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农业 农村部规划设计 研究院
2022 年度 部门 决算














2023 年 8 月
-1-

目录
第一部分基本情况.......................................................................................................... 2
一主要职责 ............................................................................................................ 3
二机构设置 ............................................................................................................ 3
第二部分2022 年度部门决算表....................................................................................... 4
一收入支出决算总表 .............................................................................................. 5
二收入决算表........................................................................................................ 6
三支出决算表........................................................................................................ 8
四财政拨款收入支出决算总表............................................................................. 10
五一般公共预算财政拨款支出 决算表................................................................... 11
六一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................ 13
七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................ 15
八国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................................... 16
九 财政拨款 三公 经费支出决算表....................................................................... 17
第三部分2022 年度部门决算情况说明........................................................................... 18
一 2022年度收入支出决算总体情况说明............................................................... 19
二 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................... 21
三 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................... 24
四 2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...................................... 25
五 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明................................... 25
六 2022年度财政拨款 三公 经费支出情况说明..................................................... 25
七 项目绩效自评结果 ............................................................................................ 26
八其他重要事项说明 ............................................................................................ 27
第四部分名词解释........................................................................................................ 28
第 五 部分附件............................................................................................................... 33


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第一部分 基本情况
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一单位职责
农业农村部规划设计研究院以下简称规划研究院是农
业农村部直属正局级公益二类事业单位，主要职责是开展农业
工程技术装备研发和应用推广，乡村规划设计和建设服务
以及农业农村政策研究。
二机构设置
规划研究院内设机构 18 个，包括：办公室党委办公室
离退休干部处质量管理办公室人事处科技管理处
财务处基建条件处行政与资产管理处农业与农村规划研
究所农业发展与投资研究所农业农村区域发展研究所乡
村发展和建设研究所农业农村建筑工程研 究所农业工程信
息研究所设施农业研究所畜牧工程所农产品加工工程
研究所农村能源与环保研究所农业农村部生物质工程中
心中国农村能源与环保研究培训中心。







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第二部分 2022 年度部门决算表
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一收入支出决算总表

公开 01 表
单位名称：农业农村部规划设计研究院 金额 单位：万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1 栏次2
一一般公共预算财政拨款收入1 3,990.27 一科学技术支出13 104.00
二政府性基金预算财政拨款收入2二社会保障和就业支出14 1,324.78
三国有资本经营预算财政拨款收入3三农林水支出15 15,365.98
四上级补助收入4四住房保障支出16 967.61
五事业收 入5 16,200.3917
六经营收入6 18
七附属单位上缴收入7 19
八其他收入8 1,330.0920
本年收入合计9 21,520.75 本年支出合计21 17,762.36
使用非财政拨款结余10 结余分配22 3,353.46
年初结转和结余11 3,056.51 年末结转和结余23 3,461.43
总计12 24,577.25 总计24 24,577.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报 表金额单位转换时可能存在尾数误差下同。
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二收入决算表


公开 02 表
金额 单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院
项目
本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入功能分类
科目编码科目名称
栏次1 2 3 4 5 6 7
合计21,520.75 3,990.27 16,200.39 1,330.09
206 科学技术支出59.50 59.50
***** 应用研究59.50 59.50
*****02 社会公益研究59.50 59.50
208 社会保障和就业支出1,196.42 254.62 941.80
***** 行政事业单位养老支出1,196.42 254.62 941.80
*****02 事业单位离退休452.56 254.62 197.94
*****05 机关事业单位 基本养老保险缴费支出498.53 498.53
*****06 机关事业单位职业年金缴费支出245.33 245.33
-7-

项目
本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入功能分类
科目编码科目名称
栏次1 2 3 4 5 6 7
213 农林水支出19,199.61 2,813.63 15,064.02 1,321.96
***** 农业农村19,199.61 2,813.63 15,064.02 1,321.96
*****04 事业运行16,413.76 2,253.63 12,849.04 1,311.10
*****06 科技转化与推广服务560.*****.00
*****99 其他农业农村支出2,225.85 2,214.99 10.86
221 住房保障支出1,065.22 862.52 194.57 8.13
***** 住房改革支出1,057.42 862.52 194.57 0.33
*****01 住房公积金828.64 681.94 146.70
*****02 提租补贴38.09 37.96 0.13
*****03 购房补贴190.69 142.62 47.73 0.33
***** 城乡社区住宅7.80 7.80
*****99 其他城乡社区住宅支出7.80 7.80

