2023年威宁县草海镇部门预算和

“三公”经费预算公开

威宁县草海镇2023年部门预算目录

第一部分草海镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 草海镇2023年部门预算情况说明

第三部分 草海镇2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第四部分 名词解释

第一部分草海镇人民政府概况

一、主要职能

(一)落实政策

宣传落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高培育村(居)民委员会自治能力。

(二)促进发展

科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代产业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(三)维护稳定

坚持"立党为公，执政为民"，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(四)加强管理

加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)提供服务

进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会化公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、预算单位构成

草海镇共有预算单位 11个，预算部门包含：行政单位3个、事业单位 8个，明细如下：

草海镇人员构成：总编制人数57人，其中：行政编制16人、参公事业编制0人、事业编制41人。截止到2022年底，实有在职人数60人，其中：机关行政在职人数19人、参公事业编制在职人数0人、事业编制在职人数40人、离退休1人。

第二部分 草海镇人民政府2023部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

草海镇2023年收入预算总额为1403.94万元，和2022年预算数相比增加11.78万元，增长0.85%，增加的主要原因是本年度预算了绩效奖金。其中：一般公共预算财政拨款收入1403.94万元、无政府性基金预算收入 、无事业收入、无其他收入。相应安排支出预算1403.94万元，和2022年预算数相比减少135.2万元，降低8.78%，减少的主要原因是上年度有结转支出。其中:一般公共服务支出486.88万元、文化旅游体育与传媒支出54.32　　万元、社会保障和就业支出132.41万元、农林水支出535.2万元、卫生健康支出42.55万元、住房保障支出79.1万元、城乡社区支出6.9万元、灾害防治及应急管理支出66.58万元。

二、支出预算安排情况

2023年一般公共预算安排基本支出1121.72万元，主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转，完成日常工作任务；专项支出282.22万元。

具体是：

（一）基本工资229.86万元、津贴补贴220.28万元、奖金46.38万元、绩效工资95.2万元、 其他社会保障缴费3.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.05万元、职工基本医疗保险缴费52.34万元、住房公积金79.1万元、对个人和家庭的补助支出130.09万元。

（二）办公费108万元、劳务费42.06万元、公务用车运行维护费55万元。

(三)专项支出预算安排情况说明：专项经费支出共计282.22万元，具体如下：

（1）农林水支出282.22万元，主要用于乡村振兴等项目。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

草海镇2023年一般公共预算财政拨款支出1403.94万元，比2022年预算数减少135.2万元，降低8.78%，减少的主要原因是上年度有结转支出。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

草海镇人民政府2023年一般公共服务支出486.88万元，占34.68%；文化体育与传媒支出54.32万元，占3.87%；社会保障和就业支出132.41万元，占9.43%；农林水支出535.2万元，占38.12%；卫生健康支出42.55万元，占3.03%；住房保障支出79.1万元，占5.64%；城乡社区支出6.9万元，占0.49%；灾害防治及应急管理支出66.58万元，占4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

1．一般公共服务2023年预算数为486.88万元，比2022年预算数减少134.79万元，减少21.68%，减少的主要原因是本年度团妇干支出在一般公共服务中分离出来在卫生健康支出中体现。

2. 城乡社区支出2023年预算数为6.9万元，与2022年度相比无变化。

3.农林水支出2023年预算数为535.2万元，比2022年预算数减少61.76万元，减少10.35%，减少的主要原因是本年度乡村振兴专项经费减少。

4、文化体育与传媒支出2023年预算数为54.32万元，比2022年预算数增加5.52万元,增长11.31%，增加的主要原因是本年度预算绩效奖金。

5、社会保障和就业支出2023年预算数为132.41万元，比2022年预算数增加21.88万元,增长19.79%，增加的主要原因是有人员变动和本年度预算绩效奖金。

6、灾害防治及应急管理支出2023年预算数为66.58万元，比2022年预算数减少9.21万元,减少12.15%，减少的主要原因是上年度有结转。

7、住房保障支出2023年预算数为79.1万元，比2022年预算数增加0.62万元,增长0.79%，增加的主要原因是本年度调高缴费基数比例。

8、卫生健康支出2023年预算数为42.55万元，比2022年预算数增加42.55万元,增加的主要原因是本年度团妇干支出在一般公共服务中分离出来在卫生健康支出中体现。

四、“三公”经费预算情况

2023年 “三公”经费财政拨款支出预算60万元，占一般公共预算财政拨款支出预算4.27%，与2022年预算数相比无变化。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，占三公经费的0%，比2022年预算数增加0万元；公务接待费支出预算0万元，占三公经费的0%，比2022年预算数增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，占三公经费的0%，比2022年预算数增加0万元,增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费是0万元，预计因公出国（境）0批次，0人数。

（二）公务接待费。2023年公务接待费预算安排为0万元，预计公务接待0批次，0人数，主要用于上级部门、省、县等单位来检查、调研、工作交流的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年公务用车购置费0万元，我单位本年公务用车购置0辆；本年度我单位公务用车保有量6辆，2023年公务用车运行维护费60万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2023年草海镇无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明

我单位是一级预算单位，该预算是汇总预算。

（二）机关（事业）运行经费安排情况说明

2023年我单位的机关（事业）运行经费财政拨款预算205.06万元，比2022年预算增加0.03万元，增长0.015% ，增加的主要原因是乡镇体制改革。主要用于办公费103万元，劳务费42.06万元，公务用车运行维护费60万元。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2023年无政府采购安排支出。

（四）国有资产占用情况说明

我单位截止2023年年初资产总额4045.19万元，其中：流动资产3356.95万元，固定资产净值349.88万元，在建工程55万元，待处理财产损益283.37万元。截至目前，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车6辆，洒水车1辆，垃圾车4辆。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

我单位2023年无重点项目，未进行重点项目绩效目标评价。

第三部分 草海镇人民政府2023年部门预算表（见附表）

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关(事业）运行经费：为保障行政(事业)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(十八)节能环保支出环境保护管理事务行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

附件：草海镇人民政府2023年部门预算公开表.xls

草海镇人民政府

2023年6月 25日