承德市农业农村局2023年度1-2季度项目绩效运行监控报告
承德市农业农村局2023年度1-2季度项目绩效运行监控报告
承德市财政局：
按照承德市财政局《关于开展2023年度预算绩效运行监控管理工作的通知》（承财绩〔2023〕8号），我单位认真组织，对本部门今年1-2季度以来项目绩效运行监控情况进行了分析总结，现报告如下：
一、专项资金和预算项目资金绩效运行监控情况
（一）资金情况：1-2季度以来，共使用管理的项目资金2303.79万元，涉及项目64个，其中：专项项目30个,资金1375.17万元，预算项目34个，资金928.62万元。
（二）日常监控工作开展情况：由本单位项目监督科牵头，资金使用科（处）室按月填写《市直部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表》，并留存备查。通过梳理绩效目标，实现程度达到时序进度（50%）的项目有39个，绩效目标实现程度未达时序进度（50%）的项目有25个（其中：未开展的项目11个）。预计年底64个项目全部能实现绩效目标，涉及资金2303.79万元。具体统计表如下：
部门名称 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 6月底绩效目标实现程度（%） | 预计年底绩效目标实现情况 | ||
能实现 | 不能实现 | 其中：项目未实施，资金零支出 | ||||
农业农村局本级 | 2023年动物卫生检疫监督经费 | 25.00 | 55 | 能 | ||
农业农村局本级 | 农村清洁能源开发利用、畜禽粪污资源化利用等项目经费 | 10.00 | 50 | 能 | ||
农业农村局本级 | 中国国际农产品交易会和承德市中国农民丰收节 | 35.00 | 2 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年度动植物疫病防控（重大病虫害防治资金）经费 | 12.00 | 73 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年度稳定粮食生产及推进产业集群建设工作经费 | 5.00 | 23 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年农业综合行政执法经费 | 28.00 | 66 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年度现代农业园区崛起行动 | 10.00 | 30 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年度农民体育运动工作经费 | 6.00 | 72 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年度农田建设项目及监督评价管理费 | 8.00 | 94 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年第三次土壤普查工作经费 | 5.00 | 51 | 能 | ||
农业农村局本级 | 京承合作论坛及重点项目招商引资经费 | 35.00 | 0 | 能 | 未实施，零支出 | |
农业农村局本级 | 2023年饲草品种引进及草牧业发展、粮改饲等工作经费 | 3.00 | 56 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年水果产业发展工作经费 | 2.00 | 93 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年度增信基金管理费 | 15.00 | 91 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年农机安全生产监管经费 | 10.00 | 89 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年耕地质量保护与提升和标准化产地环评项目 | 15.00 | 0 | 能 | 未实施，零支出 | |
农业农村局本级 | 2023年办公楼水电运转经费 | 120.00 | 52 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年度乡村振兴、提升农村人居环境和农业产业化工作经费 | 30.00 | 94 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年外来物种入侵普查项目 | 2.00 | 1 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年农民负担监测及网络运转经费 | 15.00 | 50 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年渔船及渔政管理保护野生水生物经费 | 5.00 | 41 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年度市长“菜篮子工程”建设及药菌菜薯特色产业发展经费 | 12.00 | 62 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年兽药监督管理、抗菌药使用减量化经费 | 10.00 | 60 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年渔业统计监测、水产养殖“三区”监管经费 | 3.00 | 63 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年农机深松深耕项目推广经费 | 8.00 | 11 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年农机公司人员经费 | 22.62 | 64 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年度农村宅基地管理工作经费 | 2.00 | 0 | 能 | 未实施，零支出 | |