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


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三支出决算表
单位名称：农业农村部规划设计研究院

公开 03 表
金额 单位：万元
项目
本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目
编码
科目名称
栏次1 2 3 4 5 6
合计17,762.36 15,101.34 2,661.02
206 科学技术支出104.00 104.00
***** 应用研 究78.93 78.93
*****02 社会公益研究78.93 78.93
***** 科技重大项目25.06 25.06
*****02 重点研发计划25.06 25.06
208 社会保障和就业支出1,324.78 1,324.78
***** 行政事业单位养老支出1,324.78 1,324.78
*****02 事业单位离退休580.92 580.92
*****05 机关事业单位基本养老保险缴费支出498.53 498.53
*****06 机关事业单位职业年金缴费支出245.33 245.33
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项目
本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目
编码
科目名称
栏次1 2 3 4 5 6
213 农林水支出15,365.98 12,827.66 2,538.32
***** 农业农村15,365.98 12,827.66 2,538.32
*****04 事业运行13,060.30 12,827.66 232.64
*****06 科技转化与推广服务508.61508.61
*****99 其他农业农村支出1,797.061,797.06
221 住房保障支出967.61 948.90 18.71
***** 住房改革支出967.61 948.90 18.71
*****01 住房公积金713.31 713.31
*****02 提租补贴45.24 45.24
*****03 购房补贴209.06 190.35 18.71

注：本表反映单位本年度各项支出情况。


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四财政拨款收入支出决算总表

单位名称：农业农村部规划设计研究院
公开 04 表
金额 单位：万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算 财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次1 栏次2 3 4 5
一一般公共预算财政拨款1 3,990.27 一科学技术支出12 78.93 78.93
二政府性基金预算财政拨款2 0.00 二社会保障和就业支出13 382.98 382.98
三国有资本经营财政拨款3 0.00 三农林水支出14 3,528.86 3,528.86
4 四住房保障支出15 754.33 754.33
5 16
本年收入合计6 3,990.27 本年支出合计17 4,745.10 4,745.10 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余7 1,880.94 年末财政拨款结转和结余18 1,126.11 1,126.11 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款8 1,880.94 19
政府性基金预算财政拨款9 0.0020
国有资本经营预算财政拨款10 0.00 21
总计11 5,871.21 总计22 5,871.21 5,871.21 0.00 0.00

注：本表反映单 位本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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五一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：农业农村部规划设计研究院


公开 05 表
金额 单位：万元
项目本年支出
功能分类
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次1 2 3
合计4,745.10 3,158.30 1,586.80
206 科学技术支出78.93 78.93
***** 应用研究78.93 78.93
*****02 社会公益研究78.93 78.93
208 社会保障和就业支出382.98 382.98
***** 行政事业单位养老支出382.98 382.98
*****02 事业单位离退休382.98 382.98
213 农林水支出3,528.86 2,020.99 1,507.87
***** 农业农村3,528.86 2,020.99 1,507.87
*****04 事业运行2,253.63 2,020.99 232.64
*****06 科技 转化与推广服务508.61 508.61
*****99 其他农业农村支出766.61 766.61
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项目本年支出
功能分类
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次1 2 3
221 住房保障支出754.33 754.33
***** 住房改革支出754.33 754.33
*****01 住房公积金566.60 566.60
*****02 提租补贴45.11 45.11
*****03 购房补贴142.62 142.62

