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中 国 医 学 科 学 院 阜 外 医 院2022 年 度 部 门 决 算
目 录第一部分单位概况.................................................................................. 1一单位职责.......................................................................................1二机构设置.......................................................................................1第二部分中国医学科学院阜外医院2022年度部门决算表................3收入支出决算总表...............................................................................3收入决算表...........................................................................................4支出决算表...........................................................................................5财政拨款收入支出决算总表...............................................................6一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................7一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...................................8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................9国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................10财政拨款三公经费支出决算表..................................................... 11
第三部分中国医学科学院阜外医院2022年度部门决算情况说明. 12一收支总体情况说明.....................................................................12二一般公共预算财政拨款支出情况说明.....................................12三一般公共预算财政拨款基本支出情况说明............................ 12四政府性基金预算财政拨款收支情况说明.................................14五国有资本经营预算财政拨款收支情况说明............................ 14六其他重要事项情况说明.............................................................14第四部分名词解释................................................................................ 15
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第一部分单位概况一单位职责中国医学科学院阜外医院以下简称阜外医院，是国家级三级甲等心血管病专科医院，也是国家心血管病中心心血管疾病国家重点实验室国家心血管疾病临床医学研究中心所在地，以诊治各种复杂疑难和重症心血管疾病而享誉国内外，已成为世界上最大的心血管疾病诊治中心和集医疗科研预防和人才培养于一体的国家级医学研究与教育中心。二机构设置
阜外医院始建于1956年，2009年中央编办批复成立国家心血管病中心，正式形成中心医院一体化格局。医院设有36个病房，26个手术室其中包含5个复合技术手术室，17个导管室。同时，配备有血管造影机双源CT核磁共振PET-CT等与世界接轨的医疗科研设备。医院融入大量影像网络和信息技术打造的可视化手术平台，便于术者在手术中随时掌握所需决策依据，为精准治疗提供保障，并为远程会诊国际交流人才培养等提供了有力支撑手术室自动发衣系统对接医嘱的智能药柜等的使用，改善了工作流程，以现代化信息化手段提升医院管理效率，真正成为人流物流信息流数据
化全覆盖的现代化医院。
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医院科学合理地调整学科配置及规模，以整合医学为视角，坚持以心血管疾病防治为主，协调规划与发展相关重点学科。医院现有临床中心20个，涵盖心血管病内科外科疾病诊疗中心实验技术平台以及心血管疾病相关疾病诊疗中心。我院现拥有2个国家重点实验室心血管疾病国家重点实验室国家心血管疾病临床医学研究中心，2个部级重点实验室国家卫生健康委心血管疾病再生医学重点实验室国家卫生健康委心血管药物临床研究重点实验室，2个北京市重点实验室心血管植入材料临床前研究评价北京市重点实验室心血管疾病分子诊断北京市重点实验室，为心血管疾病的临床诊治及预防提供了强大的科研技术平
台搭建了医院网络医院社区心血管病防治平台心血管临床数据随访与分析信息化平台心血管生物资源库共享平台心血管疾病分子诊断中心心血管植入材料研发平台等高水平的医学研究平台及全新机制运营的中心实验室，以开放性平台服务国内外。
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第二部分中国医学科学院阜外医院2022年度部门决算表收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表单 位 ： 中 国 医 学 科 学 院 阜 外 医 院 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1 62,057.34一 科 学 技 术 支 出 9 923.84二 事 业 收 入 2 448,519.61二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 10 859.11三 其 他 收 入 3 22,909.41三 卫 生 健 康 支 出 11 526,171.51
4 四 住 房 保 障 支 出 12 10,982.86本 年 收 入 合 计 5 533,486.36 本 年 支 出 合 计 13 538,937.32使 用 非 财 政 拨 款 结 余 6 14,279.25结 余 分 配 14年 初 结 转 和 结 余 7 97,235.90年 末 结 转 和 结 余 15 106,064.19总 计 8 645,001.51 总 计 16 645,001.51注 ： 1.本 表 反 映 单 位 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。2.本 套 报 表 金 额 单 位 转 换 时 可 能 存 在 尾 数 误 差 。
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收 入 决 算 表 公 开 02 表单 位 ： 中 国 医 学 科 学 院 阜 外 医 院 单 位 ： 万 元项 目 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位上 缴 收 入 其 他 收 入科 目 代 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6 7合 计 533,464.25 62,057.34 448,519.61 22,909.41206 科 学 技 术 支 出 875.00 875.0020602 基 础 研 究 875.00 875.002060204 实 验 室 及 相 关 设 施 875.00 875.00208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,479.19 3,479.19
20805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 3,479.19 3,479.192080502 事 业 单 位 离 退 休 859.11 859.112080505 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 1,746.72 1,746.722080506 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 873.36 873.36210 卫 生 健 康 支 出 518,150.37 51,729.91 443,511.05 22,909.4121002 公 立 医 院 518,150.37 51,729.91 443,511.05 22,909.412100208 其 他 专 科 医 院 518,150.37 51,729.91 443,511.05 22,909.41221 住 房 保 障 支 出 10,981.80 5,973.24 5,008.5622102 住 房 改 革 支 出 10,981.80 5,973.24 5,008.562210201 住 房 公 积 金 7,698.00 2,691.04 5,006.962210202 提 租 补 贴 251.23 249.64 1.592210203 购 房 补 贴 3,032.56 3,032.56注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。
