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财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称 门诊楼七八层装饰装修项目
主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市第六人民医 院
项目资金
元
     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分
年度资金总额 8000000.00 6400000.00 6,400,000 10 100.00% 10
    其中：当年财政拨款 8000000 8000000 6400000   
                上年结转资金 0 0   
                其他资金 0 0
年度
总体
目标
预期目标 实际完成情况
配合医院门诊整体布局调整，本次对门诊楼7楼及8楼的整形科眼科五
官科口腔科进行升级改造，增加眼科整形科门诊手术室，以及对候诊区
域及医疗流程进行调整，符合最新医疗规范，提高病患及医务人员的满意率
。
根据工作计划项目及时于2022年10月完
成了施工总包招标，并签订了合同，根据计划
完成了门诊楼项目开工前的拆除和准备工作。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施
产出指标
数量指标 修缮建筑面积 7160平方米 7160平方米 6 6
质量指标
工程竣工验收合格率 100% 100% 6 6
环境保护测评情况 评估测试通过 通过 5 5
消防备案 备案 备案 5 5
工程安全事故发生率 重大事故为0 0 4 4
时效指标
工程施工计划完成及时
性
及时2022年
12月31日
2022年12月
31日 5 5
竣工验收及时性
及时2022年
12月31日
2022年12月
31日 5 5
资产交付使用及时性
及时2022年
12月31日 未及时 5 2
受疫情影响未能
及时交付使用
改进措施：资产已
交付使用，以后年
- 1 -
绩
效
指
标
度将进一步加强资
产采购管理细节
成本指标
项目成本节约率
0%项目实际
实施成本较计划成
本节约的比率
2% 5 5
节能率 设计标准 达到设计标准 4 4
效益指标
经济效益指标
安全提升情况 设计标准 达到设计标准 4 4
物流人力成本降低率 改造前投入量
较改造前投入量降
低2% 4 4
社会效益指标
诊疗服务能级提升情况 诊疗用物流传输率 设计值 达到设计值 4 4
无障碍设施设置完善性 达到设计标准 达到设计值 5 5
生态效益指标 医疗万元收入能耗支出
比
参照值参照值
来源于修缮前能耗
支出比
较参照值低2% 5 5
可持续影响指标
新建修缮设施运维保
养管理情况
健全完善 健全完善 5 5
医院布局规划情况 科学合理 科学合理 3 3
满意度指标 服务对象满意度指标
患者及家属满意度 >80% 80% 5 5
医务人员满意度 >90% 90% 5 5
总分 100 97.00  
- 2 -
财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称 临港院区配电更新改造项目
主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市第六人民医 院
项目资金
元
     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分
年度资金总额 6000000.00 4800000.00 4,800,000 10 100.00% 10
    其中：当年财政拨款 6000000 6000000 4800000   
                上年结转资金 0 0   
                其他资金 0 0
年度
总体
目标
预期目标 实际完成情况
院临港院区采用2路10KV进线，A站B站配置有1250KVA变压
器及1600KVA变压器各1台，共计5700KWA。随着医院业务量
增长大型医用设备及重点耗能设备新增配置，用电负荷较高。拟于202
2年在B站更换2台2000KVA变压器2台出线总开关4台电容补
偿柜柜内水平母线2台磁悬浮机组800A/5P母线槽低压配电柜
4台，并更换原有水泵配电控制柜6套包括变频器，拆改原有线路
等。通过此配电扩容更新改造项目，可保障临港院区用电可靠性，同时也会
临港院区业务量重点设备设施配置等配电发展预留了一定空间。
改造内容包括：更换2台2000KVA变压
器2台出线总开关4台电容补偿柜柜内
水平母线2台磁悬浮机组800A/5P母
线槽低压配电柜4台，并更换原有水泵配电
控制柜6套包括变频器，拆改原有线
路等。通过配电设施改造，可保障临港院区用