注：本表反映 单位 本年度一般公共预算财政拨款支出情况。









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六 一般公共预算 财政 拨款基本支出 决算表


公开 06 表
单位名称：农业农村部规划设计研究院金额 单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301 工资福利支出2,331.94 302 商品和服务支出422.00 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资1,147.44 30201 办公费12.01 30701国内债务付息
30102 津贴补贴617.90 30202 印刷费4.91 30702国外债务付息
30103 奖金30203 咨询费310资本性支出
30106 伙食补助费30204 手续费0.02 31001房屋建筑物购建
30107 绩效工资30205 水费8.78 31002办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费30206 电费54.82 31003专用设备购置
30109 职业年金缴费30207 邮电费36.41 31005基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费30208 取暖费9.58 31006大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费30209 物业管理费156.88 31007信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费30211 差旅费 31008物资储备
30113 住房 公积金566.60 30212 因公出国境费用 31009土地补偿
30114 医疗费30213 维修护费71.86 31010安置补助
30199 其他工资福利支出30214 租赁费31011地上附着物和青苗补偿
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人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
303 对个人和家庭的补助404.36 30215 会议费 31012拆迁补偿
30301 离休费85.71 30216 培训费 31013公务用车购置
30302 退休费276.85 30217 公务接待费 31019其他交通工具购置
30303 退职役费30218 专用材料费 31021文物和陈列品购置
30304 抚恤金30224 被装购置费 31022无形资产购置
30305 生活补助30225 专用燃料费 31099其他资本性支出
30306 救济费30226 劳务费2.26 399其他支出
30307 医疗费补助41.80 30227 委托业务费25.58 39906赠与
30308 助学金30228 工会经费27.20 39907国家赔偿费用支出
30309 奖励金30229 福利费 39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费10.86 39999其他支出
30311 代缴社会保险费30239 其他交通费用0.84
30399 其他对个人和家庭的补助30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
人员经费合计2,736.30 公用经费合计422.00

注：本表反映 单位 本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


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七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
单位名称 ：农业农村 部 规划设计研究院 金额 单位：万元
项 目
年初结转和结余本年收入
本年支出
年末结转和结余功能分类
科目编码科目名称合 计基本支出项目支出
栏 次1 2 3 4 5 6
合 计




注： 1.本表反映 单位 本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结 转和结余情况。
2.2022 年度农业农村部 规划设计研究院 无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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八国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
单位名称 ：农业农村部 规划设计研究院 金额 单位：万元
项 目本年支出
功能分类
科目编码科目名称合 计基本支出项目支出
栏 次1 2 3
合 计




注： 1.本表反映 单位 本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.2022 年度农业农村部 规划设计研究院 无使用 国有资本经营 预算财政拨款安排的支出。
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九财政 拨款三公经费 支出决算表


公开 09 表
单位名称：农业农村部规划设计研究院金额 单位：万元
预算数决算数
合计因公出国境费
公务用车购置及运行维护费公务接待
费合计
因公出国
境费
公务用车购置及运行维护费公务接待
费小计公务用车
购置费
公务用车运
行维护费小计
公务用车
购置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62.12 7.28 54.8454.8410.8610.8610.86

注：本表反 映单位本年度三公经费支出预决算情况。其中，预算数为三公经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
-18-












第三部分 2022 年度 部门决算 情况 说明









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1 6 . 2 4 %
6 5 . 9 2 %
5 . 4 1 %
1 2 . 4 4 %
图 1 ：总 收入构成图
一般公共预算财政拨款收入
事业收入
其他收入
年初结转和结余
一2022 年度 收入支出决算总体 情况 说明
一收入总计 24,577.25万元
规划研究院 2022 年度总收入 24,577.25 万元，其中本年
收入 21,520.75 万元。具体情况如下。








1.一般公共预算财政拨款收入 3,990.27 万元。 系 规划研
究院 当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比
2021 年度决算数减少 1,775.55 万元，下降 30.8%， 主要原因
是相关中央预算内基本建设项目预算减少。
2.事业收入 16,200.39 万元。 系 规划研究院 开展专业业
务活动及其辅助活动取得的收入，比 2021 年度决算数 增加
861.71 万元， 增加 5.6%，主要 原因 是 业务活动有序恢复 ，取
得的 事业收入 相应增加 。
3.其他收入 1,330.09 万元 。 系 规划研究院在财政拨款
事业收入以外取得的各项收入， 比 2021 年度决算数增
-20-

