高县融媒体中心（高县广播电视台）

2022年项目绩效评议

一、项目概况

项目资金申报及批复情况

2022年中央无线覆盖运行经费70.5万元，其中根据川财教[2021]123号，追加2021年省级公共文化服务体系建设资金12.5万元，根据川财教[2022]47号，下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金45.5万元，根据川财教[2022]101号，2022年省级公共文化服务体系建设资金12.5万元,此项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（一）项目绩效目标

此项目主要计划在2022年完成金线岭基站、福建寺基站、汉王山基站安全播出及运行维护。

（二）项目资金申报相符性

此项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是具有合理可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.2022年中央无线覆盖运行经费70.5万元，为中央补助资金45.5万元，省级补助资金25万元，资金计划及到位。

2.截至2022年12月31日中央无线覆盖运行经费70.5万元，其中金线岭基站维护费32.4万元、福建寺基站维护费17.6万元，汉王山基站维护费20.5万元，截止2022年12月31日实际支出12.5万元。

（二）项目财务管理情况

此项目财务管理制度执行政府会计制度，并严格按专项资金管理规定，专款专用，按建设进度执行，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

此项目组织管理架构及具体实施流程，严格按照项目管理制度执行，其中设备购置严格按照政府采购流程执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

已完成总体绩效目标：保障中央广播电视节目无线数字覆盖工程正常运行维护,保障广大人民群众观看电视、收听广播、免费享受应急广播服务等基本文化权益。

1、数量指标：安全播出及运行维护支出1、电费3.9万，2、维护费2.1万，3、劳务费6.5万。

2．质量指标：按达到上级、本行业技术规范标准。

3、社会效益指标：保全县人民能收看到中央、省级等18个频道的电视节目，让老佰姓都能了解党的政方针。

（二）项目效益情况

1.中央无线覆盖人数占县域常驻人口比例达到96%以上。

2.受众群众满意度：群众满意度达98%以上。

四、问题建议和说明

（一）存在的问题（无）

（二）相关建议（无）

（三）其他需要说明的情况(无)

高县融媒体中心（高县广播电视台）

2023年7月17日

高县融媒体中心（高县广播电视台）

融媒体中心运行经费支出绩效自评报告

一、项目概况

项目资金申报及批复情况

2022年融媒体项目中心运行经费127.5万元，2022年部门预算高县融媒中心运行经费127.5万元，此项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（一）项目绩效目标

此项目主要计划在2022年完成：1、电视、报刊媒体编辑制作《高县新闻》245期、专题、栏目18个、公益广告90期、2、《高县报》54期； 3、外宣媒体中、省市上稿1800条。

（二）项目资金申报相符性

此项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是具有合理可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.2022年融媒体项目中心运行经费。2022年部门预算高县融媒中心运行经费127.5万元，资金计划及到位。

2.2022年12月31日融媒体项目中心运行经费实际支付费用121.9万元。

（二）项目财务管理情况

此项目财务管理制度执行政府会计制度，并严格按专项资金管理规定，专款专用，按建设进度执，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

此项目组织管理架构及具体实施流程，严格按照项目管理制度执行，其中设备购置严格按照政府采购流程执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、级融媒体中心正常运行数量：1、办公费30万，2、印刷费21万，3、差旅费30.9万，4、劳务费40万，

2.地方县域重大事件县级融媒体中心首报率：按照县级融媒体中心提质增效评估考核要求，已全面完成全年的自采信息发布数量、社会化信息采用发布数量；群众点赞、评论、转发数量均获满分分值。

3.在高县电视台、高县报发布新闻,为加快实现“撤县设市”建成宜宾南部区域中心城市提供坚强有力的新闻舆论保障。

（二）项目效益情况

1.县级融媒体中心各类传播平台覆盖人数占县域常驻人口比例达到60%以上。

2.县级融媒体中心各类服务活动覆盖人数占县域常驻人口比例达到60%以上。

3.受众群众满意度：群众满意度达98%以上。

四、问题建议和说明

（一）存在的问题（无）

（二）相关建议（无）

（三）其他需要说明的情况(无)

高县融媒体中心（高县广播电视台）

2023年7月17日

高县融媒体中心（高县广播电视台）

融媒体中心建设经费支出绩效自评报告

一、项目概况

项目资金申报及批复情况

2022年融媒体项目中心建设48万元，2022年部门预算高县融媒中心建设48万，此项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（一）项目绩效目标

此项目主要计划在2022年完成中心设备购置。

（二）项目资金申报相符性

此项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是具有合理可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.2022年融媒体项目中心建设经费。2022年部门预算高县融媒中心运行经费48万，资金计划及到位。

2.截止2022年12月31日融媒体项目中心建设48万元，实际支付47.5万元.