电可靠性，同时也会临港院区业务量重点设
备设施配置等配电发展预留了一定空间。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施
产出指标
数量指标 设施安装计划完成率 1套 1套 6 6
质量指标
设施安装验收合格率 一次验收合格 一次验收合格 6 6
电力设备验收情况 一次验收合格 一次验收合格 6 6
工程安全事故发生率 重大事故为0 0 6 6
时效指标
设施安装验收及时性
及时2022年
10月前
2022年10月
31日 6 6
竣工验收及时性
及时2022年
10月前
2022年10月
31日 6 6
资产交付使用及时性
及时2022年
10月前 未及时 5 2
受疫情影响未能
及时交付使用
改进措施：资产已
交付使用，以后年
度将进一步加强资
产采购管理细节
- 3 -
绩
效
指
标
成本指标
项目成本节约率
0%项目实际
实施成本较计划成
本节约的比率
20% 5 5
节能率
0%项目实际
实施成本较计划成
本节约的比率
20% 4 4
效益指标
经济效益指标
电源扩容安全提升情
况
设计标准 达到设计标准 4 4
物流人力成本降低率 改造前投入量
改造前投入量1
0% 4 4
后勤管理人力成本降低
率
改造前人力投入
量
改造前人力投入
量10% 4 4
社会效益指标
后勤智能化管理能级提
升情况
智能化覆盖率9
5% 95% 5 5
无障碍设施设置完善性 达到设计标准 达到设计标准 3 3
生态效益指标 医疗万元收入能耗支出
比
参照值参照值
来源于修缮前能耗
支出比
参照值10% 3 3
可持续影响指标
新建修缮设施运维保
养管理情况
健全完善 健全完善 4 4
医院布局规划情况 科学合理 科学合理 3 3
满意度指标 服务对象满意度指标
医务人员满意度 >90% 90% 5 5
后勤保障人员满意度 >90% 90% 5 5
总分 100 97.00  
- 4 -
财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称 骨科临床诊疗中心徐汇院区 开办项目
主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市第六人民医 院
项目资金
元
     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分
年度资金总额 333194760.00 271194760.00 271,194,760 10 100.00% 10
    其中：当年财政拨款 333194760 271194760 271194760   
                上年结转资金 0 0   
                其他资金 0 0
年度
总体
目标
预期目标 实际完成情况
十四五期间，围绕上海市骨科临床诊治中心大楼展开建设，实现国家骨
科医学中心国家骨科临床研究中心建设目标。科学合理规划布局大楼内
部功能，建设集临床教学科研培训研发及成果转化的多功能诊疗中
心。合理地配置专业设施设备后勤保障设施设备信息化建设等，保障上
海市第六人民医院骨科临床诊疗中心及时顺利开办。2022年：制定项目
执行计划，优化项目执行相关制度与流程，在充分调研和论证的基础上完成
各子项目的临床需求与技术要求制定项目三年工作计划完成与基建施工
项目进度配套的相关设备设施的购置安装验收与结算工作。2023年
：按计划完成项目的主要设备购置验收与结算工作，确保大楼能按计划投
入使用，保证楼内医疗业务能够正常开展。2024年：完成所有子项目的
购置验收与结算工作，进一步完善大楼内设备配置，保证医疗业务增长达
到项目的总体绩效目标。辅助学科发展，提高科研与临床的成果产出。
按照2022年项目计划清单，严格依据相关
法律法规和医院规章制度要求，完成与基建施
工匹配的医疗设备器械后勤设备设施信息
化设备的采购安装和验收工作。受疫情影响
，基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未
开张，导致部分指标不及 预期。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施
设施设备采购计划完成
率
100%。按照申
报内容，严格依据
相关法律法规要求
按时按计划完成
设备招标采购工作
100% 2 2
设施设备安装计划完成
率
99%。按时按计
划完成设施设备
安装调试及验收
100% 2 2
门诊就诊人次年均增长
率骨科
4% -27.5% 1 0.5
原因分析：受疫情
影响，来院患者减
少，诊疗效率较低
且基建施工进度
延迟，骨科临床诊
疗中心尚未开张，
导致工作量不及预
期。 改进措施：
疫情影响基本消失
，将加快复工复产
，提高工作效率，
尽快完成骨科临床
诊疗中心开张，使
工作量达到预期。
