关于我校开展2022年度省级预算项目绩效自评工作的通知
关于我校开展2022年度省级预算项目绩效自评工作的通知
关于开展2022年度省级预算项目绩效自评工作的通知
为深入贯彻落实《河南省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》的有关要求，同时也为更好地支持和配合我校省级双高建设工程中期验收工作，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，根据学校统一工作安排，决定对我校各部门2022年度省级财政批复的预算项目开展绩效自评工作，现将有关事项通知如下：
一、评价对象
本次项目自评对象为2022年度省级财政批复绩效目标的所有项目，具体明细(见附件1)。
二、组织实施
项目自评由责任部门自行开展，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料填报项目自评表(见附件2)。其中入库项目在预算绩效系统中进行填报，网址随后通知；非入库项目到财务处进行填报。
三、评价内容
1.预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B),计算预算执行率(B/A)。
2.资金管理情况
(1)安排科学性。按照项目预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
(2)拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
(3)使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
(4)预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。
3.年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体
绩效目标，填报全年实际完成情况。
4.各项绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：
定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%一60%(含)、60%-0%合理确定分值。
定量指标与年度指标值相比，完成指标值的，计指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多(30%及以上)的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。如需分类汇总，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。未完成绩效目标或超过绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析，并提出改进措施。
5.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各部门根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
四、填报时间
绩效自评工作由各部门进入预算绩效管理系统进行网上填报，由经办人填报后经由部门负责人审核无误后统一报送至财务处，填报时间为4月15日-4月23日。
五、工作要求
各部门要对绩效自评中发现的问题要认真分析原因、明确责任，积极落实整改。部门负责人要对绩效自评结果认真审核，针对项目决策、对预算安排及执行、资金管理、项目管理提出合理建议。对于自评工作认真、自评报告质量较高的，给予通报表扬；对于自评工作不重视、自评报告质量较差的，给予通报批评，并建议适当扣减下年度部门预算。
六、政策咨询及协调
财务处作为此次绩效评价工作的牵头部门，具体负责政策解释、业务咨询、事务协调和汇总上报工作。具体联系人如下：陈丹156*****960、邵天茹158*****981、谢沅辰156*****693、李源156*****868。
2023.4.14
附件1：
序号 | 项目名称 | 金额 | 资金下达年份 | 部门 | 是否入库项目 |
1 | 安全体验馆建设0 | 20.00 | 2022 | 安保处 | 否，专项资金 |
2 | 车辆道闸系统采购安装 | 31.00 | 2022 | 安保处 | 是 |
3 | 校园交通安全管控实施项目 | 40.00 | 2022 | 安保处 | 是 |
4 | 2021年河南省“互联网+”大赛职教赛道国赛项目团队帮扶资金 | 15.00 | 2021 | 创新创业学院 | 否，专项资金 |
5 | 国家级众创空间建设 | 370.00 | 2021 | 创新创业学院 | 是 |
6 | 姚勇2021年度省教科规划重大招标课题资助 教教科【2020】421号 | 10.00 | 2021 | 党办 | 否，科研 |
7 | 建筑工程制图实训室升级改造项目 | 217.00 | 2022 | 工程经济学院 | 是 |
8 | 装配式建筑实训系统 | 68.00 | 2022 | 工程经济学院 | 是 |
9 | 工程造价专业群提质培优建设 | 95.00 | 2022 | 工程经济学院 | 是 |
10 | 基于BIM的教学可视化项目 | 80.10 | 2022 | 工程经济学院 | 是 |
11 | 工程测量专业教学实训仪器及软件采购项目 | 55.00 | 2022 | 工程经济学院 | 是 |
12 | 人力资源共享服务1+X试点建设 | 79.00 | 2022 | 管理学院 | 是 |
13 | 中小企业管理决策智慧云平台 | 244.70 | 2022 | 管理学院 | 是 |
14 | 省级专业教学资源库建设 | 30.00 | 2022 | 管理学院 | 否，专项资金 |
15 | 智慧物流虚拟仿真实训基地建设 | 256.00 | 2022 | 管理学院 | 是 |
16 | 校园冬季供暖项目 | 397.00 | 2022 | 后勤保障处 | 是 |
17 | 道路维修项目 | 169.00 | 2022 | 后勤保障处 | 是 |