（二）项目财务管理情况

此项目财务管理制度执行政府会计制度，并严格按专项资金管理规定，专款专用，按建设进度执，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

此项目组织管理架构及具体实施流程，严格按照项目管理制度执行，其中设备购置严格按照政府采购流程执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、级融媒体中心正常运行数量：采购摄像机3台，安全播出设备3台，照相机及器材13台，台式计算机8台。

2.地方县域重大事件县级融媒体中心首报率：按照县级融媒体中心提质增效评估考核要求，已全面完成全年的自采信息发布数量、社会化信息采用发布数量；群众点赞、评论、转发数量均获满分分值。

3.在高县电视台、高县报发布新闻,为加快实现“撤县设市”建成宜宾南部区域中心城市提供坚强有力的新闻舆论保障。

（二）项目效益情况

1.县级融媒体中心各类传播平台覆盖人数占县域常驻人口比例达到60%以上。

2.县级融媒体中心各类服务活动覆盖人数占县域常驻人口比例达到60%以上。

3.受众群众满意度：群众满意度达98%以上。

四、问题建议和说明

（一）存在的问题（无）

（二）相关建议（无）

（三）其他需要说明的情况(无)

高县融媒体中心（高县广播电视台）

2023年7月17日

高县融媒体中心（高县广播电视台）

“高县融媒”APP运行绩效自评报告

一、项目概况

项目资金申报及批复情况

2022年部门预算“高县融媒”APP运行经费70万元，此项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（一）项目绩效目标

此项目主要计划在2022年完成在新媒体平台中高县融媒APP发布《高县新闻》247期、专题、栏目20个、公益广告98个《高县发布》1580条，《高县头条》650条。

（二）项目资金申报相符性

此项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是具有合理可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.2022年“高县融媒”APP运行经费70万元，2022年部门预算经费70万资金计划及到位。

2.截止2022年12月31日实际支付“高县融媒”APP运行经费49.5万元，。

（二）项目财务管理情况

此项目财务管理制度执行政府会计制度，并严格按专项资金管理规定，专款专用，按建设进度执，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

此项目组织管理架构及具体实施流程，严格按照项目管理制度执行，其中设备购置严格按照政府采购流程执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.县级技术平台建设数量: 高县融媒APP运行经费：1、电费支出11.1万，2、材料费4.7万元，3租赁费支出4.8万，4、劳务费支出25.2万。

2.地方县域重大事件县级融媒体中心首报率：按照县级融媒体中心提质增效评估考核要求，已全面完成全年的自采信息发布数量、社会化信息采用发布数量；群众点赞、评论、转发数量均获满分分值。

3.提供线上政务服务：在高县融媒APP中提供了高县政务服务网、宜宾市住房公积金管理、宜宾人事考试网、中国铁路*****、医疗挂号、四川高考成绩查询、工程建设项目审批管理系统、违章处理、宜宾社保查询、宜宾人才招聘、县长信箱等服务项目。

（二）项目效益情况

1.县级融媒体中心各类传播平台覆盖人数占县域常驻人口比例达到60%以上。

2.县级融媒体中心各类服务活动覆盖人数占县域常驻人口比例达到60%以上。

3.受众群众满意度：群众满意度达98%以上。

四、问题建议和说明

（一）存在的问题（无）

（二）相关建议（无）

（三）其他需要说明的情况(无)

高县融媒体中心（高县广播电视台）

2023年7月17日

高县融媒体中心（高县广播电视台）

2022年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组织

高县融媒体中心属于县委直属事业单位，为一级预算单位，收支单独核算。本单位设有部门7个：综合部、记者部、编辑部、传播部、联络部、策划部、技术部。

（二）机构职能

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关新闻宣传的方针、政策和法律法规及县委工作部署。

（2）负责宣传党中央大政方针，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委、县委决策部署，宣传全县政治、经济、文化、社会、生态建设和党的建设，宣传县委、县政府重点工作，通过全媒体平台及时发布本地权威政经资讯，对中央和省、市媒体形成有益补充，为县域经济社会发展提供舆论支持。