100%，按照申
- 5 -
产出指标
数量指标
设施设备采购数量符合
率
报数量，严格依据
相关法律法规要求
保质保量完成设
备采购工作。
100% 2 2
门诊工作站覆盖率信
息
诊室覆盖率100
% 100% 2 2
住院工作站覆盖率信
息
住院楼层覆盖率1
00% 100% 2 2
排队叫号系统覆盖率
信息
诊区覆盖率100
% 100% 2 2
PACS系统联机覆盖
率信息
设备运行率100
% 100% 2 2
ICU系统覆盖率信
息
ICU床位覆盖率
100% 100% 2 2
智能导航全楼覆盖信
息
全楼覆盖 全楼覆盖 2 2
设施设备采购安装
调试验收合格率
100%，验收合
格 100% 2 2
设备性能指标验收合格
率
100%。验收合
格 100% 2 2
设备重要功能验收合格
率
100%。验收合
格 100% 2 2
- 6 -
质量指标
硬件设备安装验收合格
率信息
验收合格率100
% 100% 2 2
系统集成安装调试合格
率信息
验收合格100% 100% 2 2
联网试运行验收合格率
信息
验收合格100% 100% 2 2
系统功能性能测试合格
率信息
测评通过 测评通过 2 2
系统安全测评合格率
信息
测评通过 测评通过 2 2
时效指标
设备采购计划完成及时
性
及时。按照申报内
容，严格依据相关
法律法规要求按
时按计划完成设备
招标采购工作
及时 2 2
设备安装调试验收及
时性
及时。按时按计划
完成设备的安装
调试及验收
及时 2 2
设备交付使用及时性
及时。按时按计划
完成设备的交付使
用
及时 2 2
项目计划完成及时性
信息
合同签订后10个
月含试运行
合同签订后10个
月含试运行 2 2
项目系统试运行及时性
信息
合同签订后180
天试运行期限
30天
合同签订后180
天试运行期限
30天
2 2
项目系统交付使用及时
性信息
试运行通过后一个
月内
试运行通过后一个
月内 2 2
- 7 -
绩
效
指
标
成本指标 项目成本节约率
0%项目实际
实施成本较计划成
本节约的比率
0% 3 3
经济效益指标
骨科医疗收入占全院医
疗收入比例
35% 34.39% 1 0.98
原因分析：受疫情
影响，来院患者减
少，诊疗效率较低
且基建施工进度
延迟，骨科临床诊
疗中心尚未开张，
导致收入不及预期
。 改进措施：疫
情影响基本消失，
将加快复工复产，
提高工作效率，尽
快完成骨科临床诊
疗中心开张，使医
疗收入达到预期。
科研临床转化成果 2项 3 2 2
国家级课题数量 18项 22 2 2
骨科住院床位使用率 >93% 102.61% 2 2
骨科住院床位周转率
61.29次/
年 68.86次/年 2 2
再入院人数下降率 1.2% 1.2% 2 2
骨科特色门诊包括专
题专家等人数增加
率
>10% -28.5% 1 0.5
原因分析：受疫情
影响，来院患者减
少，诊疗效率较低
且基建施工进度
延迟，骨科临床诊
疗中心尚未开张，
导致工作量不及预
期。 改进措施：
疫情影响基本消失
，将加快复工复产
，提高工作效率，
尽快完成骨科临床
诊疗中心开张，使
工作量达到预期。
危重病人抢救成功率 90% 81.25% 1 0.5
原因分析：受疫情
影响，来院患者减
少，诊疗效率较低
且基建施工进度
延迟，骨科临床诊
疗中心尚未开张，
导致工作量不及预
期。 改进措施：
- 8 -
效益指标 社会效益指标
疫情影响基本消失
，将加快复工复产
，提高工作效率，
尽快完成骨科临床
诊疗中心开张，使
工作量达到预期。
骨科手术量 提升10% 2.21% 1 0.5
原因分析：受疫情
影响，来院患者减
少，诊疗效率较低
且基建施工进度
延迟，骨科临床诊
疗中心尚未开张，
导致工作量不及预
期。 改进措施：
疫情影响基本消失
，将加快复工复产
，提高工作效率，
尽快完成骨科临床
诊疗中心开张，使
工作量达到预期。
平均住院天数 6天 5.62天 2 2
骨科四级手术 40% 27.68% 1 0.69
原因分析：受疫情
影响，来院患者减
少，诊疗效率较低
且基建施工进度
延迟，骨科临床诊
疗中心尚未开张，
导致工作量不及预
期。 改进措施：
疫情影响基本消失
，将加快复工复产
，提高工作效率，
尽快完成骨科临床
诊疗中心开张，使
工作量达到预期。
骨科微创手术 25% 20.22% 1 0.81
原因分析：受疫情
影响，来院患者减
少，诊疗效率较低
且基建施工进度
延迟，骨科临床诊
疗中心尚未开张，
导致工作量不及预
期。 改进措施：
疫情影响基本消失
，将 加快复工复
产，提高工作效率
，尽快完成骨科临
床诊疗中心开张，
使工作量达到预期
。
教学教育培训人次
2000人次/
年
2000人次/
年 2 2
原因分析：受疫情
影响，来院患者减
少，诊疗效率较低
且基建施工进度
- 9 -
骨科门急诊量信息
70万年门急诊
量无不可抗力因
