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财政项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称
上海职工公共文化活动项目经
费
主管部门
上海市总工会
实施单位
上海市总工会
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
12,263,200
18,963,200
8963,200
10
100.00%
10
项目资金
(元)
其中：当年财政拨款
12,263,200
8,963,200
8,963,200
一
上年结转资金
0
0
其他资金
0
0
预期目标
实际完成情况
通过公共文化的展览展示，文化艺术节目
年
的演出以及公共文化活动赛事及活动的举办，
总纳
更好的提供职工群众公共文化服务，吸引更多
目标
职工及群众参与其中，满足职工群众的精神文
化需求，并丰富职工群众业余生活，并依此进
步加强公共文化体系建设丰富人民群众精
神文化生活传承中华优秀传统文化。
一级指标
二级指标
三级指标
年度
实际
偏差原因分析及
指标值
完成值
分值
得分
改进措施
互动及赛事类职工公共
2场
10
10
文化活动完成数
演出类职工公共文化活
3项
3
5
5
动完成数
数量指标
学习类职工公共文化活
1项
1
5
5
动完成数
展览类职工公共文化活
1项
1
5
5
动完成数
产出指标
质量指标
7项项目活动验收合格
100%
100%
5
5
率
-7.
互动及赛事类职工公共
及时
及时完成互动及赛
5
事类职工公共文化
文化活动完成及时性
活动
演出类职工公共文化活
及时
及时完成演出类职
5
工公共文化活动
5
动完成及时性
时效指标
学习类职工公共文化活
及时
及时完成学习类职
工公共文化活动
5
5
绩效指标
动完成及时性
职工读书活动职工公共
及时完成职工读书
及时
活动职工公共文化
5
5
文化活动完成及时性
活动
活动参与人数较上年度
>3%
116%
5
由于疫情网上收看
5
因此人数增长多
有增长
社会效益指标
群众对市文化宫组织活
>80%
85%
5
5
动知晓率
资金使用合规性
合规
资金使用合规
5
效益指标
财务管理制度健全性
健全
财务管理制度健全
5
可持续影响指标
工作计划快执行有效性
有效
工作计划执行有效
5
5
长效管理机制健全性
健全
长效管理机制健全
2
2
供应商考核机制健全性
健全
供应商考核机制健
3
3
全
群众对市文化宫活动举
>90分
98%
5
5
满意度指标
服务对像满意度指标
办满意度
-8-
5
受益人群投诉情况
<5%
2%
总分
100
100.00
-9-
财政项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称
劳模专项补助资金
主管部门
上海市总工会
实施单位
上海市总工会
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
67,721,000
67,721,000
67,721,000
10
100.00%
10
项目资金
其中：当年财政拨款
67,721,000
67,721,000
67,721,000
(元)
上年结转资金
0
0
其他资金
0
0
预期目标
实际完成情况
按照上海市总工会的统一部署及上海市总工会
年
宣教部的工作计划完成年度上海市劳模春节慰
总体
问金及帮困金的发放工作，保证资金合规及时
目标
的发放到劳模手中，春节前前完成春节慰问金
项目的发放，12月前完成全部资金的发放工
作，本年度发放完毕后受益劳模满意率80
%。
级指标
二级指标
三级指标
年度
实际
分值
得分
偏差原因分析及
指标值
完成值
改进措施
数量指标
>15000人
帮扶劳模人次
18221
10
10
次
质量指标
20
发放准确率
100%
100%
20
产出指标
时效指标
发放及时性
及时
及时发放
10
10
成本指标
软件及第三方服务费用
<10%
0
10
10
效指标
增长率
社会效益指标
提升
劳模荣誉感得到提
劳模荣誉感
升
10
10
效益指标
信息化系统需求满足度
100%
100%
10
10
可持续影响指标
人力资源配置满足度
100%
100%
10
10
-20-
满意度指标
服务对象满意度指标
>80%
80%
10
10
劳模满意度
总分
100
100.00
-21-

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com