18 | 2022年高校疫情防控专项支出 | 1,631.82 | 2022 | 后勤保障处 | 是，预算调整项目 |
19 | 图书馆中央空调机房减震降噪处理 | 46.40 | 2022 | 后勤保障处 | 是 |
20 | 校园楼宇楼顶修缮项目（一期） | 483.00 | 2022 | 后勤保障处 | 是 |
21 | 校园亮化升级改造项目 | 193.10 | 2022 | 后勤保障处 | 是 |
22 | 教学楼无负压设备采购安装 | 67.90 | 2022 | 后勤保障处 | 是 |
23 | 校园电缆线路改造（一期） | 197.00 | 2022 | 后勤保障处 | 是 |
24 | 室外运动场照明亮化提升 | 153.30 | 2022 | 后勤保障处 | 是 |
25 | 教学楼维修改造 | 4,213.70 | 2021 | 后勤保障处 | 是 |
26 | 云财务社会服务生产性实训基地 | 240.00 | 2022 | 会计学院 | 是 |
27 | 审计专业教学资源库 | 210.00 | 2022 | 会计学院 | 是 |
28 | 财税政策大数据应用产教融合基地建设 | 95.00 | 2022 | 会计学院 | 是 |
29 | “双师型”教师培养培训1 | 114.40 | 2021 | 会计学院、商务学院 | 否，专项培训资金 |
30 | 省级骨干教师培训职业院校教师培训 | 110.30 | 2022 | 会计学院、外旅学院 | 否，专项培训资金 |
31 | 大学生活动中心室外管网、道路铺装改造工程 | 490.00 | 2021 | 基建处 | 是 |
32 | 虚拟仿真资源建设开发服务中心 | 158.70 | 2022 | 计算机学院 | 是 |
33 | 大数据技术与应用专业教学资源库 | 49.00 | 2022 | 计算机学院 | 是 |
34 | 人工智能教学资源库项目 | 295.20 | 2022 | 计算机学院 | 是 |
35 | 鲲鹏产业学院建设 | 610.00 | 2021 | 计算机学院 | 是 |
36 | 师资队伍素质提升工程 | 617.00 | 2022 | 教师工作部 | 是 |
37 | 教师评价发展管理服务平台 | 70.00 | 2022 | 教师工作部 | 是 |
38 | 2021年高等职业教育青年课堂教学创新大赛1 | 10.00 | 2021 | 教师工作部 | 否，专项资金 |
39 | 师资队伍素质提升培训工程 | 380.00 | 2021 | 教师工作部 | 是 |
40 | 2021年河南省高等职业教育技能大赛承办 | 30.00 | 2022 | 教务处 | 否，专项资金 |
41 | 河南经贸职业学院教育教学水平提升指导和培训服务项目 | 116.00 | 2022 | 教务处 | 是 |
42 | 高水平专业群教学资源库建设 | 17.10 | 2021 | 教务处 | 是 |
43 | 资产评估与管理专业估值实训平台建设项目 | 69.00 | 2022 | 金融学院 | 是 |
44 | 区块链金融创新实训平台 | 98.00 | 2022 | 金融学院 | 是 |
45 | 河南省普通高校考试招生制度改革专项（ 高考综合改革政策研究 ）6 | 10.00 | 2022 | 就业招生处 | 否，专项资金 |
46 | 就业、招生、校友综合数据管理平台 | 69.00 | 2022 | 就业招生处 | 是 |
47 | 社会主义核心价值观教育实践基地 | 498.00 | 2021 | 马院 | 是 |
48 | 电子商务和市场营销专业综合实训与竞赛提升项目 | 41.00 | 2022 | 商务学院 | 是 |
49 | 关务人才技能培养水平提升项目 | 50.00 | 2021 | 商务学院 | 是 |
50 | 图书馆数字资源与服务 | 154.00 | 2022 | 图书馆 | 是 |
51 | 学生美育发展中心维修改造 | 89.00 | 2022 | 团委 | 是 |
52 | 学前教育专业教学资源建设及内涵提升工程 | 256.50 | 2022 | 文化教育学院 | 是 |
53 | 1+X证书中文速录职业技能等级实训及考试平台 | 122.60 | 2022 | 文化教育学院 | 是 |
54 | 1+X证书幼儿照护职业技能等级实训及考试平台 | 71.20 | 2022 | 文化教育学院 | 是 |
55 | 1+X证书WPS职业技能 等级实训及考试平台 | 79.30 | 2022 | 文化教育学院 | 是 |
56 | 1+X证书新媒体编辑职业技能等级实训及考试平台 | 59.80 | 2022 | 文化教育学院 | 是 |
57 | 微格教室提升建设工程 | 40.00 | 2022 | 文化教育学院 | 是 |
58 | 职业教育文秘专业教学资源库项目更新 | 32.20 | 2022 | 文化教育学院 | 是 |
59 | AIOT智慧工坊 | 182.50 | 2022 | 物联网学院 | 是 |
60 | 心理健康教育素质拓展基地建设 | 58.00 | 2022 | 心理健康 | 是 |
61 | 网络安全技术运维服务 | 44.00 | 2022 | 信息中心 | 是 |
62 | 大数据安全预警与态势感知分析平台 | 110.00 | 2022 | 信息中心 | 是 |
63 | IT智能运维管理系统 | 115.00 | 2022 | 信息中心 | 是 |
64 | 超融合平台升级及安全防护加固 | 56.00 | 2022 | 信息中心 | 是 |
65 | 图书馆智能门禁系统建设 | 125.00 | 2022 | 信息中心 | 是 |
66 | 网络安全等级保护测评服务 | 50.00 | 2022 | 信息中心 | 是 |
67 | 校园网运维服务 | 47.00 | 2021 | 信息中心 | 是 |
68 | 全景数字化豫商文化馆 | 128.00 | 2022 | 宣传部 | 是 |
69 | 大学生活动中心文化建设 | 286.80 | 2022 | 宣传部 | 是 |
70 | 融媒体中心建设 | 116.00 | 2022 | 宣传部 | 是 |