农业农村局本级 | 鱼儿山牧场购买服务经费 | 253.00 | 51 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年提升农业机械化技术推广项目经费 | 3.00 | 52 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年度办公楼运行经费 | 110.00 | 43 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年度农产品质量安全监管、检测经费（农牧、水产、兽药等项） | 85.00 | 93 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年农产品加工实验室及食品建设项目经费 | 10.00 | 60 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年动物疫病控制实验室运转经费 | 12.00 | 94 | 能 | ||
农业农村局本级 | 2023年农药监管经费 | 2.00 | 10 | 能 | ||
承德市畜牧工作站 | 2023年畜禽统计监测项目-畜牧工作站 | 2.795 | 46 | 能 | ||
承德市农业综合行政执法支队 | 2023年肥料质量安全监督抽查-农业综合行政执法支队 | 1 | 99 | 能 | ||
承德市土壤肥料工作站 | 2023年耕地质量监测与保护提升项目--土壤肥料工作站 | 8 | 60 | 能 | ||
承德市农机技术推广站 | 2023年农机深松及全程机械化示范项目--农机技术推广站 | 20 | 50 | 能 | ||
承德市种子管理站 | 2023年农作物新品种审定与推广--种子管理站 | 7.83 | 71 | 能 | ||
承德市种子管理站 | 2023年农作物种子监督检查--种子管理站 | 3 | 88 | 能 | ||
承德市土壤肥料工作站 | 2023年省级第三次土壤普查经费--土壤肥料工作站 | 87.552 | 22 | 能 | ||
承德市农业农村局本级 | 2023年省级农业生产发展资金--金融服务专员 | 17 | 0 | 能 | 未实施，零支出 | |
承德市渔政管理站 | 2023年省级农业生产发展资金-渔业增殖放流项目（渔政站） | 39 | 40 | 能 | ||
承德市农业农村局本级 | 2023年省级疫病防治资金（农业农村局）-承财农4号 | 95 | 82 | 能 | ||
承德市动物卫生检疫站 | 2023年省级疫病防治资金-动物卫生检疫站 | 25 | 30 | 能 | ||
承德市动物疫病预防控制中心 | 2023年省级疫病防治资金-动物疫病预防控制中心 | 50 | 0 | 能 | 未实施，零支出 | |
承德市农业农村局本级 | 2023年鱼儿山牧场衔接推进乡村振兴资金 | 935 | 32 | 能 | ||
承德市农业农村局本级 | 2023省级农业生产发展资金-中兽药高质量发展 | 30 | 100 | 能 | ||
承德市畜牧工作站 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划--畜牧工作站 | 7 | 64 | 能 | ||
承德市畜禽水产品质量检验监测中心本级 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划--畜禽水产品质量检验监测中心 | 3 | 0 | 能 | 未实施，零支出 | |
承德市农业农村局科技教育工作站 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划--科技教育工作站 | 4 | 0 | 能 | 未实施，零支出 | |
承德市农产品质量监督检测中心 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划-农产品质量监督检测中心 | 4 | 0 | 能 | 未实施，零支出 | |
承德市农村土地承包经营权流转管理服务中心 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划-农村土地承包经营权流转管理服务中心 | 1 | 27 | 能 | ||
承德市农机技术推广站 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划-农机技术推广站 | 5 | 50 | 能 | ||
承德市农业综合行政执法支队 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划-农业行政综合执法支队 | 4 | 63 | 能 | ||
承德市农业环境保护监测站 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划--农业环境保护监测站 | 2 | 0 | 能 | 未实施，零支出 | |
承德市农业技术推广站 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划-农业技术推广站 | 2 | 94 | 能 | ||
承德市农业经济作物管理站 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划--农业经济作物管理站 | 2 | 83 | 能 | ||
