区财政局：

根据绵阳市安州区财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绵安财监绩〔2023〕11号）文件要求，为认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于全面实施预算绩效管理相关文件精神，结合我镇工作情况，现将我镇2022年度政策（项目）支出绩效自评报告汇报如下：

一、项目基本情况

2022年，绵阳市安州区秀水镇人民政府全年由财政预算安排的政策（项目）15个，总金额1031.66万元。其中：区级资金1031.66万元，项目15个。

（一）绩效目标情况。绵阳市安州区秀水镇人民政府是财政全额拨款行政单位，主要负责秀水镇社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、场镇设施等镇容镇貌管理；负责村镇建设管理服务、经济建设、农业发展规划；负责营造文明乡风、提升村民生活水平，助力乡村振兴。

（二）资金安排情况。秀水镇2022年项目预算总金额1031.66万，其中政府性基金预算0.00万，所有资金已经全部到位，并按项目实施要求和进度进行安排。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

秀水镇项目资金执行情况表

单位：万元

为加强项目资金的管理和监督,规范项目资金使用，提高资金使用效率，按照相关文件要求与预算管理办法对项目资金的分配和使用进行了规范，要求项目资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用项目资金时，要全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用资金。项目执行过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2022年度我镇总体绩效目标完成情况良好，按时做好项目推进和资金计划，对项目执行过程进行全程监督指导，确保了项目的顺利实施，保障我镇2022年党建、政协、人大、文化、基础设施建设、社会稳定、环境卫生治理等工作的有序推进，提升了政府行政能力，巩固了政府职能，做好了社会稳定、精神文明建设，强化了安全保障，促进了改革发展及经济建设顺利进行。

（三）绩效指标完成情况分析。

（1）人大代表活动、工作及选举项目，预算数为4.70万元，执行数为4.70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大代表活动开展，及人代会的顺利召开，更好地保证代表工作的开展，促进了我镇改革发展和经济建设的顺利进行。

（2）社会创新、党建及信访维稳项目，预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目的实施，依法治镇工作全面推进，深化落实重点行业、重点领域的安全专项整治工作，不断深化和创新基层党建工作，积极营造和谐稳定的社会环境，规范有序的法制环境与安居乐业的生活环境。

（3）乡风文明建设、民兵训练工作项目，预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目的实施，我镇城镇风貌逐步改善，加快了美丽乡村建设步伐，民兵素质得到提高，征兵工作得以圆满完成。

（4）乡镇基础设施和场镇街道基本维护项目，预算数为4.99万元，执行数为4.99万元，完成预算的100%。通过项目的实施，保障城镇市政设施设备正常运行，提高群众生活水平，改观城市面貌。

（5）2021年经济发达镇财政项目，预算数为499.52万元，执行数为499.52万元，完成预算的100%。通过项目的实施，提升便民服务中心行政服务水平，优化服务环境，更好地服务基层群众，形成了适应城镇化发展需求的新型行政管理体制，进一步激发经济发达镇的内生发展动力。

（6）城乡环境综合治理项目，预算数为119.07万元，执行数为119.07万元，完成预算的100%。通过项目的实施，对全镇城镇范围内的清扫清运进行规范化管理，聘用了城镇专业管理人员为城镇服务，提高城镇整体管理水平。全面整治环境卫生，城乡环境综合整治迈上新台阶。

（7）一村（社区）一调查员及专职人员调解员项目，预算数为2.10万元，执行数为2.10万元，完成预算的100%。通过项目的实施，指导秀水镇各村及社区法治工作建设，协助村社区处理信访，提供优质服务，协助化解村社纠纷矛盾，增强基层干部群众法律意识。

（8）省级贫困村驻村工作队工作经费项目，预算数为6.90万元，执行数为6.90万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动“精准扶贫”工作的顺利开展，按时完成脱贫攻坚任务，提高贫困户的生活水平。

（9）农村道路安全监管及农村道路交通安全劝导项目，预算为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%，通过项目实施，我镇设置多个村级道路交通安全劝导服务站，开展有序劝导工作，加强农村道路交通安全宣传，进一步提高广大群众的交通安全意识，极大地杜绝常见性、易发性、多发性乡村道路交通违法行为，确保农村道路交通安全。

（10）秀水镇新冠肺炎疫情防控项目，预算为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%，通过项目实施，对全镇群众人身安全及疫情防控物资、医务人员、志愿者生活物资、食宿等保障，确保了疫情防控工作有序开展。

（11）秀水镇东风村5组、14组通组道路硬化项目，预算为7.38万元，执行数为7.38万元，完成预算的100%，通过项目实施，改善群众出行条件，提高群众舒适度，改善农村基础设施。

（12）秀水镇幸福小区工程款，预算为139万元，执行数为139万元，完成预算的100%，通过项目实施，完善幸福小区基础配套设施建设项目。

（13）秀水镇水利设施建设项目，预算为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，通过项目实施，用于我镇九一村排灌沟渠工程建设，提升我镇产业发展水平及汛期防洪能力，解决农业生产用水保障不足问题，保障我镇汛期安全，农村居民生产生活质量将得到进一步提升。村内水利基础设施条件得到大力提升，有效缓解秀水河下游汛期防洪压力，可直接减少汛期财产损失，提升周边农田产能，增加产值，周边农户农业生产得到进一步保障和提升。

（14）天府油菜示范基地建设，预算为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%，通过项目实施，举办绵阳市安州区第六届乡村文化旅游节，进一步挖掘文旅产业和“天府油菜示范基地的示范引领效益，丰富安州乡村文旅品牌内涵，展示安州区丰富的文旅资源和乡村振兴的建设成果，弘扬乡村民俗文化，持续巩固提升安州省级全域旅游示范区及乡村振兴示范区创建成果，开创乡村振兴新局面。

（15）秀水镇防汛救灾资金，预算为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，通过项目实施，提高了对我镇汛期安置转移群众及日常生活所需，以及汛期所用物资设施，防汛应急排险等保障。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目执行完毕但未按全部预算编制执行，因而使绩效目标存在差异。

下一步，我镇将进一步强化预算管理意识 ,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。严格按照项目支出要求进行支付，项目资金使用要合理、合规，严控支出，按时支付，进一步规范政府的财经秩序。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：

1.人大代表活动、工作及选举经费项目绩效目标自评表

2.社会创新、党建及信访维稳经费项目绩效目标自评表

3.乡风文明建设、民兵训练工作经费项目绩效目标自评表

4.乡镇基础设施和场镇街道基本维护项目绩效目标自评表

5.2021年经济发达镇财政补助政策资金项目绩效目标自评表

6.城乡环境综合治理项目绩效目标自评表

7.一村（社区）一调查员及专职人员调解员项目绩效目标自评表

8.省级贫困村驻村工作队工作经费项目绩效目标自评表

9.农村道路安全监管及农村道路交通安全劝导项目绩效目标自评表

10.秀水镇新冠肺炎疫情防控项目绩效目标自评表

11.秀水镇东风村5组、14组通组道路硬化项目绩效目标自评表

12.秀水镇幸福小区工程款项目绩效目标自评表

13.秀水镇水利设施建设项目绩效目标自评表

14.天府油菜示范基地建设项目绩效目标自评表

15.秀水镇防汛救灾资金项目绩效目标自评表

部门预算项目支出绩效自评表（电子版）.xlsx

绵阳市安州区秀水镇人民政府

2023年5月18日