%。主要是正常的物价和用工成本的增长。二 收 入 决 算 情 况 说 明本年收入合计713.45万元，其中：财政拨款收入243.81万元，占34.17%事业收入464.94万元，占65.17%其他收入4.71万元，占0.66%。
三 支 出 决 算 情 况 说 明本年支出合计713.45万元，其中：基本支出698.45万元，占97.90%上缴上级支出15万元，占2.10%。四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度财政拨款收支总计243.81万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各增加4.29万元，增加1.79%。主要是正常的人员晋升以及薪级工资增加。五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明一财政拨款支出决算总体情况。2022年度财政拨款支出243.81万元，占本年支出合计的34.17%。与2021年度相比，
财政拨款支出增加4.29万元，增加1.79%。主要原因：正常的人员晋升以及薪级工资增加。
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二财政拨款支出决算结构情况。2022年度财政拨款支出243.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.29万元，占2.17%节能环保支出214.52万元，占87.99%住房保障支出24万元，占9.84%。三财政拨款支出决算具体情况。2022年度财政拨款支出年初预算243.81万元，支出决算243.81万元，完成年初预算的100%。其中：1.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项支出5.29万元，主要用于退休人员支出，完成年初预算的100%。
2.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项支24万元，主要用于中心按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100.0%。六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2022年度财政拨款基本支出243.81万元，其中：人员经费214.81万元，主要包括基本工资津贴补贴住房公积金退休费等。公用经费29万元，主要包括办公费印刷费电费邮电费维修护费劳务费其他交通费用等。七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 说 明
一三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度三公经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0
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万元。二三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。无八 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明截至2022年12月31日，长江局上海中心共有车辆3辆，全部为其他用车，其他用车主要为业务用车单价100万元以上设备0台套。
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第 四 部 分 名 词 解 释一财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入投资收益等。四使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。五年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成结转
到本年按有关规定继续使用的资金。六社会保障和就业类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项：指所属事业单位开支的离退休经费。七住房保障类住房改革支出款住房公积金项：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。八年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九基本支出：指单位为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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十项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十一三公经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税及燃料费维修
费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。
2022年 度长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境科 学 研 究 中 心 决 算二 二 三 年 八 月
目 录第 一 部 分 单 位 概 况 .................................................................... 1一主要职责.................................................................................. 1二机构设置.................................................................................. 1第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表 ................................................2一收入支出决算总表..................................................................2
二收入决算表.............................................................................. 3三支出决算表.............................................................................. 4四财政拨款收入支出决算总表..................................................5五一般公共预算财政拨款支出决算表......................................6六一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................7七财政拨款三公经费支出决算表......................................8八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................9
九国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................10
第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 ..................................11一收入支出决算总体情况说明................................................11二收入决算情况说明................................................................11三支出决算情况说明................................................................11四财政拨款收入支出决算总体情况说明................................11五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................11六一般公共预算财政拨款基本支出情况说明........................12
七财政拨款三公经费支出情况说明....................................12八国有资产占用情况说明........................................................13九其他重要事项情况说明........................................................13第 四 部 分 名 词 解 释 ..................................................................14