（3）负责对上对外宣传工作，总结、提炼、宣传县委、县政府及县级各部门、各乡镇在政治、经济、文化、社会、生态和党的建设方面取得的成绩和经验。做好全县新闻业务管理和对外通联工作，协助配合上级媒体和新闻单位来县采访工作，与中央、省、市主流媒体形成良性互动，全面做好对上对外宣传工作，提升高县知名度、美誉度和影响力。

（4）负责整合属地媒体资源，充分运用互联网新技术坚持移动优先，整合电视、报刊、新闻网及高县政务新媒体平台，形成 “一次策划、一次采集、多种生成、多元传播”的新闻传播新格局。创新打造新闻品牌产品，提升传播力、影响力、号召力。

（5）负责抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设，组织开展各类群众性文化、教育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，参与和承担全县重大活动策划、组织、新闻报道工作，做好融媒体中心所有新闻产品的安全刊发播出等工作。

（6）参与高县智慧政务建设，对接党政部门技术平台，提供“一站式”政务服务；搭建网上党建、党务政务公开、综合信息服务等业务平台，对接县级各类服务平台，服务本地经济社会发展。

（三）人员概况

高县融媒体中心在职人员共32人，事业编制32人.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入751万元，其中：基本收入523.15万元，项目收入227.85万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政拨款支出751万元，基本支出523.15万元，主要用于:工资福利支出368.34万元，商品和服务支出41.6万元;对个人和家庭补助5.55万元。社会保障和就业支出42.46万元，卫生健康支出项20.5万元，农林水支出1.17万元,住房保障支出43.53万元，项目支出227.85万元，其中商品服务支出180.35万元，资本性支出47.5万元.

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

预算编制按照县财政局2022年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算和预算项目绩效目标申报编制工作。在编制过程中，认真核实单位人员编制情况、全年业务工作目标任务，正确编制人员经费、公用经费和项目经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，明确项目绩效，及时上报财政业务股室审核通过。

（二）执行管理情况

融媒体中心在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在机关节能降耗方面，单位在认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

三公经费预算执行方面，2022年融媒体中心严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用，2022年公务用车运行费*****元，与上年持平，公务接待费0元。

融媒体中心每半年对所有项目进行中期评估，认真核查项目实施的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。做好与财政分管股室衔接工作，对各项目开展及资金使用情况提出处理意见。

认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制决算报表。决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全年无违规记录。

（三）综合管理情况

融媒体中心2022年无政府性债务管理。2022年无非税收入。

专项资金预算管理。公共文化服务体系建设专项预算项目程序严密，全部按上级业务主管部门要求或县委政府批示申请预算、事前做到规划合理、结果符合广大群众对精神文化的需求、资金按因素法和脱贫攻坚文化扶贫要求分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实现绩效，有力的助推了我县媒体事业的发展。

在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；专项资金支出实行召开党组会议研究决定，积极防范违规违法事件的发生。

融媒体中心在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管好用好每笔资金。财务支出接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。单位信息依法在指定网站进行公开并接受社会的监督。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出；严格执行政府采购制度，因工作需要购置各项设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经财政采购中心批准后按规定进行采购。

（四）整体绩效

部门整体自评认真仔细质量高、绩效目标和自评情况、评价结果按县财政要求按时公开。在自评中认真总结经验和工作中的注意事项，为来年工作做的更好打好基础，为财政部门和上级业务主管部门安排项目资金提供参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门支出预算，保障了机关日常工作运转，项目资金保障了业务工作健康有序开展，促进了我县融合媒体事业发展，为传播高县正能量，唱好高县好声音，全面建成小康社会，为撤县设市提供坚强有力的新闻舆论保障。

（二）存在问题

（1）预算编制的合理性有待进一步提高。

（2）对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务不熟悉。

（三）改进建议

（1）加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（2）加强《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平，保障财政资金安全。

高县融媒体中心（高县广播电视台）

2022年7月17日