9 6 7 . 6 1
1 5 3 6 5 . 9 8
1 3 2 4 . 7 8
104
0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0
住房保障支出
农林水支出
社会保障与就业支出
科学技术支出
图 2 ：本年支出科目结构图
单位：万元
加 25.55 万元，增长 2%，主要原因是利息收入增加 。
4.年初结转和结余 3,056.51 万元。 系 规划研究院以前年
度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用
途使用的资金， 比 2021 年度决算数 减少 1,645 万元， 减少
35%，主要 原因 是 农业项目结转资金减少 。
二支出总计 24,577.25万元
规划研究院支出总计 24,577.25 万元，其中本年支出
17,762.36 万元。具体情况如下。









1.科学技术支出类 104 万元。 主要用于社会公益研
究重点研发计划项目支出，比 2021 年度决算数增加 57.49
万元，增加 123.6%，主要原因是相关科研项目支出增加。
2.社会保障和就业支出类 1,324.78 万元。 社会保障
和就业 支出类 1,324.78 万元。主要用于 规划研究院 离退
休人员相关支出及在职人员基本养老保险缴费和职业年金
-21-

缴费支出，比 2021 年度决算数增加 198.89 万元，增加 17.7%，
主要原因是离退休人员相关支出增加。
3.农林水支出类 15,365.98 万元。 主要用于重大专用
设施运行重大信息平台运行维护科技转化与推广服务
中央预算内基本建设项目等支出，以及规划研究院维持正常
运转发生的基本支出，比 2021 年度决算数减少 2,242.76 万
元，下降 12.7%。主要是贯彻落实党中央国务院关于过
紧日子的要求，有关专项任务项目支出减少。
4.住房保障支出类 967.61 万元。 主要用于按照国家
政策规定为职工缴纳的住房公积金发放的提 租补贴和购房
补贴支出，比 2021 年度决算数减少 66.49 万元，下降 6.4%，
主要是住房公积金 支出 减少。
5.结余分配 3,353.46 万元。 系规划研究院缴纳的企业所
得税按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余和转入
的非财政拨款结余等，比 2021 年度决算数增加 599.96 万元，
增加 21.8%，主要是贯彻落实党中央国务院关于过紧日
子的要求，有关项目支出减少，可供分配的结余相应增加。
6.年末结转和结余 3,461.43 万元。 主要是按照规定结转
到下年继续使用的项目资金，比 2021 年度决算数减少
1080.38 万 元，下降 28.8%，主要是中央预算内基本建设项目
结转资金减少。
二 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一 一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况
-22-

7 5 4 . 3 3
3 5 2 8 . 8 6
3 8 2 . 9 8
7 8 . 9 3
0 500 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 0
住房保障支出
农林水支出
社会保障与就业支出
科学技术支出
图 3 ：一般公共预算财政支出科目结构图
单位：万元
规划研究院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算
数 4,745.1 万元，与 2021 年度决算数相比，减少 586.79 万元，
下降 11%。
二一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
规 划研究院 2022 年度 一般 公共 预算 财政 拨款支出具体
情况 如下 ：








1.科学技术支出 类 应用研究 款 社会公益研究 项
财政拨款支出 78.93 万元 ，主要 用于 现代农业产业技术体系
建设专项项目支出 ，完成年初预算的 132.7%。 决算数大于年
初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行 按规定 统筹使用
以前 年度结转资金。
2.社会保障和就业支出 类 行政事业单位养老支出
款 事业单位离退休 项 财政拨款支出 382.98 万元，主
要用于 规划研究院离退休人员相关支出， 完成年初预算的
150.4%。 决算数大于年初预算数的主 要原因是 2022 年度预
-23-

