六盘水市钟山区能源局部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况。1．基本支出情况：2022年钟山区能源局人员类项目年初预算数为1277.91万元，全年预算数1528.86万元，全年执行数为1528.61万元，运转类公用经费项目年初预算数为227.38万元，全年预算数159.34万元，全年执行数为159.34万元。

2、项目支出情况：2022年钟山区能源局其它运转类项目为：钟山区2022年乡村振兴补助项目（区级）、钟山区2022年能源信息调度中心建设项目（区级）。其中钟山区2022年乡村振兴补助项目（区级）年初预算数为9.44万元，全年执行数为4.80万元；钟山区2022年能源信息调度中心建设项目（区级）项目年初财政未批复。

（二）整体支出绩效目标完成情况。

1．区委区政府安排的重点工作完成情况：一、主要能源经济指标完成情况。2022年，区能源局积极克服煤矿企业停产整改、疫情对能源经济的冲击等各项不利因素，深入贯彻落实中央、省、市、区一揽子能源保供稳价的政策措施，狠抓能源经济运行调度，持续加强对能源企业服务指导，有效应对能源市场波动，能源经济运行总体平稳，各项经济指标达到预期目标。（一）市县（市、区）高质量发展综合绩效评价个性指标超额完成；（二）是洗精煤、焦炭产量略有下降；（三）是发电量稳步增长；（四）是煤矿瓦斯抽采利用水平不断提高；（五）是规上能源工业产值持续增加。

二、重点工作开展情况：传统产业方面（一）是全力支持国有煤矿做大做强，煤矿优质产能得到进一步释放：（二）是充分发挥县级领导干部包保煤矿复工复产的制度优势，民营煤矿复工复产工作取得阶段性进展；（三）是严守生态红线和耕地红线，科学有序推进煤矿露天开采；（四）是积极推进新设矿权立项，进一步提升煤炭供应保障能力；（五）是坚定不移淘汰落后产能，有序关闭不具备安全生产条件和落后产能的煤矿；（六）是推进煤炭清洁高效利用，加快煤矿配套洗选项目建设。电力新能源方面：（一）是全力推进钟山区多能互补能源基地项目建设；（二）是积极协助推进野马寨电厂供热改造项目；（三）是积极推进屋顶分布式光伏发电项目建设；（四）是加快电动汽车充电基础设施建设。新型能源化工方面：（一）是制定《钟山区新型能源化工产业2022年攻坚行动方案》及“一图一表一说明”，谋划项目10个；（二）是推进钟山区首座氢能综合加注站建设及氢燃料公交应用，积极帮助企业完善相关手续。目前氢能加注站加氢设备已安装完成，氢燃料公交已投入运行。电煤保供方面：按照中央、省、市、区的安排部署，坚决扛起电煤保供的政治责任，积极应对电煤供需的突出矛盾，狠抓电煤保供稳价、煤炭外运等管控工作，扎实抓好迎峰度夏、今冬明春的电煤供应。2022年，完成电煤供应242.52万吨，其中：水矿在钟山区4处煤矿累计供应电煤232.35万吨，地方累计供应电煤10.17万吨，完成2022年地方电煤供应10万吨任务的101.7％。安全生产方面：深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，按照“三个必须”的要求，严格压实能源行业安全生产主体责任。（一）是优化监管模式，提升监管执法效能；（二）是深化煤矿领域“打非治违”，确保隐患排查整改到位；（三）是动真碰硬，深入推进煤矿安全生产专项整治三年行动巩固提升。（四）是以国务院安委会督导帮扶为契机，狠抓问题整改扎实提升辖区煤矿企业安全管理水平。

2．预决算公开：我单位2021年年终决算及2022年年初预算均按照相关文件要求在六盘水市钟山区政府网站“钟山区预决算公开平台”专栏及六盘水市钟山区能源局门户网站进行公开。

3．三公经费控制情况：2022年钟山区“三公”经费年初预算数为23.49万元，其中公务接待费4.00万元，公务用车运行维护费19.49万元，年终执行数37.66万元，其中公务接待费0.34万元，公务用车运行维护费19.39万元，公务用车运行购置费17.98万元，年末执行数较年初增加了公务用车运行购置费，是使用上级专项资金进行解决。

4．内部管理制度建设情况：我单位建立了预算管理制度、资产管理制度、收支业务管理制度、采购业务管理制度、合同管理制度、财务管理制度，“三重一大”制度等内部管理控制制度，在平时日常开展业务活动，也参照相关制度严格执行。

5．绩效目标完成情况：自从开展绩效目标以来，我单位按照相关文件精神积极开展项目绩效申报、监控及评价，较好的完成了区委、区政府交办的各项工作，并根据自己工作职能，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于能源和煤炭工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源和煤炭工作的集中统一领导。

（三）部门整体支出情况分析。1．基本支出使用管理情况：我单位基本支出主要含单位在职及退休人员的日常工资福利、遗属生活补助、在职人员公用经费、车辆运行维护费、公务员交通补贴等，均根据单位当年实际情况进行日常发放及使用。