承德市兽药管理站 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划-兽药管理站 | 5 | 52 | 能 | ||
承德市蔬菜技术推广站 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划-蔬菜技术推广站 | 4 | 100 | 能 | ||
承德市水产工作站 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划-水产工作站 | 1 | 0 | 能 | 未实施，零支出 | |
承德市水产技术推广站 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划--水产技术推广站 | 3 | 0 | 能 | 未实施，零支出 | |
承德市土壤肥料工作站 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划-土壤肥料工作站 | 2 | 50 | 能 | ||
承德市植保植检站 | 2023年中央“三区”科技人才支持计划--植保植检站 | 5 | 58 | 能 | ||
二、重点监控工作情况
年初以来，根据财政部门统一安排，结合我单位职责，共选定了2个领导关注、涉及民生的项目，进行了重点监控。其中：①耕地质量保护与提升和标准化产地环评项目15万元，实施单位：土壤肥料工作站、农业环境保护监测站。建设目标：完成国家和省级的62个耕地质量长期定位监测点，建立耕保提升集成技术示范区面积100亩以上，编制发布本行政区域年度耕地质量监测报告。因2023年6月项目资金到位，截止6月底资金未支出，项目技术人员已完成部门协调、物资储备调配等相关工作。经过部门协调督导，争取第三季度加快项目执行进度，确保2023年底前全部完绩效目标任务。②农业综合行政执法经费项目28万元，实施单位：农业行政综合执法支队。建设目标：进一步加强和完善全市农业综合执法体系规范化建设，持续深入加大农业投入品安全监管、畜牧水产养殖业等综合执法工作，不断强化执法检查力度，规范农业投入品、兽药、饲料和饲料添加剂等生产经营行为。目标完成66%：春季农资市场打假执法检查及农产品安全监督，动物卫生监督检查；进一步完善执法体系规范化建设，处理农资打假案件15起，结合群众举报查处各类涉农违法行为。资金执行17.19万元，执行率61%。
三、存在的问题及下一步工作举措
（一）部门整体农业项目资金支出进度较慢。有的项目已按进度完成绩效目标任务，由于项目资金到位较晚，影响了项目资金执行率。如：2023年第三次土壤普查工作经费、渔船及渔政管理保护野生水生物经费、农机公司人员经费、动物疫病控制实验室运转经费、农机深松及全程机械化示范项目以及2023年中央“三区”科技人才支持计划等项目的资金执行率较低，下一步项目实施单位将严格按实施方案要求，提升项目建设质量，完善报账手续，加大资金拨付力度。
（二）通过全面组织开展项目绩效运行监控发现，绩效目标完成率为0的项目11个：①京承合作论坛及重点项目招商引资经费35万元。项目计划参加京承合作论坛及重点项目招商引资的市级以上龙头企业30家以上，签约农业合作项目10个以上，总金额达运3亿元以上。各县（市、区）正地抓紧组织各类农业新型经营主体到北京市、天津市相关部委，科研院所，国企、京企等大企业大集团、商超跑办对接，项目筹备中，预计年底前能完成绩效目标任务；②耕地质量保护与提升和标准化产地环评项目15万元，项目计划完成国家和省级的62个耕地质量长期定位监测点，建立耕保提升集成技术示范区面积100亩以上。项目由承德市土壤肥料工作站、农业环境保护监测站负责实施。因2023年6月项目资金到位，截止6月底资金未支出，项目技术人员已完成部门协调、物资储备调配等相关工作，我局已下达《2023年度部门预算绩效监控存在问题整改的通知》，督导项目实施单位尽快完成绩效目标任务。③2023年度农村宅基地管理工作经费2万元，项目计划组织全市农村宅基地改革与管理培训85人以上。目前培训工作正在筹备中，预计年底前能完成绩效目标任务；④省级农业生产发展资金--金融服务专员17万元，项目计划引入“金融活水”支持全市农业产业转型升级和美丽乡村建设，帮助农民群众和新型经营主体解决金融难题和需求，在全市试点乡镇派驻“农村金融服务专员”。由于该项目入库较晚，目前正在筹备银企对接金融大集活动，下一步加快项目建设进度，确保年底前完成绩效目标任务；⑤省级疫病防治资金-动物疫病预防控制中心50万元，项目计划对全市在产生猪屠宰企业抽检，对全市2000头以上规模猪场抽检。目前项目招标已完成，其他工作进行中，下一步加快对生猪屠宰企业、猪场的抽检进度，争取加快资金执行率，尽快完成绩效目标任务。⑥2023年中央“三区”科技人才支持计划项目6个财政资金17万元，由于项目入库较晚，相关工作正在筹备中，下一步加快项目实施，加大资金支出力度，争取第三季度完成绩效目标任务。
（三）下一步工作中，我局将按财政部门预算绩效运行监控管理工作的要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，加快支出进度；规范财务管理，加强内控机制建设，强化组织领导及协调配合。一是针对资金执行率低的项目，逐一核查，重点督导，保证报账资料完备、报账程序合理合规。二是对于绩效目标完成较慢的项目（尤其针对绩效目标实现程度50%以下的项目），提出督导意见，制定下半年保障目标实现的具体措施，确保2023年底前完成绩效目标任务，充分发挥部门预算资金的整体效益。
承德市农业农村局
2023年7月26日
承德市农业农村局2023年度1-2季度项目绩效运行监控报告.pdf
标签: 绩效
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