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支 出 决 算 表 公 开 03 表单 位 ： 中 国 医 学 科 学 院 阜 外 医 院 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出科 目 代 码 科 目 名 称栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 538,937.32 456,854.85 82,082.47206 科 学 技 术 支 出 923.84 923.8420602 基 础 研 究 875.00 875.002060204 实 验 室 及 相 关 设 施 875.00 875.0020603 应 用 研 究 48.84 48.842060302 社 会 公 益 研 究 48.84 48.84
208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 859.11 859.1120805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 859.11 859.112080502 事 业 单 位 离 退 休 859.11 859.11210 卫 生 健 康 支 出 526,171.51 445,012.88 81,158.6321002 公 立 医 院 526,171.51 445,012.88 81,158.632100208 其 他 专 科 医 院 526,171.51 445,012.88 81,158.63221 住 房 保 障 支 出 10,982.86 10,982.8622102 住 房 改 革 支 出 10,982.86 10,982.862210201 住 房 公 积 金 7,698.00 7,698.002210202 提 租 补 贴 252.30 252.302210203 购 房 补 贴 3,032.56 3,032.56注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。
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财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表单 位 ： 中 国 医 学 科 学 院 阜 外 医 院 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 合 计 一 般 公 共 预算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预算 财 政 拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算财 政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4 5一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 62,057.34一 科 学 技 术 支 出 9 923.84 923.84二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 10 859.11 859.11三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 3 三 卫 生 健 康 支 出 11 41,779.37 41,779.374 四 住 房 保 障 支 出 12 5,974.31 5,974.31本 年 收 入 合 计 5 62,057.34 本 年 支 出 合 计 13 49,536.63 49,536.63
年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 6 33,551.45 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 14 46,072.17 46,072.17一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 7 33,551.45 15总 计 8 95,608.79 总 计 16 95,608.79 95,608.79注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。
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一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表单 位 ： 中 国 医 学 科 学 院 阜 外 医 院 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出科 目 代 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 49,536.63 10,251.33 39,285.30206 科 学 技 术 支 出 923.84 923.8420602 基 础 研 究 875.00 875.002060204 实 验 室 及 相 关 设 施 875.00 875.0020603 应 用 研 究 48.84 48.842060302 社 会 公 益 研 究 48.84 48.84
208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 859.11 859.1120805 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 859.11 859.112080502 事 业 单 位 离 退 休 859.11 859.11210 卫 生 健 康 支 出 41,779.37 3,417.91 38,361.4621002 公 立 医 院 41,779.37 3,417.91 38,361.462100208 其 他 专 科 医 院 41,779.37 3,417.91 38,361.46221 住 房 保 障 支 出 5,974.31 5,974.3122102 住 房 改 革 支 出 5,974.31 5,974.312210201 住 房 公 积 金 2,691.04 2,691.042210202 提 租 补 贴 250.71 250.712210203 购 房 补 贴 3,032.56 3,032.56注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。
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一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 明 细 表 公 开 06 表单 位 ： 中 国 医 学 科 学 院 阜 外 医 院 单 位 ： 万 元科 目 代 码 科 目 名 称 决 算 数 科 目 代 码 科 目 名 称 决 算 数 科 目 代 码 科 目 名 称 决 算 数301 工 资 福 利 支 出 9,309.21302 商 品 和 服 务 支 出 310 资 本 性 支 出30101 基 本 工 资 3,417.9130102 津 贴 补 贴 3,200.2630113 住 房 公 积 金 2,691.04303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 942.1230301 离 休 费 250.7930302 退 休 费 691.33人 员 经 费 合 计 10,251.33 公 用 经 费 合 计
注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。
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政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 07 表单 位 ： 中 国 医 学 科 学 院 阜 外 医 院 单 位 ： 万 元项 目 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余科 目 代 码 科 目 名 称 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计
注 ： 1.本 表 反 映 单 位 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 。2 .本 单 位 2 0 2 2 年 度 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 支 。
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国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 08 表单 位 ： 中 国 医 学 科 学 院 阜 外 医 院 单 位 ： 万 元项 目 本 年 支 出科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计