素影响下
59.82万 1 0.85
延迟，骨科临床诊
疗中心尚未开张，
导致工作量不及预
期。 改进措施：
疫情影响基本消失
，将加快复工复
产，提高工作效率
，尽快完成骨科临
床诊疗中心开张，
使工作量达到预期
。
住院楼层监护床位展示
率
>90% 90% 3 3
门急诊及住院支付智能
化使用率
智能化应用，自助
使用率30% 30% 2 2
可持续影响指标
设备运维保养制度健全
性
医院日常设备运维
保养严格按医院内
控管理制度执行。
本项目执行过程中
，将严格按医院内
控制度，根据相关
设施设备的运维保
养要求进行运维保
养。相关制度健全
，完善
设备运维保养制度
健全完善 2 2
设施设备质量控制机制
健全性
医院日常设备运维
保养严格按医院内
控管理制度和质量
管理要求执行。本
项目执行过程中，
将严格按医院内控
制度，质控要求，
以及相关设施设备
技术要求进行质控
管理。相关机制科
学，合理
设施设备质量控制
机制健全完善 2 2
满意度指标 服务对象满意度指标
患者及家属满意度
项目投入使用后，
改善患者诊疗环境
，满意度90%
90% 2 2
医务人员满意度
设备投入使用后，
工作效率有效提升
，满意度95%
95% 2 2
设备管理人员满意度
设备投入使用后，
使用方便维修便捷
，满意度95%
95% 2 2
患者及家属满意度信
息
80% 80% 2 2
- 10 -
医务人员满意度信息

90% 90% 1 1
信息系统管理人员满意
度信息
90% 90% 1 1
总分 100 97.33  
- 11 -
财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称 便捷就医服务数字化转型 应用场景系统
主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市第六人民医 院
项目资金
元
     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分
年度资金总额 1319328.00 1310000.00 1,310,000 10 100.00% 10
    其中：当年财政拨款 1319328 1319328 1310000   
                上年结转资金 0 0   
                其他资金 0 0
年度
总体
目标
预期目标 实际完成情况
本项目的总建设目标是响应市委市政府关于全面推进上海城市数字化转
型的意见以及上海市卫健委上海市便捷就医服务数字化转型工作方
案等政策的要求，开展便捷就医服务应用场景建设，以随申办移
动端为总入口，以缩短患者等候时间为主要切入点，从患者前往医院开始，
对诊前就医时间的构成进行分析，通过数据打通流程优化制度改进等方
式缩短患者候诊时间，加强急诊急救远程医疗协同服务，实现应用场景的数
字化转型，提升医院服务效能，提升患者就医便捷性和体验度。
完成系统相关建设及改造，满足了便捷就医
服务医疗数字化转型项目信息系统所需要的
应用软件和系统集成工作
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施
产出指标
数量指标
门诊所有科室预约率 100% 100% 4 4
医疗付费一件事覆
盖率
线上自助机窗
口100%覆盖 100% 4 4
电子出院小结上传率 >80% 80% 4 4
线上核酸申请量占整体
核酸检测量
>70% 40% 4 2
疫情管制放开，所
以线上申请核酸量
减少。措施是加大
宣传教育，提高线
上核酸申请的主动
性和积极性
智慧急救确认率 不低于90% 90% 4 4
质量指标
系统验收合格率 100% 100% 5 5
系统安全测评合格率 100% 100% 5 5
- 12 -
绩
效
指
标
时效指标
项目按计划开工及时性 合同签订后1个月 二零二二年六月 5 5
项目系统交付使用及时
性
试运行通过后一个
月内 二零二二年十月 5 5
项目按计划完工及时性 二零二二年十一月 二零二二年十一月 5 5
成本指标 项目成本节约率
0%项目计划
目标成本与实施成
本的比率
20% 5 5
效益指标
社会效益指标
线上在线挂号付等待时
间
小于2分钟 1min 7 7
预约患者等待时间 小于30分钟 28min 7 7
互联互通互认率 不低于90% 97% 5 5
信用就医周使用量 不小于1500笔 725笔 5 2
些许患者不知道如
何操作，以及些许
老年患者不接受
信用就医，所以
要加大宣传力度，
增加志愿者进行系
统操作指导
可持续影响指标 安全管理机制健全性 健全完善 健全完善 6 6
满意度指标 服务对象满意度指标
患者及家属满意度 >80% 80% 4 4
医务人员满意度 >90% 85% 3 2
些许新进医务人员
对系统操作不熟。
措施是加强系统操