算执行 按规定 统筹使用 以前 年度结转资金。
3.农林水支出 类 农业农村 款事业运行项 财
政拨款支出 2,253.63 万元，主要用于 规划研究院维持正常运
转发生的 基本支出 重大专用设施和 重大 信息平台运维等项
目支出 ， 完成年初预算的 100%。
4.农林水支出 类 农业农村 款 科技转化与推广服
务 项 财政拨款支出 508.61 万元， 主要用于 谷物烘干与储
藏技术集成科研基地建设项目等支出， 完成年初预算的
90.8%。 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，
部分工作未能按计划实施，相关经费结转下年继 续执行。
5.农林水支出 类 农业农村 款 其他农业农村支出
项 财政拨款支出 766.61 万元，主要用于 相关中央预算内
基本建设项目支出， 全部为按规定统筹使用以前年度结转资
金 。
6.住房保障支出 类 住房改革支出 款 住房公积金
项 财政拨款支出 566.6 万元 ， 主要用于 规划研究院 为职
工按规定比例缴纳的住房公积金 ， 完成年初预算的 83.1%。
决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度 住房公积金
支出 减少 。
7.住房保障支出 类 住房改革支出 款 提租补贴 项
财政拨款支出 45.11 万元，主要用于 规划研究院 按 国家有 关
政策 向职工发放的 提租 补贴 ， 完成年初预算的 118.8%。 决算
数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行 按规定
-24-

6 3 . 8 2 %
1 2 . 6 3 %
2 3 . 5 5 %
图 4 ： 一般公共预算财政拨款基本支出科目结构图
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的
补助
统筹使用 以前 年度结转资金。
8.住房保障支出 类 住房改革支出 款 购房补贴 项
财政拨款支出 142.62 万元，主要用于 规划研究院 按 照国家有
关政策 向符合条件职工发放的购房补贴 ， 完成年初预算的
100%。
三 2022 年度 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
规划研究院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出
3,158.3 万元。








一 工资福利支出 2,331.94万元，其中：
主要包括： 基本工资 1,147.44 万元津贴补贴 617.9 万
元 住房公积金 566.6 万元。
二 商品和服务支出 422万元，其中：
主要包括： 办公费 12.01 万元印刷费 4.91 万元 手续
费 0.02 万元水费 8.78 万元电费 54.82 万元邮电费 36.41
-25-

万元取暖费 9.58 万元 物业管理费 156.88 万元维修护
费 71.86 万元劳务费 2.26 万元委托业务费 25.58 万元
工会经费 27.2 万元公务用车运行维护费 10.86 万元其他
交通费 0.84 万元。
三 对个人和家庭的补助 404.36万元，其中：
主要包括： 离休费 85.71 万元 退休费 276.85 万元医
疗费补助 41.8 万元 。
四2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说
明
规划研究院 2022 年度 无政府性基金预算财政拨款 安排
的支出 。
五2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
说明
规划研究院 2022 年度 无国有资本经营预算财政拨款 安
排的支出 。
六 2022 年度财政拨款 三公 经费支出情况说明
一 财政拨款 三公 经费预算执行情况 说明
规划研究院 2022 年度财政拨款 三公 经费预算为 62.12
万元，其中：因公出国境费预算 7.28 万元，公务用车购
置及运行 维护 费预算 54.84 万元。支出决算为 10.86 万元，
-26-