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第 一 部 分 单 位 概 况一 主 要 职 责2019年12月底，长江流域生态环境监督管理局南水北调中线水源生态环境科学研究中心正式从水利部转隶至生态环境部，为生态环境部长江流域生态环境监督管理局所属事业单位。因单位三定方案尚未明确，目前主要按照生态环境部长江局安排部署开展工作。二 机 构 设 置
因单位三定方案尚未明确，目前暂沿用改革前机构设置，内设3个部门。分别为综合室保护协调室监督管理室。
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第 二 部 分 2022年 度 部 门 决 算 表一 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2
一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1 105.40 一 一 般 公 共 服 务 支 出 14二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 3 三 科 学 技 术 支 出 16四 上 级 补 助 收 入 4 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17 0.30五 事 业 收 入 5 161.42 五 节 能 环 保 支 出 18 239.57六 经 营 收 入 6 六 住 房 保 障 支 出 19 27.42七 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 20
八 其 他 收 入 8 0.47 219 22本 年 收 入 合 计 10 267.29 本 年 支 出 合 计 23 267.29使 用 非 财 政 拨 款 结 余 11 结 余 分 配 24年 初 结 转 和 结 余 12 年 末 结 转 和 结 余 25总 计 13 267.29 总 计 26 267.29注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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二 收 入 决 算 表 公 开 02 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 收 入合 计 财 政 拨 款收 入 上 级 补助 收 入 事 业 收 入 经 营 收入 附 属 单 位上 缴 收 入 其 他 收 入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 267.29 105.40 161.42 0.47208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.30 0.3020805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 0.30 0.302080501 行 政 单 位 离 退 休2080502 事 业 单 位 离 退 休 0.30 0.30
211 节 能 环 保 支 出 239.57 80.10 159.4721101 环 境 保 护 管 理 事 务2110101 行 政 运 行2110102 一 般 行 政 管 理 事 务2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可21103 污 染 防 治2110302 水 体21111 污 染 减 排 239.57 80.10 159.4721199 其 他 节 能 环 保 支 出2119901 其 他 节 能 环 保 支 出221 住 房 保 障 支 出 27.42 25.00 1.95 0.4722102 住 房 改 革 支 出 27.42 25.00 1.95 0.47
2210201 住 房 公 积 金 17.42 15.00 1.95 0.472210203 购 房 补 贴 10.00 10.00注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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三 支 出 决 算 表 公 开 03 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级支 出 经 营 支出 对 附 属 单位 补 助 支出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 267.29 252.29 15.00208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.30 0.3020805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 0.30 0.30
2080501 行 政 单 位 离 退 休2080502 事 业 单 位 离 退 休 0.30 0.30211 节 能 环 保 支 出 239.57 224.57 15.0021101 环 境 保 护 管 理 事 务2110101 行 政 运 行2110102 一 般 行 政 管 理 事 务2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可21103 污 染 防 治2110302 水 体21111 污 染 减 排 239.57 224.57 15.0021199 其 他 节 能 环 保 支 出2119901 其 他 节 能 环 保 支 出
221 住 房 保 障 支 出 27.42 27.4222102 住 房 改 革 支 出 27.42 27.422210201 住 房 公 积 金 17.42 17.422210203 购 房 补 贴 10.00 10.00注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 合 计 一 般 公 共 预算 财 政 拨 款 政 府 性基 金 预算 财 政拨 款 国 有 资本 经 营预 算 财政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4 5一 一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 1 105.40 一 一 般 公 共 服务 支 出 14
二 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 15三 国 有 资 本 经 营预 算 财 政 拨 款 3 三 科 学 技 术 支出 164 四 社 会 保 障 和就 业 支 出 17 0.30 0.306 六 节 能 环 保 支出 19 80.10 80.107 七 住 房 保 障 支出 20 25.00 25.00本 年 收 入 合 计 8 105.40 本 年 支 出 合 计 21 105.40 105.40年 初 财 政 拨 款 结 转和 结 余 9 年 末 财 政 拨 款 结转 和 结 余 22一 一 般 公 共 预 算
财 政 拨 款 10 23二 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 11 24三 国 有 资 本 经 营预 算 财 政 拨 款 12 25总 计 13 105.40 总 计 26 105.40 105.40注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 105.40 105.40208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.30 0.3020805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 0.30 0.302080501 行 政 单 位 离 退 休2080502 事 业 单 位 离 退 休 0.30 0.30
211 节 能 环 保 支 出 80.10 80.1021101 环 境 保 护 管 理 事 务2110101 行 政 运 行2110102 一 般 行 政 管 理 事 务2110107 生 态 环 境 保 护 行 政 许 可21103 污 染 防 治2110302 水 体21111 污 染 减 排 80.10 80.1021199 其 他 节 能 环 保 支 出2119901 其 他 节 能 环 保 支 出221 住 房 保 障 支 出 25.00 25.0022102 住 房 改 革 支 出 25.00 25.00
2210201 住 房 公 积 金 15.00 15.002210203 购 房 补 贴 10.00 10.00注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数 经 济 分类 科 目编 码 科 目 名称 决 算 数301 工 资 福 利 支 出 93.10 302 商 品 和 服 务 支 出 12.0030101 基 本 工 资 38.74 30201 办 公 费 2.1330102 津 贴 补 贴 20.02 30202 印 刷 费 1.0030107 绩 效 工 资 19.34 30204 手 续 费30108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险