注 ： 1.本 表 反 映 单 位 本 年 度 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。2 .本 单 位 2 0 2 2 年 度 无 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 。
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财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 09 表单 位 ： 中 国 医 学 科 学 院 阜 外 医 院 单 位 ： 万 元预 算 数 决 算 数合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费小 计 公 务 用 车购 置 费 公 务 用 车运 行 维 护 费 小 计 公 务 用 车购 置 费 公 务 用 车运 行 维 护 费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12注 ： 1.本 表 反 映 单 位 本 年 度 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 决 算 情 况 。 其 中 ， 预 算 数 为 三 公 经 费 全 年 预 算 数 ， 反 映 按 规 定 程 序 调 整 后 的 预 算 数 决 算 数 是 包 括
当 年 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 。2 .本 单 位 2 0 2 2 年 度 无 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 。
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第三部分中国医学科学院阜外医院2022年度部门决算情况说明一单位收支总体情况说明阜外医院2022年度收支总计645,001.51万元，与2021年度相比，收支总计各减少41,743.89万元，下降6.1%，主要原因为医院2022年受新冠疫情影响，业务量下降，收支规模下降。按收入结构划分，一般公共预算拨款收入62,057.34万元，占9.6%事业收入448,519.61万元，占69.5%其他收入22,909.41万元，占3.6%使用非财政拨款结余14,279.25万元，占2.2%年初结转和结余97,235.9万元，占15.1%。
按支出结构划分，科学技术支出923.84万元，占0.2%社会保障和就业支出859.11万元，占0.1%卫生健康支出526,171.51万元，占81.6%住房保障支出10,982.86万元，占1.7%年末结转和结余106,064.19万元，占16.4%。二一般公共预算财政拨款支出情况说明阜外医院2022年度一般公共预算财政拨款支出49,536.63万元，完成年初预算的52.3%，主要原因是医院正在协调加入机关事业单位养老保险过程中，相关养老保险和职业年金尚未支出以及工程项目施工进度受疫情影响，相关经费结转下年使用。具体情况如下：
一科学技术支出类基础研究款实验室及相关设施项
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支出875万元，主要是用于阜外医院重点实验室研究支出。二科学技术支出类应用研究款社会公益研究项支出48.84万元，主要是用于阜外医院社会公益专项科研方面的支出。三社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项859.11万元，主要用于阜外医院开支的离退休人员经费。四卫生健康支出类公立医院款其他专科医院项支出41,779.37万元，主要用于阜外医院开展医疗业务活动等方面的支出。
五住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项支出2,691.04万元，主要用于阜外医院按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。六住房保障支出类住房改革支出款提租补贴(项)支出250.71万元，主要用于阜外医院按房改政策规定的标准，单位向职工含离退休人员发放的租金补贴。七住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项支出3,032.56万元，主要用于阜外医院按房改政策规定，单位向符合条件职工含离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三一般公共预算财政拨款基本支出情况说明阜外医院2022年度一般公共预算基本支出10,251.33万元，全部为人员经费。主要包括：基本工资津贴补贴住房公积金离休费
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退休费。四政府性基金预算财政拨款收支情况说明。无。五国有资本经营预算财政拨款收支情况说明。无。六其他重要事项情况说明一政府采购情况。2022年度政府采购支出总额130,336.14万元，其中：政府采购货物支出92,526.21万元政府采购工程支出30,043.95万元政府采购服务支出7,765.98万元。授予中小企业合同金额36,128.33万元，
占政府采购支出总额的27.7%，其中：授予小微企业合同金额6,220.23万元，占授予中小企业合同金额的17.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.8%。二国有资产占用情况。截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，全部为其他用车，其他用车主要是除机要通信和应急保障之外公务用途的车辆单位价值100万元以上设备不含车辆416台套。
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第四部分名词解释一财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：国家卫生健康委44家委预算管理医院开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入。三其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。如：从其他部门获得的横向经费租金收入等。四使用非财政拨款结余：指国家卫生健康委所属预算单位按
照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。五年初结转和结余：指单位以前年度预算安排因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到本年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八科学技术支出类基础研究款实验室及相关设施项：指单位重点实验室的支出。
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九科学技术支出类应用研究款社会公益研究项：指单位开展社会公益项目研究方面的支出。十社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项：指单位离退休人员的经费。十一社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十二社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项：指机关事业单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十三卫生健康支出类公立医院款其他专科医院项：指其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。十四住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指按照住房公积金管理条例规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例不低于5%，不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资艰苦边远地区津贴特殊岗位津贴等。十五住房保障支出类住房改革支出款提租补贴项：
指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及
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相应职级的补贴标准确定。十六住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：指根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知国发199823号的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知厅字20058号规定的标准执行。
十七基本支出：指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十八项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。