完成全年预算的 17.5%， 全部为公务用车运行维护费。
2022 年度 三公 经费支出决算数小于预算数，主要 原
因：一是 继续认真贯彻落实中央八项规定精神和 过紧日子
要求， 严控一般性 支出 二是严格落实疫情防控工作措施和
要求，调整工作方式， 减少 三公 经费支出 。
二 财政拨款 三公 经费支出决算情况 说明
规划研究院 2022年度财政拨款 三公 经费支出决算中，
全部为公务用车运行维护费 10.86 万元，比 2021 年度决算
数 减少 4.16 万元 ， 下降 27.7%，主要原因是 继续认真贯彻落
实中央八项规定精神和过紧日子要求，同时受疫情形势
影响，公务用车运行减少，支出相应减少。具体情况如下：
公务用车购置及运行 维护 费支出 10.86 万元。 全部为 公
务用车运行 维护 费 支出， 主要用于 规划研究院 按规定保留的
公务用车燃料费维修费过桥过路费保险费等支出。截
至 2022 年 12 月 31 日， 规 划研究院 财政拨款开支运行 维护
费的公务用车保有量为 16 辆。
七项目绩效自评结果
一 现代农业产业技术体系建设专项。 据年初设定的
绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目年初结转 19.43
万元，本年 预算 55 万元，执行 74.43 万 元， 完成预算的 100%。
项目 绩效目标完成情况：通过项目实施， 创新一批关键共性
技术，建立麦秸减排固碳评价模型，集成创新麦秸高值化产业
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发展模式，为小麦产业绿色发展提供理论依据和技术支撑。
二 农业农村部重大信息平台运行维护专项经费。 根
据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项 目
全年 预算 数为 70.14 万元，全年执行 70.14 万元， 完成预算
的 100%。项目 绩效目标完成情况：通过项目实施， 开展了
乡村产业相关各类数据采集，对部分信息资源进行了共享， 确
保农产品加工信息平台运行稳定，为有关部门提供了决策支持
参考 。
八其他重要事项说明
一政府采购支出情况
规划研究院 2022 年度政府采购支出总额 799.98 万元，
其中：政府采购货物支出 581.05 万元政府采购服务支出
218.93 万元。授予中小企业合同金额 745.9 万元，占政府采
购支出总额的 93.2%，其中：授予小微企业合同金额 504.78
万元，占政府采购支出总额的 63.1%。 货物采购授予中小企
业合同金额占货物支出金额的 97.7 %，服务采购授予中小企
业合同金额占服务支出金额的 81.4 %。
二国有资产占用情况
截至 2022 年 12 月 31 日， 规划研究院 共有车辆 16 辆，
其中： 主要领导干部用车 2 辆机要通信用车 1 辆特种专
业技术用车 2 辆离退休干部用车 1 辆其他用车 10 辆。
单位价值 100 万元含以上设备不含车辆 8 台套。
-28-












第四部分 名词解释













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一财政拨款收入 ： 指 由中央财政拨款形成的收入。
二事业收入 ： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入 ，包括教育收费收入等 。
三其他收入： 指除上述财政拨款收入事业收入
经营收入等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款
银行存款利息收入事业单位固定资产出租收入等。
四年初结转和结余： 指以前年度尚未完成结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金。
五结余分配： 指事业单位缴纳的所得税，以及按照政
府会计准则制度等规定从非财政拨款结余或经营结余中提
取的专用结余和转入的非财政拨款结余等。
六年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安
排因客观条件发生 变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七科学技术支出类应用研究款： 反映在基础
研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性
研究工作的支出。
社会公益研究项： 反映从事卫生劳动保护计划
生育环境科学农业等社会公益专项科研方面的支出。
八科学技术支出类科技重大项目款： 反映用
于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
重点研发计划项： 反映用于重点研发计划的有关经
费支出。
-30-

九社会保障和就业支出类行政 事业单位 养老支出
款 ： 反映用于行政事业单位养老方面的支出。
事业单位离退休项： 反映行政单位包括实行公务
员管理的事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出项： 反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
机关事业单位职业年金缴费支出项： 反映机关事业
单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十农林水支出类农业农村款 ： 反映种植业
畜牧业渔业种业兽医农机农垦农场农村产业
农村社会事业等方面的支出。
事业运行项： 反映用于农业事业单位基本支出，事
业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。
科技转化与推广服务项： 反映用于农业科技成果转
化，农业新品种新机具新技术引进试验示范推广
及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
其他农业农村支出项： 反映除上述项目以外其他用
于农业农村方面的支出。
十一住房保障支出类住房改革支出款： 反映
行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改
革支出。
住房公积金项： 反映行政事业单位按人力资源和社
-31-

会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例
为职工缴纳的住房公积金。
提租 补贴项： 反映按房改政策规定的标准，行政事
业单位向职工含离退休人员发放的租金补贴。
购房补贴项： 反映按房改政策规定，行政事业单位
向符合条件职工含离退休人员军队含武警向转役
复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十二 住房保障支出类城乡社区住宅款： 反映
城乡社区廉租房规划建设维护住房制度改革产权产籍管
理房地产市场监督等方面的支出。
其他城乡社区住宅支出项： 反映除上述项目以外其
他用于城乡社区住宅方面的支出。
十三基本支出： 反映为保障机构正常运转完成日常
工作任务而发生的 支出，包括人员经费和公用经费。人员经
费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。
公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的
各项支出。
十四项目支出： 反映在基本支出之外为完成特定的行
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设
专项业务费大型修缮大型购置大型会议等项目支出。
十五三公经费： 纳入中央财政预决算管理的三
公经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国境
-32-