作培训，使得医务
人员可以熟练操作
系统
信息系统管理人员满意
度
>90% 90% 3 3
- 13 -
总分 100 94.00  
- 14 -
财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称 临床研究能力提升设备购置
主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市第六人民医 院
项目资金
元
     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分
年度资金总额 4500000.00 4500000.00 4,498,000 10 99.96% 10
    其中：当年财政拨款 4500000 4500000 4498000   
                上年结转资金 0 0   
                其他资金 0 0
年度
总体
目标
预期目标 实际完成情况
1深化医药卫生体制改革总体要求，合理配置和有效使用临床诊疗能力提
升设备，为了提升临床科研能力，在2022年度完成市六医院1台手术显
微镜的采购安装验收并投入使用。2 借助新购置的设备提升医院多科室
临床诊疗水平，促进学科发展，为患者提供更加优质和安全的医疗服务，从
而提高患者满意度 。
根据计划于2022年9月29日完成了1台
手术显微镜的采购并于11月16日完成设备
的调试安装可正式使用，于11月22日组织
了设备使用培训，共计培训9人。后续受疫情
影响，设备使用效益未达到预期，实际新购医
疗设备年均收入增长-33.92%,手术显
微镜年均诊疗人次444人次。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施
产出指标
数量指标
项目购置数量 1台 1 6 6
设备安装调试数量 1台 1 6 6
培训计划完成率 100% 100% 6 6
质量指标
设备购置安装调试
验收合格率
100% 100% 6 6
设备性能指标验收合格
率
100% 100% 5 5
设备重要功能验收合格
率
100% 100% 6 6
- 15 -
绩
效
指
标
时效指标
设备采购计划完成及时
性
签订合同后3个月
内到货
签订合同后3个月
内到货 5 5
设备安装调试验收及
时性
设备到货后2个月
内
设备到货后2个月
内 5 5
设备交付使用及时性
设备安装完成后1
个月内交付使用
设备安装完成后1
个月内 3 3
成本指标 项目成本控制率 0% 0% 2 2
效益指标
经济效益指标 新购医疗设备年均收入
增长
>10% -33.92% 4 3
原因分析：受疫情
影响，来院患者减
少，诊疗业务开
展效 率低，导致
设备无法 饱和运
行。 改进措施：
现疫情因 素已基
本消失，将加快复
工复产，提高诊疗
效率，使设备年均
收入增长达到预期
目标。
社会效益指标
手术显微镜年均诊疗人
次
800人次 444人次 4 3.1
原因分析：受疫情
影响，来院患者减
少，诊疗业务开展
效率低，导致设备
无法饱和运行。
改进措施：现疫情
因素已基本消失，
将加快复工复产，
提高诊疗效率，使
设备年均诊疗人次
达到预期目标。
运转能力饱和率 >95% 55% 4 3.1
原因分析：受疫情
影响，来院患者减
少，诊疗业务开展
效率低，导致设备
无法饱和运行。
改进措施：现疫情
因素已基本消失，
将加快复工复产，
提高诊疗效率，使
设备运转能力达到
预期目标。
设备利用率 >95% 55% 2 1.1
原因分析：受疫情
影响，来院患者减
少，诊疗业务开展
效率低，导致设备
无法饱和运行。
改进措施：现疫情
因素已基本消失，
将加快复工复产，
提高诊疗效率，使
- 16 -
设备利用率达到预
期目标。
新购医疗设备技术功能
使用率
85% 100% 6 6
可持续影响指标
医院医疗设备运维制度
健全性
健全完善 健全完善 5 5
医院医疗设备质量控制
机制健全性
健全完善 健全完善 5 5
满意度指标 服务对象满意度指标
病患满意度
80%满意度
调查 80% 4 4
医生满意度
85%满意度
调查 85% 3 3
设备操作人员满意度
95%满意度
调查 95% 3 3
总分 100 96.30  
- 17 -
财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称 临港院区空调机组更新采购及 安装项目
主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市第六人民医 院
项目资金
元
     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分
年度资金总额 2700000.00 2700000.00 2,700,000 10 100.00% 10