2．项目支出使用管理情况：项目支出含本级申报的区级预算项目及上级下达的专款项目，其中本级项目为钟山区2022年乡村振兴补助项目（区级）为我单位根据区委组织部要求，每年选派两名干部到村开展乡村振兴工作，所享受的差旅补助。上级下达的专款项目主要是中央、省级下达的煤炭企业能源结构调整专项资金及煤层气开采利用补贴，均为转移支付，通过预算一体化直接支付给相关企业。

3．“三公”经费使用管理情况：我单位“三公”经费的使用，根据年初预算情况，结合日常实际需要进行使用，做到厉行节约，原则上不超年初预算数。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效自评目的：开展绩效自评的目的是进一步树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，优化财政资源配置，提升单位的服务质量。

（二）绩效自评的主要过程：对照单位主要职能及年初工作目标，结合本年工作实际，及取得的工作成就，进行梳理总结，发扬优秀的方面，查找存在的不足。

三、主要绩效自评结论：2022年，钟山区能源局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“四个革命、一个合作”的能源安全新战略及习近平总书记视察贵州重要讲话精神，抢抓新国发2号文件机遇，以能源产业高质量发展为统领，大力推进传统产业转型升级，培育发展新型能源产业；以国务院安委会矿山督导帮扶组督导帮扶为契机，狠抓问题整改。一年来，全区能源安全生产形势持续稳定，能源经济运行平稳。

四、存在的主要问题：1、年初制定的各项工作计划，因受政策发生变化及市场大环境影响，存在完成进度较慢、难度较大的情况。

2、开展项目入库、绩效评价等相关模块工作，因需使用预算一体化系统进行操作，受系统不完善等因素影响，经常造成工作完成效率不高，不及时。

五、意见建议

无。

六、其他需说明的情况

无。

六盘水市钟山区能源局项目资金绩效自评报告

一、绩效自评的基本情况

（一）钟山区2022年乡村振兴补助项目（区级）项目

1．项目概况：为进一步深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要论述，按照区委、区政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求部署，钟山区能源局高度重视，认真统筹，扎实推进全局乡村振兴工作。根据区委、区政府安排，驻村干部2名，分别是汪耀在青林乡福乐社区任第一书记、温德拥在南开乡自乐村参加驻村工作队。

2．资金使用情况：年初财政批复预算金额为9.44万元，预算调整4.80万元，实际支出4.80万元，无结余情况。具体用途投向：发放驻村补助3．46万元，交通补助0．59万元，协调驻村帮扶物资电脑2台硬盘2个，价值0.75万元。每月驻村人员根据文件规定向钟山区财务人员报送上月实际驻村补助情况，填制相关表格，加盖所在村委会公章（所在村相关负责人签字），单位财务人员按照区财政局要求进行数据报送，完成发放。

3．绩效目标实现情况：2名同志在村期间不断坚持理论武装，思想认识不断提高，立足“一宣六帮”开展工作，从摸准基础信息着手，快速进入驻村角色，理清工作思路，紧密团结驻村队员、村支两委干部和广大群众，认真谋划群众发展致富的有效路径，积极配合上级部门完成“后评估”相关工作，有力的推动了所在村的农村现代化进程，村容村貌为之改观，在广大群众中赢得了较好口碑，树立了驻村干部的良好形象；二是深入开展党建帮扶工作。深化拓展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，加强和挂帮社区的联系，积极号召党员干部深入挂帮社区、深入服务企业、深入群众开展志愿服务工作，充分发挥先锋模范作用，以服务群众、服务基层、服务企业、服务发展的宗旨意识帮助所包保的腊寨村、安乐村以及松坪北路社区群众和区内能源企业解决操心事、烦心事、揪心事，解决群众实际困难，助力能源企业的发展，提高群众满意度，进一步密切党群干群关系。

4．管理情况：根据国家、省、市、区各级政府部门相关文件规定，特别是《贵州省乡村振兴驻村第一书记和工作队管理办法》（黔党建办发［2021］9号）及《关于做好全区乡村振兴驻村有关工作的通知》（区组通［2021］38号）严格完成任务，执行驻村工作纪律，较好的完成了2022年乡村振兴相关工作任务。

（二）钟山区2022年能源信息调度中心建设项目（区级）项目

1．项目概况：该项目不属于年初预算批复项目，并未开展使用，由于编制了“一上”阶段，年初要求做绩效监控，特此说明。

二、存在问题及原因分析

我单位2022年项目支出绩效存在以下问题。1、有些项目在年初预算时，对当年实际使用资金掌握不精准，导致年初预算较大，年终未完成预算数。2、单位部分职工对预算项目绩效的了解不够，对整个项目开展情况认识不全面。

三、针对问题提出的整改措施

1、在以后的项目预算时，加强对单位项目进展情况的全面了解，精准掌握当年开展此项目所需全部经费，厉行节俭，不占用预算资金。2、加强对单位领导及相关项目负责人就项目绩效相关工作的学习培训，提高对此项工作的重视程度和了解程度。

四、其他需说明的情况

无。

项目支出绩效自评表.xlsx