费公务用车购置及运行费公务接待费。其中，因公出国
境费反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间
交 通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用
车购置及运行费反映单位公务用车购置费含车辆购置税
及按规定保留的公务用车燃料费维修费过桥过路费保
险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待含外宾接待支出。
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第五部分 附件


















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项目支出绩效自评表
(2022 年度 )

项目名称现代农业产业技术体系建设专项
主管部门农业农村部实施单位农业农村部规划设计研究院
项目资 金
万元
年初预 算数全年预算 数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额：74.43 74.43 74.43 10 100.0% 10
其中：财政拨款55.00 55.00 55.00 -- 100.0% --
上年结转资金19.43 19.43 19.43 -- 100.0% --
其他资金0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --
年
度
总
体
目
标
预期目标实际完成情况
建立能源化利用目标范围清单分析环境影响结
果解释等方法学框架，突破能源化利用减排固碳监
测评价核算等难点问题。集中攻克原料预处理
分段热解炭气耦合重整等定向调控关键技术难题。
与企业密切合作，采用工程现场试验与产业化应用效
果分析的方法进行研究，对技术工艺与样机设备进
行工厂化应用试验，优化工艺参数与装备性能，对技
术工艺路线进行技术经济性和环境影响评价。
建立了能源化利用目标范围清单分析环境
影响结果解释等方法学框架，突破能源化利
用减排固碳监测评价核算等难点问题。集
中攻克了原料预处理分段热解炭气耦合重
整等定向调控关键技术难题。与企业密 切合
作，采用工程现场试验与产业化应用效果分析
的方法进行了研究，对技术工艺与样机设备进
行工厂化应用试验，优化工艺参数与装备性
能，对技术工艺路线进行技术经济性和环境影
响评价。
一级指标二级指标三级指标年度指标 值实际完成值分值得分
偏差原因
分析及改
进措施
绩
效
指
标
产出
指标
数量
指标
秸秆处理及利用发表
学术论文 1 篇3 篇25 25
数量
指标秸秆处理及利用专利 1 件3 件25 25
效益
指标
社会效
益指标
秸秆处理及利用带动
就业 10 人10 人30 30
满意
度指
标
服务对
象满意
度指标
所涉及的主体政府
企业满意度 90% 100% 10 10
总分100 100




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项目支出绩效自评表
(2022 年度 )

项目名称农业农村部重大信息平台运行维护专项经费
主管部门农业农村部实施单位农业农村部规划设计研究院
项目资金
万元
年初预算 数全年预 算数全年执行数分值执行率得分
年度资金总额：70.14 70.14 70.14 10 100.0% 10
其中：财政拨款70.14 70.14 70.14 -- 100.0% --
上年结转资金0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --
其他资金0.00 0.00 0.00 -- 0.0% --
年
度
总
体
目
标
预期目标实际完成情况

目标 1：各类监测数据的资源累积量达到 5GB
目标 2：数据资源开放共享的种类 5 类
目标 3：各类监测数据资源开放共享的累积量达
到 0.5GB

目标 1：各类监测数据的资源累积量达到了 5GB
目标 2：数据资源开放共享的种类 5 类
目标 3：各类监测数据资源开放共享 的累积量达
到了 0.5GB。
一级指标二级指 标三级指标年度指 标值实际完成值分值得分
偏差原因
分析及改
进措施
绩
效
指
标
产出
指标
数量
指标
指标 1：数据资料
累积量 5GB 5GB 15 15
数量
指标
指标 2：数据资源
开放共享种类 5 类5 类20 20
数量
指标
指标 3：数据资源
开放共享累积量 0.5GB 0.5GB 15 15
效益
指标
社会效
益指标
指标 1：行业管理
工作满足程度 90% 90% 30 30
满意
度指
标
服务对
象满意
度指标
指标 1：服务对象
满意度 95% 95% 10 10
总分100 100


联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com