    其中：当年财政拨款 2700000 2700000 2700000   
                上年结转资金 0 0   
                其他资金 0 0
年度
总体
目标
预期目标 实际完成情况
为了同时满足净化区域以及全院夏季集中制冷冬季集中供暖的需求，并且
响应节能降耗的号召，对净化区域空调冷热源进行独立设置。申请340k
W四管制风冷热泵机组2台。原3台燃气溴化锂机组拟逐步报废，根据冷量
需求选用高效的变频磁悬浮冷水机组，为便于尽可能利用已有的水泵和冷却
塔等设备，制冷机组的制冷量与原溴化锂机组尽可能一致，2022年拟再
申请2110kW磁悬浮冷水机组1台。
根据合同约定或工作计划及时于2022
年10月20日完成了上海市第六人民医院临
港院区空调设备采购工作和设备安装，于11
月4日经验收合格正式启用。改造内容包括：
采购340kW四管制风冷热泵机组2台，2
110kW磁悬浮冷水机组1台。通过项目实
施，能提升集中制冷和供暖能力，满足净化区
域以及全院夏季集中制冷冬季集中供暖的需
求，并且节能降耗，医院制冷采暖将更为安全
更为高效，每年可节约用能量约40%。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施
产出指标
数量指标 设施安装计划完成率 3台 3台 6 6
质量指标
设施安装验收合格率 一次验收合格 一次验收合格 6 6
空调设备验收情况 一次验收合格 一次验收合格 6 6
工程安全事故发生率 重大事故为0 0 6 6
时效指标
设施安装验收及时性
及时2022年
10月前
2022年10月
20日 6 6
竣工验收及时性
及时2022年
10月前
2022年10月
20日 6 6
资产交付使用及时性
及时2022年
10月前 未及时 5 2
受疫情影响未能及
时交付使用。改进
措施：资产已交付
使用，以后年度将
进一步加强资产采
- 18 -
绩
效
指
标
购管理细节
成本指标
项目成本节约率
0%项目实际
实施成本较计划成
本节约的比率
20% 5 5
节能率
0%项目实际
实施成本较计划成
本节约的比率
40% 4 4
效益指标
经济效益指标
安全提升情况 设计标准 达到设计标准 4 4
物流人力成本降低率 改造前投入量 降低10% 4 4
后勤管理人力成本降低
率
改造前人力投入
量 降低10% 4 4
社会效益指标
后勤智能化管理能级提
升情况
智能化覆盖率9
5% 95% 5 5
无障碍设施设置完善性 达到设计标准 达到设计标准 5 5
生态效益指标 医疗万元收入能耗支出
比
参照值参照值
来源于修缮前能耗
支出比
降低10% 3 3
可持续影响指标
新建修缮设施运维保
养管理情况
健全完善 健全完善 3 3
医院布局规划情况 科学合理 科学合理 2 2
满意度指标 服务对象满意度指标
医务人员满意度 >90% 90% 5 5
后勤保障人员满意度 >90% 90% 5 5
总分 100 97.00  
- 19 -
财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称 临港院区锅炉更新采购及安装 项目
主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市第六人民医 院
项目资金
元
     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分
年度资金总额 2600000.00 2600000.00 2,600,000 10 100.00% 10
    其中：当年财政拨款 2600000 2600000 2600000   
                上年结转资金 0 0   
                其他资金 0 0
年度
总体
目标
预期目标 实际完成情况
将原溴化锂机组更新改造为制热量4200kW的燃气热水锅炉2台，并增
加一套热交换机组，保障空调制热使用及生活热水供应。
根据合同约定或工作计划及时于2022
年10月14日完成了上海市第六人民医院临
港院区锅炉空调设备采购工作和设备安装，于
2022年11月4日经验收合格正式启用。
改造内容包括：将原溴化锂机组更新改造为制
热量4200kW的燃气热水锅炉2台，并增
加一套热交换机组，通过项目实施后机组为模
块化设计，水泵为变频控制，可实现根据末端
负荷变化情况实时调节冷量输出，达到末端需
求与机组输入功率精准匹配的效果，从而实现
节能降耗。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施
产出指标
数量指标 设施安装计划完成率 2台 2台 6 6
质量指标
设施安装验收合格率 一次验收合格 一次验收合格 6 6
特种设备验收情况 一次验收合格 一次验收合格 6 6