缴 费 30205 水 费 1.0030109 职 业 年 金 缴 费 30206 电 费 2.6930110 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 30207 邮 电 费 1.4730113 住 房 公 积 金 15.00 30209 物 业 管 理 费303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 0.30 30211 差 旅 费 2.4730301 离 休 费 30213 维 修 护 费 1.2430302 退 休 费 0.27 30216 培 训 费30304 抚 恤 金 30217 公 务 接 待 费30307 医 疗 费 补 助 30225 专 用 燃 料 费30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 0.03 30226 劳 务 费30228 工 会 经 费
30229 福 利 费30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费30239 其 他 交 通 费 用30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出310 资 本 性 支 出31002 办 公 设 备 购 置人 员 经 费合 计 93.40 公 用 经 费合 计 12.00注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。
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七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 07 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元预 算 数 决 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接待 费小 计 公 务 用 车购 置 费 公 务 用 车运 行 费 小 计 公 务 用车 购 置费 公 务 用车 运 行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注 ： 本 单 位 没 有 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 ， 故 本 表 无 数 据 。
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八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 08 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 年 初 结 转 和结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本支 出 项 目 支出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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九 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 09 表单 位 ： 长 江 流 域 生 态 环 境 监 督 管 理 局 南 水 北 调 中 线 水 源 生 态 环 境 科 学 研 究 中 心 金 额 单 位 :万 元项 目 本 年 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计
注 ： 本 单 位 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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第 三 部 分 2022年 度 部 门 决 算 情 况 说 明一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度收支总计均为267.29万元。与2021年度相比，收支总计各减少42.70万元，下降13.8%。主要是：因单位机构转隶，2021年初有上年财政拨款结转和结余64.26万元。二 收 入 决 算 情 况 说 明2022年度收入合计267.29万元，其中财政拨款收入105.40万元，占39.4%事业收入161.42万元，占60.4%其他收入0.47万元，占0.2 %。
三 支 出 决 算 情 况 说 明2022年度支出合计267.29万元，其中：基本支出252.29万元，占94.4%上缴上级支出15.00万元，占5.6%项目支出0万元。四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2022年度财政拨款收支总计均为105.40万元。与2021年度相比，财政拨款收支总计各减少66.71万元，下降38.8%。主要是2021年初有上年财政拨款结转和结余。五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明一财政拨款支出决算总体情况。
2022年财政拨款支出105.40万元，占本年总支出的39.4%，比上年的财政拨款支出减少66.71万元，下降38.8%。
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二财政拨款支出决算结构情况。2022年度，财政拨款支出105.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.30万元，占0.3%节能环保支出80.10万元，占76%住房保障支出25.00万元，占23.7%。三财政拨款支出决算具体情况。2022年度，财政拨款支出年初预算105.40万元，支出决算105.40万元，完成年初预算的100%。其中：1.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项支出0.30万元，主要用于事业单位离退休人员支出，完成年初预算的100%。
2.住房保障类住房改革支出款住房公积金项支出15.00万元，主要按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100%。3.住房保障类住房改革支出款购房补贴项支出10.00万元，主要按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的100%。六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2022年度，财政拨款基本支出105.40万元，其中：人员经费93.40万元，主要包括基本工资津贴补贴绩效工资住房公积金离退休费等公用经费12.00万元，主要
包括办公费印刷费水费电费邮电费差旅费等。七 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 说 明
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无八 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明截至2022年12月31日，长江流域生态环境监督管理局南水北调中线水源生态环境科学研究中心共有车辆2辆，均为其他用车。单位价值100万元以上设备2台套。九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明因机构转隶，单位预算账户尚未启用，暂时无法单独编报预算，所以2022年的财政预算资金仍由生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心代为申报划转。
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第 四 部 分 名 词 解 释一财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入投资收益等。四使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。五年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成结
转到本年按有关规定继续使用的资金。六社会保障和就业类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项：指所属事业单位开支的离退休经费。七住房保障类住房改革支出款住房公积金项：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。八住房保障类住房改革支出款购房补贴项：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职
工含离退休人员发放的用于购买住房的补贴。九年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
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十基本支出：指单位为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十二三公经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间交通
费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税及燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

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