71 | 国家级文明校园创建及氛围营造项目 | 486.00 | 2021 | 宣传部 | 是 |
72 | 学生公寓升级改造 | 2,580.00 | 2022 | 学生处 | 是 |
73 | 2022年高校大学生服兵役国家教育资助 | 130.90 | 2022 | 学生处 | 否，学生奖助 |
74 | 高校国家奖助学金省级配套中央资金 | 1,668.00 | 2022 | 学生处 | 否，学生奖助 |
75 | 高校国家奖助学金省级配套 | 780.00 | 2021 | 学生处 | 否，学生奖助 |
76 | 2021年第二批高校学生资助资金-省级 | 287.10 | 2021 | 学生处 | 否，学生奖助 |
77 | 省级职业启蒙和职业体验试点基地 | 20.00 | 2022 | 艺术设计学院 | 否，专项资金 |
78 | 高职课程思政研究示范中心 | 10.00 | 2021 | 艺术设计学院 | 否，专项资金 |
79 | 河南省智慧农业远程环境监测控制工程技术研究中心（二期） | 1,027.30 | 2021 | 应用技术研究院 | 是 |
80 | 省级高职职业教育教师教学创新团队建设 | 30.00 | 2021 | 智能财经学院 | 否，专项资金 |
81 | 教社语〔2021〕382号，2022年度高校哲学社会科学研究重大项目立项9 | 6.00 | 2021 | 张建明 | 否，科研 |
82 | 2017年自主立项课程1 | 12.00 | 2021 | 李为、曹畅 | 否，科研 |
83 | 2021年度河南省高校人文社会科学研究一般项目立项（教社语〔2020〕194号）2万元/项 | 6.00 | 2021 | 陶然、罗继磊、费丽莎 | 否，科研 |
84 | 高职课程思政示范课 | 8.00 | 2021 | 龙朝晖、王新庆、刘丽萍、王侃 | 否，科研 |
85 | 2020年度高校廉政专题研究项目立项（豫驻教纪监发〔2020〕10号）2万/项 | 2.00 | 2021 | 乔捷 | 否，科研 |
86 | 教科技〔2021〕383号，重点项目11 | 6.00 | 2022 | 王仲英、夏维华 | 否，科研 |
87 | 教科技〔2020〕348号 河南省高等学校重点科研项目 2项 每项3万元 | 6.00 | 2021 | 崔道伟、夏维华 | 否，科研 |
88 | 王延召2022年度年度省教科规划重点课题资助 教教科【2021】364号2 | 4.00 | 2022 | 王延召 | 否，科研 |
89 | 教社语〔2021〕244号，2022年度高校人文社会科学研究一般项目立项9 | 4.00 | 2022 | 贾婉莹、仝子萱 | 否，科研 |
附件2
项目自评表
(年度)
填表人及联系方式：
项目名称 | |||||||||||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/Ax100%) | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 10 | ||||||||||||||
其中：政府预算资金 | —- | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | —- | ||||||||||||||
单位资金 |
| ||||||||||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |||||||||||
安排科学性 | 5 | ||||||||||||||
披付合规性 | 5 | ||||||||||||||
使用规范性 | 5 | ||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 5 | ||||||||||||||
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | |||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
社会成本指标 | 指标1 | ||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||
* | |||||||||||||||
生态环境成本指标 | 指标1: | ||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | |||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||
……… | |||||||||||||||
质量指标 | 指标1: | ||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||
*… | |||||||||||||||
时效指标 | 指标1: | ||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||
……· | |||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标[ | 指标1 | |||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||
* | |||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | ||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | ||||||||||||||
指标2 | |||||||||||||||
…* | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||||
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按服完成值与指标值的比例计分。
标签: 省级预算
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