工程安全事故发生率 重大事故为0 0 6 6
时效指标
设施安装验收及时性
及时2022年
10月前
2022年10月
14日 6 6
竣工验收及时性
及时2022年
10月前
2022年10月
14日 6 6
资产交付使用及时性
及时2022年
10月前 未及时 5 2
受疫情影响未能
及时交付使用
改进措施：资产已
交付使用，以后年
- 20 -
绩
效
指
标
度将进一步加强资
产采购管理细节
成本指标
项目成本节约率
0%项目实际
实施成本较计划成
本节约的比率
10% 5 5
节能率
0%项目实际
实施成本较计划成
本节约的比率
10% 4 4
效益指标
经济效益指标
安全提升情况 设计标准 设计标准 4 4
物流人力成本降低率 改造前投入量
较改造前投入量降
低5% 4 4
后勤管理人力成本降低
率
改造前人力投入
量
较改造前投入量降
低5% 4 4
社会效益指标
后勤智能化管理能级提
升情况
智能化覆盖率9
5% 95% 5 5
无障碍设施设置完善性 达到设计标准 达到设计标准 5 5
生态效益指标 医疗万元收入能耗支出
比
参照值参照值
来源于修缮前能耗
支出比
参照值3% 3 3
可持续影响指标
新建修缮设施运维保
养管理情况
健全完善 健全完善 3 3
医院布局规划情况 科学合理 科学合理 2 2
满意度指标 服务对象满意度指标
医务人员满意度 >90% 90% 5 5
后勤保障人员满意度 >90% 90% 5 5
总分 100 97.00  
- 21 -
- 22 -
财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称 后勤智能化管理平台项目
主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市第六人民医 院
项目资金
元
     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分
年度资金总额 370000.00 370000.00 370,000 10 100.00% 10
    其中：当年财政拨款 370000 370000 370000   
                上年结转资金 0 0   
                其他资金 0 0
年度
总体
目标
预期目标 实际完成情况
进一步完善后勤智能化平台，一是安防平台接入智能化平台二是标准化的
点位增补。
按建设计划完成了本期后勤智能化平台建设工
作，具体包括了门诊大厅区域空气质量监测系
统部署，安防监控系统运行数据集成采集统计
及门诊楼物联网络部署完善工作。均按计划完
成。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施
产出指标
数量指标 新建购应用系统数
量
1套 1套 6 6
质量指标
设施安装验收合格率 100% 100% 6 6
智能化系统验收情况 100% 100% 6 6
工程安全事故发生率 重大事故为0 0 6 6
时效指标
设施安装验收及时性
及时2022年
10月前
2022年10月
31日 5 5
竣工验收及时性
及时2022年
10月前
2022年10月
31日 6 6
资产交付使用及时性
及时2022年
10月前 未及时 5 2
受疫情影响未能
及时交付使用
改进措施：资产已
交付使用，以后年
度将进一步加强资
产采购管理细节
0%项目实际
- 23 -
绩
效
指
标
成本指标
项目成本节约率 实施成本较计划成
本节约的比率
>3% 5 5
节能率
0%项目实际
实施成本较计划成
本节约的比率
>5% 5 5
效益指标
经济效益指标
安全提升情况 设计标准 达到设计标准 5 5
物流人力成本降低率 改造前投入量
改造前投入量1
0% 5 5
后勤管理人力成本降低
率
改造前人力投入
量
改造前人力投入
量10% 5 5
社会效益指标 后勤智能化管理能级提
升情况
智能化覆盖率9
5% 95% 5 5
生态效益指标 医疗万元收入能耗支出
比
参照值参照值
来源于修缮前能耗
支出比
参照值5% 5 5
可持续影响指标
新建修缮设施运维保
养管理情况
健全完善 健全完善 3 3
医院布局规划情况 科学合理 科学合理 2 2
满意度指标 服务对象满意度指标
医务人员满意度 >90% 90% 5 5
后勤保障人员满意度 >90% 90% 5 5
总分 100 97.00  
- 24 -
财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称 大型医用设备购置
主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市第六人民医 院
项目资金
元
     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分
年度资金总额 69000000.00 69000000.00 69,000,000 10 100.00% 10
    其中：当年财政拨款 69000000 69000000 69000000   
                上年结转资金 0 0   
                其他资金 0 0
年度
总体
目标
预期目标 实际完成情况
1深化医药卫生体制改革总体要求，合理配置和有效使用大型医用设备，
2022年度完成市六医院徐汇院区1台手术机器人，1台PET-CT，
1台CT和临港院区1台MR的采购安装验收并投入使用。2借助新购置
的设备提升医院多科室临床诊疗水平，促进学科发展，为患者提供更 加优
质和安全的医疗服务，从而提高患者满意度
2022年度完成徐汇院区1台手术机器人，
1台PET-CT和1台CT的采购安装验收
并投入使用，完成临港院区1台MR的采购安
装验收并投入使用。借助新购设备提升相关科
室的诊疗水平，促进学科发展，提高患者满意
度。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施
产出指标
数量指标
项目购置计划完成率
完成市六医院1台
手术机器人，1台
PET-CT，1
台MRI临港院
区和1台CT
急诊的采购项
目采购验入账资料

完成1台手术机器
人，1台PE T
CT，1台 MR
和1台C T的采
购，所有项 目
都已入账
5 5
设备安装计划完成率
共4台，包括1台
手术机器人，1台
PET- CT，
1台MRI和1台
CT
完成所有4台设备
的安装 5 5
培训计划完成率
100%培训计
划和培训过程资料

所有4台设备完成
临床培训 5 4
受12月份疫情影
响，手术机器人未
在2022年度完
成培训。改进措施
：2023年开始
培训，目前已经完
成该设备的临床使
用培训。
质量指标
设备安装验收合格率 100%
所有4台设备完成
安装验收，验收合
格率100%
5 5
试运行验收合格率 100%
所有4台设备试运
行合格率100% 5 5
机房屏蔽检测受2
022年底疫情影
响未及时完成，申
领许可证需要提供
- 25 -
绩
效
指
标
配置许可资质情况
许可证完备，设备
验收后3 个月内
取得配置许可证
未按时获得配置许
可证
5 2 屏蔽检测报告，目
前尚未获得报告，
因此未获得许可证
。改进措施：已完
成屏蔽检测，待获
得报告后提交。
时效指标
采购计划完成及时性
2022年9月底
前完成招标采购签
订合同
所有设备于202
2年9月底前完成
招标采购合同的
签订
5 5
安装试运行验收及时
性
设备到货后1个月
内完成安装和试运
行验收
设备到货后1个月
内完成安装和试运
行验收
5 5
设备交付使用及时性
及时，设备安装完
成后2个月内交付
使用
设备安装完成后1
个月内交付使用 5 5
成本指标 项目成本控制率
节约率0%项
目计划目标成本与
实施成本的比率
节约率0% 5 5
效益指标
经济效益指标 新购医疗设备年均收入
提升
>10%
CT更新后，与原
设备相比年均收入
提升11%
3 3
社会效益指标
手术机器人年均诊疗人
次
>1000人次
手术机器人于20
22年底安装，2
023年1月培训
后开始投入使用，
未达到计划诊疗人
次
3 2
2022年底完成
安装，现场培训受
12月底疫情影响
未完成，2023
年1月培训后开始
使用。改进措施：
1月份完成培训，
目前手术量已恢复
正常，设备已完全
投入使用
MRI诊疗人次 >14000人次
MR日均诊疗80
人次，转化年 均
诊疗约17600
人次
5 5
PET-CT年均诊疗
人次
>3500人次
PET-CT日均
诊疗15人次，转
化年均诊疗约39
00人次
3 3
CT年均诊疗人次 >26000人次
CT日均诊疗16
0人 次，转化年
均诊疗约4160
0人次
3 3
运转能力饱和率 >95%
运转能力饱和率1
00% 2 2
设备利用率设备
年度实际总运行时
间/每天工作8
- 26 -
设备利用率 >95%
小时X工作天数
，根据实际运行时
间计算，CT利用
率113.75
%，MR利用率
150%，PET
-CT利用率1
00%，手术机器
人利用率100
%
5 5
可持续影响指标
大型医用设备运维和质
量控制制度健全性
健全完善 具备运维质控制度，制度健全完善 2 2
大型医用设备可靠性测
试机制健全性
健全完善 具备运维质控制度，制度健全完善 2 2
医院大型医用设备配置
规划情况
科学合理
根据医院十四五规
划大型设备配置，
科学合理
2 2
满意度指标 服务对象满意度指标
临床医生满意度
85%满意度
调查 100% 5 5
设备操作人员满意度
95%满意度
调查 90% 3 3
患者及家属满意度
80%满意度
调查 90% 2 2
总分 100 95.00  
- 27 -